1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word中國(zhn u)石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理(gunl)實(shí)施細(xì)那么(n me)第一章 總 那么(n me)第一條 為了(wi le)標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)中國石油天然氣股份管道分公司以下簡稱公司物資采購與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，降低物資采購本錢，提高物資管理水平，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國石油天然氣股份以下簡稱股份公司有關(guān)管理方法，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)那么。第二條 制定本細(xì)那么的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一方案、集中采購、降本增效、標(biāo)準(zhǔn)管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購與

2、電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購與電子商務(wù)管理體制及運(yùn)行機(jī)制。第三條 本細(xì)那么規(guī)定了物資采購管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類與管理、采購方案管理、采購管理、采購工作流程、采購招投標(biāo)管理、采購質(zhì)量管理、采購資金管理、庫存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計(jì)和資料管理、供給商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎懲、監(jiān)督與制約。第四條 本細(xì)那么(n me)適用于公司(n s)所屬各單位、各工程工程(gngchng)部、公司機(jī)關(guān)(jgun)及附屬部門以下簡稱(jinchng)各單位。第五條 本細(xì)那么所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營和根本建設(shè)所需采購的全部設(shè)備和材料。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職能第六條 公司物資采購管理機(jī)構(gòu)

3、分兩個層面設(shè)置，對物資采購業(yè)務(wù)實(shí)行公司和各單位兩級管理。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購工作的職能管理部門，對公司物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織落實(shí)股份公司物資采購與電子商務(wù)開展戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)組織制定公司物資采購與電子商務(wù)開展規(guī)劃、管理制度，編制并實(shí)施公司物資采購方案；3、負(fù)責(zé)各單位物資采購方案的審批和方案實(shí)施的監(jiān)督工作；4、負(fù)責(zé)(fz)物資采購業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物資(wz)采購工作;5、負(fù)責(zé)物資采購(cigu)招投標(biāo)活動的日常管理工作；6、負(fù)責(zé)(fz)公司統(tǒng)一采購物資的采購組織工作；7、負(fù)

4、責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)和管理、網(wǎng)上采購實(shí)施和供給商的接入等管理工作；8、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)、物資信息采集、物資價格信息、庫存物資工程剩余物資等管理工作；9、負(fù)責(zé)物資供給市場的資質(zhì)準(zhǔn)入、供給商管理以及招標(biāo)評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳎?0、負(fù)責(zé)采購總監(jiān)的日常管理工作；11、負(fù)責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供給部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。第八條 各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部門物資采購業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購部門可設(shè)立方案、采購、統(tǒng)計(jì)、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實(shí)。各單位物資采購部門的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司物資采購與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；2、負(fù)責(zé)組織制定本單位

5、物資采購工作管理制度和業(yè)務(wù)方案；3、負(fù)責(zé)(fz)編制和上報本單位物資采購方案(fng n)，執(zhí)行審批的物資(wz)采購方案(fng n)；4、負(fù)責(zé)組織公司委托自行采購物資的采購工作，牽頭組織物資采購的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同(h tong)簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對有關(guān)物資采購活動的審批意見；5、負(fù)責(zé)公司集中采購物資的合同履行工作；6、負(fù)責(zé)本單位物流管理和庫存物資管理工作；7、負(fù)責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計(jì)和分析工作等。 第三章 物資分類與管理第九條 為便于管理，對物資進(jìn)行以下分類：類物資：資金額大，采購量大，通用性強(qiáng)，適合集中采購，形成批量以享受批量優(yōu)惠價格的物資。類物資：在生產(chǎn)、基建

6、本錢構(gòu)成中占有較大比例，適合實(shí)行網(wǎng)上集中采購的物資。類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購的物資等。第十條 根據(jù)三類物資的不同特點(diǎn)(tdin)實(shí)行分級管理。類物資由股份公司管理；類物資和類物資由公司進(jìn)行管理。第十一條 股份公司( fn n s)電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和根本(gnbn)建設(shè)(jinsh)情況，調(diào)整類物資的種類和范圍，發(fā)布(fb)類物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定類物資和類物資目錄，并根據(jù)實(shí)際情況，適時進(jìn)行修訂見附件一。第四章 采購方案管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購方案管理，物資采購方案分為年度方案和月度方案。

7、年度方案是全年物資采購的建議方案或預(yù)算方案；月度方案是物資采購的實(shí)施方案，在工程建設(shè)工程中也可以是階段實(shí)施方案。第十三條 物資采購年度方案分兩次上報。第一次上報的年度方案叫做年度物資需求建議方案，各單位在申報本單位下一年度投資方案新建工程、更改、大修工程的同時，由物資采購部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)方案及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式見附件二編制下一年度物資需求建議方案，經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。第二次上報的年度方案叫做年度物資需求明細(xì)方案，各單位在年度投資方案新建工程、更改、大修工程正式下達(dá)后，根據(jù)方案部門確定的投資方案進(jìn)行編制。由物

8、資采購部門按物資大類編制物資明細(xì)方案包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號、需求量、預(yù)計(jì)金額、方案采購時間、采購方式等內(nèi)容。見附件三，經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。如投資方案調(diào)整，應(yīng)及時調(diào)補(bǔ)物資方案。公司商務(wù)處根據(jù)各單位(dnwi)上報的年度方案(fng n)匯總公司年度物資(wz)需求方案(fng n)，編制公司年度物資(wz)采購方案。第十四條 各單位應(yīng)予每月25日前上報下月度物資采購方案。各單位物資采購部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊(duì)的物資采購申請并根據(jù)實(shí)際需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、采購時間、采購方式以及擬邀請投標(biāo)廠商等詳細(xì)內(nèi)容的月度物

9、資采購方案見附件四，經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。工程建設(shè)工程可以上報物資采購階段實(shí)施方案。經(jīng)審核(shnh)后，3000萬元以下(yxi)工程(gngchng)以下(yxi)簡稱限下工程(gngchng)中的物資采購方案由商務(wù)處審批；3000萬元以上工程以下簡稱限上工程中的物資采購方案要上報天然氣與管道分公司以下簡稱專業(yè)公司審批。各單位執(zhí)行審批后的物資采購月度方案。第十五條 充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提高方案管理效率和水平，上報方案要及時、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位物資采購部門要及時對月度采購方案執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制物資采購方案執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表

10、見附件五，經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將上月度采購方案執(zhí)行情況報公司商務(wù)處。第五章 采購管理第十七條 要加強(qiáng)物資采購管理，建立健全采購權(quán)限、采購決策、審批程序及采購監(jiān)督等管理體制，實(shí)行責(zé)任追究制度，標(biāo)準(zhǔn)采購行為。第十八條 物資采購工作應(yīng)堅(jiān)持公開公正、比質(zhì)比價的原那么，要在保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供給的同時，大力推行電子采購和招標(biāo)采購，降低采購本錢，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價格合理、交貨及時、效勞良好，實(shí)現(xiàn)物資采購效益最正確化。第十九條 公司按照物資(wz)分級管理權(quán)限，對物資采購實(shí)行授權(quán)采購，任何單位或個人不得越權(quán)采購。類物資股份公司電子商務(wù)部實(shí)行集中采購管理

11、，通過(tnggu)招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場準(zhǔn)入廠商和價格，簽訂長期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實(shí)施電子商務(wù)(din z shn w)網(wǎng)上采購；類物資由公司商務(wù)處實(shí)行集中網(wǎng)上采購；類物資各單位可受公司委托自行采購，公司商務(wù)處對類物資的采購進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二十條 公司實(shí)行物資采購活動審批制度(zhd)，物資采購方式、擬邀請投標(biāo)廠商、采購文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評委名單、采購情況及采購價格等采購活動要按照本細(xì)那么(n me)第六章采購工作流程要求履行審批程序。第二十一條 物資采購方式分為電子采購、招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。第二十二條 、類物資應(yīng)實(shí)行電子采購。電子采購分為目錄采購、詢價議價采購、網(wǎng)上招標(biāo)和

12、反向拍賣四種方式。電子采購由公司商務(wù)處組織實(shí)施。已經(jīng)上載到電子采購平臺產(chǎn)品目錄上的物資實(shí)行目錄采購，還沒有上載到電子采購目錄上的物資那么通過網(wǎng)上詢價議價或網(wǎng)上招標(biāo)采購。 第二十三條 對于目前(mqin)不具備上網(wǎng)條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。第二十四條 屬于(shy)以下(yxi)情形(qng xing)之一的，由工程(gngchng)單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購方式：1、滿足技術(shù)要求供給商缺乏3家或經(jīng)招標(biāo)缺乏3家供給商投標(biāo)的；2、屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比擬公開的；3、出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無法采用招標(biāo)方

13、式的。第二十五條 屬于以下情形之一的，由工程單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購：1、在同一工程中，已經(jīng)招標(biāo)，因訂貨缺乏或設(shè)計(jì)變更增加的設(shè)備、材料；2、原招標(biāo)采購工程后續(xù)維修、零配件供給、更換或擴(kuò)充，必須向原中標(biāo)供給商采購的；3、為滿足(mnz)設(shè)備配套的一致性和方便管理的要求，需要對原有招標(biāo)采購工程(gngchng)進(jìn)行改造(gizo)或完善的。第二十六條 非招標(biāo)采購應(yīng)嚴(yán)格(yng)采購程序。采購活動由各單位物資采購部門牽頭組織；生產(chǎn)(shngchn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)交流和談判，要向供給商提出明確的技術(shù)要求，與供給商進(jìn)行充分的技術(shù)交流，對供給商的技術(shù)響應(yīng)要進(jìn)行詳細(xì)的評審和比擬，在技術(shù)交

14、流和評審的根底上，與滿足技術(shù)要求的供給商簽訂技術(shù)協(xié)議；物資采購部門負(fù)責(zé)價格和商務(wù)談判，要向供給商提出明確的統(tǒng)一報價要求和競爭規(guī)那么，要求供給商在規(guī)定的時間內(nèi)以密封的方式遞交書面報價，供給商報價后按照預(yù)定的競爭規(guī)那么進(jìn)行公開唱價并與勝標(biāo)供給商繼續(xù)進(jìn)行價格磋商。第六章 采購工作流程第二十七條 國內(nèi)物資采購執(zhí)行以下流程：序號程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說 明一采購準(zhǔn)備階段1、工程工程立項(xiàng)，下達(dá)投資方案規(guī)劃方案處工程單位是指需要采購物資的公司所屬單位。設(shè)計(jì)文件是指初步設(shè)計(jì)或技術(shù)方案。工程、技術(shù)部門是指工程處、運(yùn)銷處、管道處等公司職能部門。新建管道和大型更改工程設(shè)計(jì)文件工程處負(fù)責(zé)審查、報批；小型更改和大修理工程運(yùn)

15、銷處或管道處審查、報批。2、委托工程設(shè)計(jì)工程單位13、設(shè)計(jì)文件2初審工程單位4、設(shè)計(jì)文件審查和報批4工程、技術(shù)部門3二采購計(jì)劃階段根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制料表工程單位采購方案包括采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額，采購方式，擬邀請廠商、采購時間等。采購方式主要是：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、談判、電子商務(wù)等。編制并上報物資采購方案5工程單位審核采購方案，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：限下工程直接批復(fù)限上工程報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段編寫并上報采購招標(biāo)文件采購單位6采購單位是指具體負(fù)責(zé)實(shí)施采購的單位。公司集中采購物資，商務(wù)處為采購單位；各單位自行采購物資，工程單位為采購單位。審核

16、采購招標(biāo)文件商務(wù)處報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處出售招標(biāo)文件采購單位制定并上報評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購單位審核評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處推薦評委名單工程單位確定評委和監(jiān)標(biāo)人名單：限下工程直接批復(fù)限上工程上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處四開評標(biāo)階段開標(biāo)7采購單位物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅箝_、評商務(wù)標(biāo)。開標(biāo)前，評標(biāo)委員會審定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。評標(biāo)8評標(biāo)委員會提交評審資料和評標(biāo)意見評標(biāo)委員會五定標(biāo)階段編寫并上報評標(biāo)報告采購單位公司領(lǐng)導(dǎo)批示公司領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)批示主管領(lǐng)導(dǎo)提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位：限下工程公司直接批復(fù)限上工程上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處簽訂合同工程單位六

17、物流管理階段監(jiān)造、質(zhì)檢、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入庫、調(diào)撥工作工程單位催促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處貨款支付工程單位七剩物資管理階段剩余物資登記造冊工程單位總備注：本工作流程適用于國內(nèi)物資采購的招標(biāo)采購、非招標(biāo)采購、電子采購等各種采購方式。編制并上報剩余物資處理方案工程單位審核剩余物資處理方案并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處 第二十八條 進(jìn)口(jn ku)物資采購執(zhí)行以下(yxi)流程(lichng)：序號程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說 明一采購準(zhǔn)備階段1、工程工程立項(xiàng)，下達(dá)投資方案規(guī)劃方案處工程單位是指需要采購物資的公司所屬單位。設(shè)計(jì)文件是指初步設(shè)計(jì)或技術(shù)方案。工程、技術(shù)部門是指工程處、運(yùn)銷處、管道處等

18、公司職能部門。新建管道和大型更改工程設(shè)計(jì)文件，工程處負(fù)責(zé)審查、報批；小型更改和大修理工程，運(yùn)銷處或管道處審查、報批。2、委托工程設(shè)計(jì)工程單位13、設(shè)計(jì)文件2初審工程單位4、設(shè)計(jì)文件審查和報批4工程、技術(shù)部門3二采購計(jì)劃階段1、根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制并上報進(jìn)口物資方案5工程單位進(jìn)口物資方案包括進(jìn)口物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額，采購時間等。2、審核進(jìn)口物資方案，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：1限下工程直接批復(fù)2限上工程上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、上報進(jìn)口物資招標(biāo)分包意見工程單位代理機(jī)構(gòu)是指具有國際招標(biāo)資格和物資進(jìn)口資格的貿(mào)易公司。我公司進(jìn)口物資由商務(wù)處統(tǒng)一委托中油物裝集團(tuán)總公司代理采購。

19、2、組織審核進(jìn)口物資招標(biāo)分包意見商務(wù)處3、委托招標(biāo)商務(wù)處4、編寫招標(biāo)文件招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)65、組織審核招標(biāo)文件商務(wù)處推薦專家評委候選人工程單位確定推薦專家評委候選人名單：限下工程公司直接推薦限上工程上報天然氣與管道分公司審批后推薦商務(wù)處四開評標(biāo)階段開標(biāo)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)7、引進(jìn)物資招標(biāo)執(zhí)行招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的評標(biāo)方法。評標(biāo)7評標(biāo)委員會提交評審資料和評標(biāo)意見評標(biāo)委員會五定標(biāo)階段1、編寫評標(biāo)報告招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)2、提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位：限下工程公司直接批復(fù)限上工程上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處3、發(fā)布中標(biāo)公示招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)4、簽訂合同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)5、辦理進(jìn)口手續(xù)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)六物流管理階段1、監(jiān)造、

20、廠內(nèi)驗(yàn)收質(zhì)檢、清關(guān)、運(yùn)輸、商檢現(xiàn)場驗(yàn)收、入庫、調(diào)撥工作工程單位2、催促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處3、貨款支付工程單位七剩余物資管理階段1、剩余物資登記造冊工程單位2、編制并上報剩余物資處理方案工程單位3、審核剩余物資處理方案并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處第七章 采購(cigu)招投標(biāo)管理第一節(jié) 招標(biāo)(zho bio)管理機(jī)構(gòu)及招投標(biāo)活動當(dāng)事人第二十九條 公司(n s)成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)宣傳(xunchun)貫徹國家及上級部門有關(guān)招投標(biāo)工作的政策法規(guī)，協(xié)調(diào)(xitio)、指導(dǎo)、監(jiān)督公司招投標(biāo)工作，審定招標(biāo)中標(biāo)人。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以會議形式討論決定有關(guān)事項(xiàng)。第三十條 公司總經(jīng)理

21、辦公室為公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要負(fù)責(zé)籌備公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，整理會議紀(jì)要。第三十一條 商務(wù)處為公司物資采購招投標(biāo)活動的日常(rchng)管理部門，負(fù)責(zé)限上工程(gngchng)招投標(biāo)活動(hu dng)的初審并向?qū)I(yè)公司報審，限下工程(gngchng)招投標(biāo)活動的審批(shnp)、監(jiān)督和管理工作。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家和股份公司有關(guān)物資采購招投標(biāo)的法律、規(guī)定，制定公司物資采購招投標(biāo)管理方法；2、檢查和指導(dǎo)公司各單位招投標(biāo)工作；3、負(fù)責(zé)限上工程招標(biāo)方案的初審和限下工程招標(biāo)方案的審批工作，并將限上工程招標(biāo)方案初審意見以文件形式上報專業(yè)公司；4、負(fù)責(zé)限上工程招標(biāo)文件的初審和限下工程招

22、標(biāo)文件的審核工作，并將限上工程招標(biāo)文件初審意見上報專業(yè)公司；5、負(fù)責(zé)組織限上工程評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的初審和限下工程評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的審核工作，并將限上工程評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初審意見于開標(biāo)日期前7個工作日內(nèi)上報專業(yè)公司；6、負(fù)責(zé)限上工程評委名單的初審和限下工程評委名單的審核工作，并將限上工程評委名單初審意見于開標(biāo)日期前3個工作日內(nèi)上報專業(yè)公司；7、根據(jù)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負(fù)責(zé)限上工程中標(biāo)單位的上報專業(yè)公司審批和限下工程中標(biāo)單位的審批工作。第三十二條 物資采購(cigu)招投標(biāo)當(dāng)事人有招標(biāo)組織人和投標(biāo)人。第三十三條 招標(biāo)組織人是指具體辦理招標(biāo)事宜、組織招標(biāo)活動的法人(frn)或其他組織。公司物資采購的招標(biāo)組織人是公司及

23、受公司委托的所屬單位，或公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)組織人的主要職責(zé)是：1、制定(zhdng)招標(biāo)方案(fng n)包括招標(biāo)內(nèi)容、預(yù)算金額、招標(biāo)方式(fngsh)、招標(biāo)工作時間安排、擬邀投標(biāo)人等；2、編制招標(biāo)文件；3、審查投標(biāo)人的資格；4、出售招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件進(jìn)行澄清和解釋； 5、提出評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草案；6、提出評委建議名單；7、組織開標(biāo)、評標(biāo)；8、編寫招標(biāo)評標(biāo)情況報告并提出中標(biāo)人推薦意見；9、與中標(biāo)人簽訂合同；10、整理招投標(biāo)文件檔案。第三十四條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為引進(jìn)物資的招標(biāo)組織人時，除執(zhí)行第三十三條的各項(xiàng)規(guī)定外，還應(yīng)有：1、受招標(biāo)人委托，負(fù)責(zé)辦理引進(jìn)物資(wz)進(jìn)口手續(xù)； 2、嚴(yán)格按

24、照委托代理協(xié)議做好簽約后設(shè)備材料的開證、減免稅、報關(guān)提貨、商檢、驗(yàn)收、索賠(su pi)等工作； 3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料(cilio)進(jìn)口過程中出現(xiàn)的問題；4、負(fù)責(zé)(fz)售后效勞(xio lo)協(xié)調(diào)工作。第三十五條 投標(biāo)人是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織。投標(biāo)人應(yīng)履行以下義務(wù)：1、如實(shí)提供投標(biāo)文件，并接受招標(biāo)組織人的質(zhì)疑； 2、交納投標(biāo)保證金； 3、不干預(yù)招標(biāo)、評標(biāo)工作的進(jìn)行； 4、中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)交納履約保證金，簽訂并履行物資采購合同。第二節(jié) 招標(biāo)活動第三十六條 實(shí)行招標(biāo)采購的范圍是：1、目前不具備網(wǎng)上采購條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料； 2、外經(jīng)貿(mào)部?機(jī)電產(chǎn)品

25、國際招標(biāo)管理方法?中規(guī)定強(qiáng)制實(shí)行國際招標(biāo)的機(jī)電產(chǎn)品； 3、國家或股份公司規(guī)定的必須實(shí)行招標(biāo)采購的物資。第三十七條 招標(biāo)(zho bio)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。具體招標(biāo)方式由公司(n s)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。 采用公開招標(biāo)方式招標(biāo)，要通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布(fb)招標(biāo)公告。招標(biāo)公告要載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)工程(gngchng)的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間以及獲取招標(biāo)(zho bio)文件的方法等事項(xiàng)。引進(jìn)物資招標(biāo)一般采用公開招標(biāo)方式。采用邀請招標(biāo)方式招標(biāo)，需要向三個以上具備承當(dāng)招標(biāo)工程能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。應(yīng)根據(jù)招標(biāo)工程確定邀請投標(biāo)

26、人數(shù)量，一般情況下邀請五個左右投標(biāo)人參加投標(biāo)為宜。國內(nèi)采購物資通常采用邀請招標(biāo)方式。第三十八條 招標(biāo)組織人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)工程的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請、投標(biāo)人須知、招標(biāo)工程的名稱、數(shù)量及技術(shù)要求、對投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)組織有關(guān)專家進(jìn)行審核，并報上級批準(zhǔn)前方可發(fā)出。第三十九條 國內(nèi)物資(wz)招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)，招標(biāo)文件應(yīng)向投標(biāo)人明確技術(shù)(jsh)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)要分別裝訂和密封。第四十條 引進(jìn)物資招標(biāo)需要(xyo)有國際招標(biāo)資格的招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。由公司統(tǒng)一委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第四十一條

27、 招標(biāo)組織人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在(qinzi)投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招投標(biāo)的其他情況。物資采購招標(biāo)原那么(n me)上不設(shè)標(biāo)底，招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。除此之外，還必須由專人根據(jù)方案、概算及屢次招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，制定報價上限，一旦報價突破報價上限，應(yīng)予廢標(biāo)，以杜絕多家投標(biāo)商聯(lián)合舞弊。第四十二條 對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，要以書面形式通知所有的投標(biāo)人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成局部。第三節(jié) 投標(biāo)(tu bio)活動第四十三條 符合招標(biāo)文件要求(yoqi)并已辦理管道供給(gngj)市場準(zhǔn)入手續(xù)(shux)的供給(gngj)商可以

28、參加投標(biāo)。國內(nèi)物資采購招標(biāo)一般要根據(jù)招標(biāo)工程需要優(yōu)選和確定擬邀請投標(biāo)人數(shù)量，擬邀請投標(biāo)人由公司審批。第四十四條 投標(biāo)人需具備承當(dāng)招標(biāo)工程的能力；國家有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人需要具備規(guī)定的資格條件。 第四十五條 投標(biāo)人應(yīng)購置招標(biāo)文件，成認(rèn)并履行招標(biāo)文件的各項(xiàng)規(guī)定和要求。第四十六條 投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)投送投標(biāo)文件的正本和副本，評標(biāo)時以正本為準(zhǔn)。投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函、投標(biāo)人資格、資信證明文件、投標(biāo)工程方案及說明、投標(biāo)數(shù)量及價格表、招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人

29、認(rèn)為需加以說明的其他內(nèi)容、投標(biāo)保證金等。第四十七條 招標(biāo)組織人收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件后，要簽收(qinshu)保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)予拒收。投標(biāo)人少于三個的，如時間允許應(yīng)再次發(fā)標(biāo)；如不允許，由有關(guān)上級部門批準(zhǔn)，采取其他(qt)方式采購。第四十八條 投標(biāo)(tu bio)截止時間前，招標(biāo)組織人應(yīng)允許投標(biāo)人對己提交的投標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)充或修改，但須由投標(biāo)人授權(quán)代表簽字后有效。投標(biāo)截止時間后，投標(biāo)文件密封保存，不得修改。第四十九條 投標(biāo)人不得以不正當(dāng)(zhngdng)手段損害招標(biāo)人或他人的合法權(quán)益，謀取中標(biāo)。第五十條 招標(biāo)組織人對因郵遞原因，或不可抗力原因造

30、成的投標(biāo)文件(wnjin)遺失、損壞不承當(dāng)責(zé)任。第五十一條 投標(biāo)人在開標(biāo)后要求撤回投標(biāo)，須以書面形式提出理由，招標(biāo)組織人將沒收該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。第四節(jié) 開、評標(biāo)活動第五十二條 采用兩步標(biāo)招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審(pn shn)完畢后再開、評商務(wù)標(biāo)。第五十三條 開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)(zho bio)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。開標(biāo)由招標(biāo)組織人主持(zhch)，邀請公司商務(wù)處、監(jiān)標(biāo)人及所有投標(biāo)人參加，評委不參加開標(biāo)。上級有關(guān)部門或公司職能部門對開標(biāo)過程進(jìn)行(jnxng)監(jiān)督，也可以(ky)由公司委托公證機(jī)構(gòu)檢查

31、并公證。監(jiān)標(biāo)人在工作人員的協(xié)助下當(dāng)眾查驗(yàn)投標(biāo)文件的密封是否完好，對確認(rèn)密封完好的標(biāo)書逐一拆封，檢查有關(guān)投標(biāo)文件是否合法齊全，投標(biāo)保證金是否足額有效；監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督唱標(biāo)人員宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)工程的主要內(nèi)容、投標(biāo)報價以及其他有價值的開標(biāo)一覽表內(nèi)容。對驗(yàn)標(biāo)、開標(biāo)和唱標(biāo)應(yīng)作記錄，由投標(biāo)人、記錄人和監(jiān)標(biāo)人聯(lián)合簽名后，作為正式開標(biāo)記錄，由招標(biāo)組織人保存。監(jiān)標(biāo)人或公證人要對開標(biāo)過程的合規(guī)性、合法性進(jìn)行公證，存檔備查。第五十四條 開標(biāo)時有以下情況之一者，應(yīng)視為廢標(biāo)：1、投標(biāo)文件未密封的；2、投標(biāo)文件未按時送達(dá)的；3、投標(biāo)人以他人(trn)名義投標(biāo)(tu bio)、串通投標(biāo)或者其他弄虛作假方式投標(biāo)的；4、未按招標(biāo)

32、文件要求提供投標(biāo)(tu bio)擔(dān)?；蛩峁┑耐稑?biāo)擔(dān)保有瑕疵的；5、投標(biāo)文件(wnjin)載明的招標(biāo)工程(gngchng)完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限；6、投標(biāo)文件報價不清楚明晰的；7、其他違反招標(biāo)文件規(guī)定的。第五十五條 評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。 評標(biāo)委員會由股份公司、公司有關(guān)部門及其他有關(guān)方面的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。不得邀請與投標(biāo)人有直接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位人員或個人參加。 一般工程的評委人選可以采取隨機(jī)抽取的方式在評標(biāo)專家?guī)熘谐檫x。特殊工程的評委可以由公司直接確定。評標(biāo)專家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有中級以上職稱、從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿八

33、年、具有較強(qiáng)的理論知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、熟悉有關(guān)招投標(biāo)的法律法規(guī)、能夠認(rèn)真、公正、老實(shí)、廉潔地履行職責(zé)。 評標(biāo)委員會成員名單一般應(yīng)于開標(biāo)前確定，并做好保密工作。第五十六條 評委應(yīng)本著(bn zhe)客觀公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原那么(n me)，獨(dú)立完成投標(biāo)文件的評審工作(gngzu)，并對所提出的評審意見承當(dāng)(chngdng)個人責(zé)任。對在評標(biāo)過程中發(fā)生泄密或誤導(dǎo)、干擾(gnro)評標(biāo)活動的評委，取消其評委資格，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分。第五十七條 評委應(yīng)全面審閱投標(biāo)文件，按照預(yù)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對投標(biāo)文件進(jìn)行科學(xué)的評審、比擬。評審分為技術(shù)標(biāo)評審和商務(wù)標(biāo)評審兩方面，評審內(nèi)容主要包括： 1、技術(shù)標(biāo)評

34、審：投標(biāo)技術(shù)文件是否滿足招標(biāo)文件要求。主要包括技術(shù)方案、工程管理人員專業(yè)配置、裝備配備、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)以及質(zhì)量、業(yè)績等； 2、商務(wù)標(biāo)評審：主要包括總報價及單項(xiàng)報價水平、付款條件、優(yōu)惠條件和其他商務(wù)條款響應(yīng)等。第五十八條 評標(biāo)方法包括經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、綜合評估法等。評標(biāo)方法在開標(biāo)前由招標(biāo)組織人提出草案，評標(biāo)委員會討論確定。經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(bio ji)法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的招標(biāo)工程(gngchng)。不宜采用經(jīng)評審(pn shn)的最低投標(biāo)價法的招標(biāo)工程(gngchng)，一般(ybn)應(yīng)當(dāng)采取綜合評估法進(jìn)行評審。第五十九條

35、在商務(wù)標(biāo)開標(biāo)前，評標(biāo)委員會可以約請投標(biāo)人就投標(biāo)文件中的技術(shù)方案和設(shè)備配置以及與之相關(guān)的價風(fēng)格整等問題進(jìn)行書面澄清，澄清內(nèi)容可以作為投標(biāo)文件的組成局部。第六十條 評標(biāo)委員會對未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。以下情況屬于未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)：1、投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章；2、明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；4、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件；5、不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求。第五節(jié) 推薦中標(biāo)候選人與定標(biāo)第六十一條 評委完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)(zho bio)組織人提交書面評標(biāo)資料和評審意見。向招

36、標(biāo)組織人提交(tjio)書面評標(biāo)資料后，評標(biāo)委員會即告解散。評標(biāo)過程中使用的文件、表格以及其他資料應(yīng)當(dāng)即時歸還招標(biāo)組織人。第六十二條 招標(biāo)(zho bio)組織人根據(jù)(gnj)評標(biāo)情況整理評標(biāo)報告上報公司商務(wù)處。評標(biāo)報告主要(zhyo)內(nèi)容包括： 1、招投標(biāo)過程概況；2、投標(biāo)人概況；3、開標(biāo)價格等開標(biāo)記錄；4、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5、技術(shù)局部評審統(tǒng)計(jì)表；6、商務(wù)局部評審統(tǒng)計(jì)表；7、評分比擬一覽表；8、廢標(biāo)情況說明；9、中標(biāo)候選人限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序推薦意見和理由；10、評標(biāo)委員會成員名單；11、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)說明等。第六十三條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對評標(biāo)報告審定(shndng)后確定中標(biāo)人。

37、第六十四條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)(zho bio)組織人向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第六十五條 中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力(f l xio l)。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書面(shmin)合同。第六節(jié) 主要機(jī)電設(shè)備和工程(gngchng)通用材料招標(biāo)第六十六條 主要機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)及評標(biāo)方式為：1、主要機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采用兩步標(biāo)；2、投標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)局部只包括投標(biāo)報價及業(yè)績情況，技術(shù)標(biāo)局部包括除投標(biāo)報價和業(yè)績情況外的其他所有投標(biāo)內(nèi)容；3、技術(shù)標(biāo)評分和商務(wù)標(biāo)評分總分值都是100分，綜合評分時技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的權(quán)重根

38、據(jù)具體設(shè)備的技術(shù)含量確定；4、技術(shù)標(biāo)評委由技術(shù)專家組成，商務(wù)標(biāo)評委由天然氣與管道分公司和管道分公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成；5、中標(biāo)人確實(shí)定和審批程序是，招標(biāo)組織人負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評委評審技術(shù)標(biāo)局部并提供技術(shù)評標(biāo)報告；公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合商務(wù)標(biāo)評審情況、技術(shù)評委小組的評審意見確定中標(biāo)單位。第六十七條 工程通用材料主要指管材及鋼管、防腐材料、焊接材料、硅芯管等。工程通用材料的招標(biāo)(zho bio)及評標(biāo)方式為：1、根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測(jin c)情況包括技術(shù)性能指標(biāo)檢測(jin c)、化學(xué)成分分析、理化性能試驗(yàn)、焊接工藝評定等和業(yè)績情況選擇(xunz)確定擬邀請投標(biāo)人。2、評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)評

39、定投標(biāo)廠商的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)是否(sh fu)合格，對技術(shù)標(biāo)做定性評定。3、技術(shù)合格的廠商進(jìn)行網(wǎng)上招標(biāo)競價。4、根據(jù)綜合報價因素確定中標(biāo)人。第八章 采購質(zhì)量管理第六十八條 物資采購堅(jiān)持“質(zhì)量第一的原那么，對供給商、物資方案、采購、監(jiān)造、檢驗(yàn)、倉儲、現(xiàn)場使用等各個環(huán)節(jié)實(shí)行全過程質(zhì)量管理。第六十九條 建立“誰采購(cigu)、誰負(fù)責(zé)的質(zhì)量(zhling)終身責(zé)任制，采購部門和采購人員對所采購物資的質(zhì)量承當(dāng)(chngdng)責(zé)任(zrn)。第七十條 各單位物資采購(cigu)部門要依據(jù)QHSE管理體系要求建立和完善物資采購質(zhì)量管理保證體系，組織協(xié)調(diào)重要物資的駐廠監(jiān)造、質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。第七十一條 采購環(huán)節(jié)

40、的質(zhì)量保證：1、物資采購要有詳細(xì)的技術(shù)文件。公司技術(shù)部門、使用單位要認(rèn)真審查或編制技術(shù)文件,在技術(shù)文件的審定和設(shè)備選型上應(yīng)充分考慮國內(nèi)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力； 2、物資采購管理部門負(fù)責(zé)組織優(yōu)選供給商。需要時應(yīng)對供給商進(jìn)行現(xiàn)場考察，對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測；3、公司技術(shù)部門、使用單位負(fù)責(zé)采購物資的技術(shù)交流或技術(shù)評審。參與采購技術(shù)人員要熟悉所采購物資的性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全面了解供給商所提供產(chǎn)品的產(chǎn)地、規(guī)格、性能主要成分、等級、生產(chǎn)日期及有效期等技術(shù)情況，嚴(yán)格按技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行采購，在簽訂買賣合同前應(yīng)與供給商簽訂技術(shù)協(xié)議；4、物資采購要防止單純追求低價格而無視質(zhì)量，采購招標(biāo)評標(biāo)方法中的技術(shù)與質(zhì)

41、量權(quán)重不低于50%；5、物資(wz)采購要求的供貨期應(yīng)充分考慮生產(chǎn)廠商合理的生產(chǎn)制造周期和必要的調(diào)試校驗(yàn)時間；6、物資采購合同(h tong)要約定物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的物資，采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案(bi n)的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第七十二條 對重要關(guān)鍵設(shè)備，要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜(shy)，加強(qiáng)事前和制造過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。第七十三條 采購物資到貨后須進(jìn)行(jnxng)質(zhì)量檢驗(yàn)。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。不具備檢測條件的，可委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國家認(rèn)可的監(jiān)測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理

42、入庫和結(jié)算付款手續(xù)。第七十四條 國內(nèi)采購物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收：1、各單位物資采購部門要建立物資驗(yàn)收臺帳；2、采購物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、說明書、化驗(yàn)單、合格證等技術(shù)資料對物資實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和驗(yàn)收；3、需要(xyo)進(jìn)行材質(zhì)或成分化驗(yàn)以及技術(shù)性能指標(biāo)測試的產(chǎn)品必須由有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具有效的檢驗(yàn)報告；4、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表(ybio)的檢驗(yàn)要有供給(gngj)商生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門、物資采購部門以及使用單位(dnwi)共同在場，各方在檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄上簽字；5、有數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷的物資根據(jù)檢驗(yàn)(jinyn)情況選擇賠款、換貨、退貨、整改、降價

43、等方式進(jìn)行索賠，付款結(jié)算時應(yīng)附索賠協(xié)議。第七十五條 進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收：1、進(jìn)口物資的登記、報驗(yàn)和檢驗(yàn)按照?中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法?的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運(yùn)輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及商檢機(jī)關(guān)、保險部門的規(guī)定進(jìn)行；3、有數(shù)量短缺和質(zhì)量缺陷的物資，采購單位要在規(guī)定的時間內(nèi)向供給商提出索賠。第九章 采購資金管理第七十六條 堅(jiān)持(jinch)資金流與物流相統(tǒng)一的原那么(n me)。物資采購資金列入年度(nind)財務(wù)預(yù)算，財務(wù)部門對列入年度預(yù)算的采購資金，根據(jù)物資采購方案(fng n)安排(npi)使用。第七十七

44、條 在年度預(yù)算安排的物資采購資金內(nèi)，憑公司商務(wù)處認(rèn)可的合同文件、驗(yàn)收、入庫等相關(guān)手續(xù)由各單位具體履行對外支付貨款。第七十八條 物資采購一般采取驗(yàn)收后付款方式，對初次合作的供給商、大額采購供給商、提供關(guān)系平安生產(chǎn)的重要物資或復(fù)雜設(shè)備的供給商，實(shí)行必要的質(zhì)量保證金制度。物資采購合同中的結(jié)算付款條款以及實(shí)際支付貨款的資金使用應(yīng)按照公司財務(wù)部門資金申請和使用管理方法執(zhí)行。第十章 庫存物資和工程剩余物資管理第七十九條 庫存物資管理主要包括物資入庫、存貨保管、物資出庫及存貨轉(zhuǎn)移、退換貨、報廢等工作內(nèi)容。第八十條 物資入庫應(yīng)做好入庫前驗(yàn)收和入庫手續(xù)。入庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、隨機(jī)附件、技術(shù)資料要齊全、

45、準(zhǔn)確，包裝物無破損，外觀完好。如發(fā)現(xiàn)票物不符，包裝損壞、物資短缺或損壞、附件不齊，應(yīng)與交貨人共同查明原因，分清責(zé)任，作好記錄和簽認(rèn)手續(xù)。物資入庫應(yīng)由物資采購(cigu)部門依據(jù)物資(wz)采購合同、發(fā)貨單據(jù)、檢查(jinch)驗(yàn)收記錄和材料(cilio)核算(h sun)人員給出的價格填寫入庫單，保管人員要對入庫物資驗(yàn)證、計(jì)量并在入庫單上簽字確認(rèn)。物資入庫后保管人員要按要求及時進(jìn)行入庫登記。第八十一條 存貨保管必須按照庫存物資的保管保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行，對儲存條件要求比擬嚴(yán)格的物資應(yīng)按照儲存要求進(jìn)行儲存。保管人員要全面做好防火、防水、防凍、防事故、防破壞盜竊等存貨保管的平安工作。第八十二條 物資出

46、庫應(yīng)有領(lǐng)料單，保管人員根據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理出庫手續(xù)。物資出庫后保管人員應(yīng)及時進(jìn)行出庫登記。第八十三條 為合理利用庫存，公司所屬單位可對存貨物資轉(zhuǎn)移使用。存貨轉(zhuǎn)移由物資調(diào)入單位提出申請報告上報商務(wù)處，審批后下達(dá)內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移通知書，物資調(diào)出、調(diào)入單位按通知書要求辦理物資轉(zhuǎn)移手續(xù)，進(jìn)行帳目核算。第八(d b)十四條 存貨退換貨由各單位物資(wz)使用部門根據(jù)工作實(shí)際填寫退換貨申請單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后報物資采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，根據(jù)復(fù)核意見辦理退換貨手續(xù)，填寫退換貨單據(jù)并進(jìn)行帳目核算(h sun)。第八(d b)十五條 自然災(zāi)害造成的物資損壞(snhui)、技術(shù)機(jī)型淘汰、超期失效

47、的存貨物資可申請報廢。存貨物資報廢每年進(jìn)行一次。存貨物資報廢，由各單位物資采購部門向本單位提出申請，說明質(zhì)量狀況或報廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財務(wù)資產(chǎn)部門參加的評估小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；評估小組鑒定為可以報廢的存貨物資，由各單位上報公司財務(wù)資產(chǎn)部門審批；公司財務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行存貨物資報廢處理。第八十六條 各單位物資采購部門保管人員應(yīng)按要求建立物資入庫、出庫、存貨管理臺帳和資料檔案，保證臺帳、料簽、實(shí)物和資金對口。存貨管理要堅(jiān)持當(dāng)日入庫、出庫物資，當(dāng)日登帳；每月累計(jì)入庫、出庫和存貨物資數(shù)量；每季度末對全部庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查；發(fā)生入庫、出庫物資時要隨時盤存。各種單據(jù)、憑證、帳冊、報

48、表等資料要填寫準(zhǔn)確，資料齊全，裝訂整齊。第八十七條 各單位物資(wz)采購部門的庫存(kcn)物資管理要與本單位財務(wù)資產(chǎn)(zchn)部門有關(guān)管理接口。物資采購部門的收、發(fā)、庫存物資要每月與財務(wù)資產(chǎn)部門核對(h du)，物資采購部門的庫存物資管理臺帳要與財務(wù)(ciw)資產(chǎn)部門的資金帳對應(yīng)。第八十八條 考慮到設(shè)計(jì)變更的因素，在簽訂采購合同時，應(yīng)保存變更物資采購數(shù)量權(quán)利或可以適量退貨等手段，盡量防止或減少工程剩余物資。第八十九條 工程完工后，工程單位要及時回收和妥善保管剩余物資，對剩余物資登記造冊，納入庫存物資管理。第九十條 工程單位要編制剩余物資處理方案上報公司，公司審批后實(shí)施。第十一章 物資統(tǒng)計(jì)

49、和資料管理第九十一條 各單位要建立健全物資統(tǒng)計(jì)管理制度。按公司商務(wù)處下發(fā)的報表要求編制物資統(tǒng)計(jì)年報、季報見附件六。季報于每季度結(jié)束后5日內(nèi)報出，年報于每年結(jié)束后20日內(nèi)報出。第九十二條 要加強(qiáng)(jiqing)對物資統(tǒng)計(jì)資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計(jì)工作在物資方案(fng n)、采購(cigu)、供給(gngj)商、資金(zjn)、庫存等管理中發(fā)揮重要作用。第九十三條 建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，并且逐步使物資管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一和動態(tài)管理。第十二章 供給商管理第九十四條供給商是指產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對供給商管理實(shí)行市場準(zhǔn)入制度。對于國外產(chǎn)品，允許代理商市場準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同時，應(yīng)提交委托代理

50、證明。第九十五條 供給商市場準(zhǔn)入實(shí)行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負(fù)責(zé)制，從市場準(zhǔn)入全過程保障公司市場物資供給商的質(zhì)量。供給商市場準(zhǔn)入的工作流程是：1、申請參加公司物資供給市場的供給商與公司專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)交流，取得專業(yè)技術(shù)部門推薦意見;2、供給商持技術(shù)專業(yè)部門推薦意見，到商務(wù)處填寫資質(zhì)審查表;3、商務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)部門對廠商及產(chǎn)品(chnpn)進(jìn)行市場準(zhǔn)入預(yù)審;4、根據(jù)預(yù)審結(jié)果(ji gu)，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對供給(gngj)商進(jìn)行(jnxng)實(shí)地考察，并提交考察報告；5、對于(duy)考察合格的供給商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進(jìn)入公司市場;6、商務(wù)處發(fā)布市場準(zhǔn)入供給商和市場準(zhǔn)入產(chǎn)

51、品目錄；7、根據(jù)供給商履約情況，及時發(fā)布評價信息。第九十六條申請市場準(zhǔn)入的供給商應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，主要包括：1、市場準(zhǔn)入申請;2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證;3、企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本；4、企業(yè)近三年與申請內(nèi)容相符的主要業(yè)績及甲方評定意見，產(chǎn)品獲獎證書等有關(guān)文件;5、ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證證書;6、企業(yè)資信證明;7、國家生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證;8、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告化工產(chǎn)品須提供指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報告、型式報告或型式批準(zhǔn)證書；9、國家(guji)及行業(yè)要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)可證書;10、電力、電信

52、等特殊(tsh)行業(yè)應(yīng)提供行業(yè)入網(wǎng)證及入網(wǎng)有效地域;11、其他反映(fnyng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)實(shí)力的證書及資料。第九十七條對供給(gngj)商市場準(zhǔn)入實(shí)行動態(tài)(dngti)管理。管道物資供給市場供給商實(shí)行年檢制。每年第一季度對入圍供給商進(jìn)行年檢，根據(jù)年檢情況，由商務(wù)處發(fā)布當(dāng)年合格供給商名錄。對于已市場準(zhǔn)入，經(jīng)核實(shí)存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、效勞信譽(yù)不佳、合同履行不力的供給商，視為業(yè)績不良供給商。業(yè)績不良廠商3年內(nèi)不允許進(jìn)入管道物資供給市場。市場準(zhǔn)入供給商有以下情況之一者隨時予以出圍：、用戶反映存在嚴(yán)重問題，如由于質(zhì)量原因給用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失、造成平安生產(chǎn)事故平安隱患或嚴(yán)重影響用戶正常生產(chǎn)的；、違反國家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的； 、質(zhì)量審核不具備質(zhì)量保證能力的；、經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且在短期內(nèi)無法改變的；、不履行市場準(zhǔn)入供給商義務(wù)或長期不參加為市場準(zhǔn)入供給商組織的各項(xiàng)活動的；6、對存在的問題提出警告或通報后，沒有認(rèn)真(rn zhn)及時整改的。第九十八條市場準(zhǔn)入證。市場準(zhǔn)入證是供給(gngj)商在公司(n s)物資供給(gngj)市場具有良好資信的證明，廠商參與公司物資采購活動需要出示其市場準(zhǔn)入證；公司物資采購單位(dnwi)選擇供給商時要檢驗(yàn)其市場準(zhǔn)入證；沒有準(zhǔn)入證的一律不準(zhǔn)進(jìn)入公司