1、 風(fēng)險管控制度目的為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。適用范圍適用于公司的所有的活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。定義3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3安全風(fēng)險：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。職責(zé)4.1風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險分級管控小組，負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。4.

2、2確保本公司危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不簡單進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制安全風(fēng)險分布等級、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。危害識別及風(fēng)險評價程序5.1成立評價小組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、車間負責(zé)人等管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。分廠的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價文件。5.2評價依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各單位安全管理制度、操作規(guī)程

3、等。5.3風(fēng)險控制中等及中等以上風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。評價準(zhǔn)側(cè)6.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)

4、生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損 失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡 50部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 101 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10

5、受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損6.3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄建檔管理安全生產(chǎn)管理部門對評估后的安全生產(chǎn)風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督

6、相關(guān)班組、車間人員貫徹執(zhí)行。及時上報按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。嚴(yán)格管控企業(yè)針對風(fēng)險等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組、崗位），落實具體的管控責(zé)任單位、管控責(zé)任人和具體管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等。10.跟蹤監(jiān)控機制 10.1安全風(fēng)險管控工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督，同級間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進行監(jiān)督的督辦機制。 10.2 對一般事故隱患、重大事故隱患實施掛牌督辦，責(zé)任到人，專人管理、督促整改。 10.3公司安全管理人員根據(jù)掌握的事故隱患信息情況，定期對事故隱患排查治理情況進行檢查，檢查情

7、況及時通報。 10.4安監(jiān)辦定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位 的事故隱患。并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 10.5對于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： a治理的目標(biāo)和任務(wù)；b采取的方法和措施；c經(jīng)費和物資的落實；d負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；e治理的時限和要求；f安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 10.6在安全風(fēng)險管控過程中，應(yīng)當(dāng)按照分級管控，采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人 員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；

8、對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護 和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.專項資金使用機制 11.1風(fēng)險管控資金列入安全生產(chǎn)費用，在 成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患 11.2安全風(fēng)險管控資金應(yīng)當(dāng)按照“項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務(wù)部應(yīng)將安全風(fēng)險管控資金納入公司財務(wù)安全費用計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。 11.3安全風(fēng)險管控資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排 查治理的直接或相關(guān)的支出。 11.4企業(yè)財務(wù)人員應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、

9、數(shù)額、 支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。 11.5對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導(dǎo)，審批安全費用提取、安全投入計劃、 經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。 11.6財務(wù)部負責(zé)對安全風(fēng)險管控資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實 工作，建立安全經(jīng)費臺帳，確保安全投入迅速及時。 11.7安委會負責(zé)審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核 安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費投入臺帳，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。 11.8安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用 或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。 11.9各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實 施監(jiān)督管理。 11.10發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán) 肅處理，處理辦法由公司安委會討論決定。12