1、.：.；溫州強(qiáng)泰模具廠 2021年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門 管理代表 受控形狀 受控 編 制 A-01 審 核 批 準(zhǔn) 二零一七年十一月七日溫州強(qiáng)泰模具廠2021 年度內(nèi)審任務(wù)方案 審核目的：1、檢查本公司質(zhì)保才干能否符合質(zhì)量管理體系規(guī)范要求，能否得到有效地堅(jiān)持實(shí)施和改良；2、檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性、ISO9001：2021實(shí)踐管理文控記錄及可追溯性。 3、檢查能否具備迎接外審的條件。被審核過程、部門：涉及本公司消費(fèi)的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的一切產(chǎn)品和一切部門和過程。審核根據(jù)：1、ISO9001：2021規(guī)范；2、本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)規(guī)定；3、相關(guān)法律法規(guī)。審核方法：采取集中式審

2、核及現(xiàn)場(chǎng)抽查和驗(yàn)證。審核時(shí)間、繼續(xù)時(shí)間：2021年11月7日編制/日期： 2021.11.7 審批/日期： 2021.11.7 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核實(shí)施方案 審核組長(zhǎng): 組員: 第1頁(yè) 共1頁(yè)1.審核目的：1、檢查本公司質(zhì)保才干能否符合質(zhì)量管理體系規(guī)范要求，能否得到有效地堅(jiān)持實(shí)施和改良；2、檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 3、檢查能否具備迎接外審的條件。2.審核根據(jù)： ISO9001：2021規(guī)范2本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 3相關(guān)的法律法規(guī)。3.審核覆蓋產(chǎn)品： 開關(guān)和相關(guān)部門4.審核時(shí)間：2021年 11月7日5.審核組組成： A組： B組： 6.現(xiàn)場(chǎng)審核期間被審核方有關(guān)人員參與以下活動(dòng)：

3、首、末次會(huì)議：總經(jīng)理及質(zhì)量擔(dān)任人和審核有關(guān)部門的管理人員參與。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核安排：日期時(shí) 間審核組別部門審核涉及工廠質(zhì)量保證才干要求11月7日7:30-8:00A、B全體部門初次會(huì)議8:00-9:00B管理層4.1、4.2、5.15.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5、證書和標(biāo)志運(yùn)用9:10-11:00A技質(zhì)部7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.59:10-11:30B消費(fèi)部/車間6.3、6.4、7.5、8.3、13:00-15:00A供銷部7.2、7.4、7.5.4、8.2.115:10-16:00A辦公室4.2.3、4.

4、2.4、6.215:10-16:00B倉(cāng)庫(kù)6.4、7.5.3、7.5.516:00-16:30A、B內(nèi)部總結(jié)16:30-17:00A、B全體部門末次會(huì)議編制/時(shí)間： 2021.11.7 審批/時(shí)間： 2021.11.7 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核報(bào)告 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核組成員： 職能部門 不合格項(xiàng)數(shù)量質(zhì)保才干要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部倉(cāng)庫(kù)合計(jì)1. 職責(zé)和資源1.11.22. 文件和記錄2.12.22.33. 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.13.24. 消費(fèi)過程控制和過程檢驗(yàn)4.14.24.34.44.55. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)56. 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備6.16.27. 不合格品的控制7

5、8. 內(nèi)部質(zhì)量審核89. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性910. 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存10合計(jì) 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定4.14.2.14.2.25.15.25.3能否編制手冊(cè)程序和相關(guān)三層文件.最高管理者或其代表能否簽署了質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令？能否建立了適宜本公司的管理機(jī)構(gòu)？文件能否包含了ISO9001的一切條款？組織能否存在對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量有影響的外包過程？如有，在組織QMS能否明確，實(shí)施了控制經(jīng)過與最高管理者座談，了解最高管理者能否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何

6、表達(dá)的？如何對(duì)顧客要求的識(shí)別與確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客稱心程度的監(jiān)視和丈量、數(shù)據(jù)分析以及繼續(xù)改良方面的要求。1. “以顧客為中心運(yùn)營(yíng)理念能否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦點(diǎn)中否放在顧客身上，特別能否稱心顧客身上？能否有明確的文件化的質(zhì)量境方針？最高管理者能否簽了字？能否與組織的特點(diǎn)相順應(yīng)？能否保證傳到達(dá)一切的員工，并實(shí)施？公司編質(zhì)量手冊(cè)程序文件18個(gè),和相關(guān)的三級(jí)文件均得到最高管理都簽署.文件包含了ISO9001的一切條款和要素.建立了適宜本公司的管理機(jī)構(gòu)公司的外包過程為電鍍,控供方與采購(gòu)控制程序進(jìn)展控制最高管理者對(duì)滿足顧客稱心和法規(guī)要求的重要性認(rèn)識(shí)深化,并在質(zhì)量管體系文件謀劃

7、時(shí)就定其為管理體系的主線公司制定了顧客稱心度丈量程序，并在2021年8月對(duì)顧客進(jìn)展了調(diào)查，共收到五份調(diào)查表，平均稱心度為95.2%質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)質(zhì)量方針為信譽(yù)為本 質(zhì)量第一，立足市場(chǎng)，滿足顧客。由最高管量者簽署,該方針根本與公司點(diǎn)相順應(yīng)方針主要經(jīng)過宣傳欄傳達(dá)給員工。OKOKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定5.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.3在組織的相關(guān)職能和各層次上能否已建立目的？所建立目的與方針和繼續(xù)改良的承諾，能否相一致？所建立目的能否可丈量？目的

8、之間能否協(xié)調(diào)一致，相互保證？能否對(duì)目的/方案的完成情況進(jìn)展檢查組織各個(gè)部門、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系能否確定并予以溝通？組織一切員工能否清楚本職范圍并被有效履行？能否為體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，承諾提供人、財(cái)、物的保證？能否由最高管理者任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？在內(nèi)部溝通中，最高管理者能否發(fā)揚(yáng)了自動(dòng)主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)展有效、充分的溝通？在自上而下溝經(jīng)過程中，組織有哪些溝通方式如例會(huì)制度？在自上而下溝經(jīng)過程中，組織有哪些溝通方式如報(bào)告制度？在橫向與斜向溝經(jīng)過程中，組織有何措施防止混亂，防止一致指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝經(jīng)過程中，能否存在主要妨礙？公司有質(zhì)量方針和目的并對(duì)其目的進(jìn)展了

9、分解.目的可丈量,目的之間能否協(xié)調(diào)一致對(duì)實(shí)施情況進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)檢查手冊(cè)0.7章節(jié)對(duì)公司各部門的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)展了規(guī)定.并對(duì)文件進(jìn)展了培訓(xùn)學(xué)習(xí)QE手冊(cè)作出了承諾任命楊秀才為公司的管理者代表并在手冊(cè)0.6章節(jié)規(guī)定了其職責(zé)最高管理者經(jīng)過會(huì)議,面談,宣傳欄等多種方式的織組各不同層次和職能之間的溝通.周質(zhì)量會(huì)議,報(bào)告宣傳欄等方式和公司規(guī)模根本適宜OKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定5.68.2.2能否規(guī)定管理評(píng)審應(yīng)定期進(jìn)展？管理評(píng)審的內(nèi)容能否包括審核結(jié)果，客觀變化，方針承諾的改動(dòng)，繼而對(duì)方針

10、，目的目的，體系運(yùn)轉(zhuǎn)其他方面修訂的需求和指示？能否明確管理評(píng)審的支持信息？管理評(píng)審的目的能否是確保QMS的繼續(xù)適用性，充分性和有效性？能否有關(guān)于內(nèi)部審核的程序？能否規(guī)定審核頻率和審核方案？能否規(guī)定審核的詳細(xì)方法和步驟？對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，能否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性能否進(jìn)展驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？能否規(guī)定審核報(bào)告上報(bào)管理者？審核用任務(wù)文件能否齊全、規(guī)范、正確，并得到整理、保管？不超越1次/年包括明確規(guī)定明確規(guī)定管理體系內(nèi)審控制程序作出了規(guī)定作出了規(guī)定作出了規(guī)定作出了規(guī)定作出了規(guī)定OKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：辦公室檢查人：

11、檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定4.2.3組織能否按照規(guī)范要求建立并堅(jiān)持“文件控制程序？該程序適用范圍能否包括組織QMS要求的一切文件包括內(nèi)、外部文件；各種類型文件；各種媒休方式的文件?文件發(fā)布前能否組織相關(guān)部門評(píng)審，以確保文件的適用性、完好性、協(xié)調(diào)性？組織文件同意權(quán)限能否按文件類別、適用范圍、所處層次確定相應(yīng)的同意人？一切文件發(fā)布前能否得到同意，以確保文件的適宜性、有效性？文件能否發(fā)至運(yùn)用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員能否能得到所需文件？文件能否得到及時(shí)更改？文件更改前能否得到評(píng)審和同意？更改的文件能否確保了四個(gè)到位即：一切同一文件更改到位；一切相關(guān)文件更改到位；一切相關(guān)部

12、門/崗位通知到位；涉及實(shí)物時(shí)處置到位？不同類型、形狀如修正、外來文件的文件能否按規(guī)定進(jìn)展標(biāo)識(shí)，堅(jiān)持明晰，易于識(shí)別和檢查？組織有哪些外來文件？這些文件分發(fā)能否受控？作廢文件能否已撤出運(yùn)用場(chǎng)所？未撤出時(shí)，能否有明顯標(biāo)識(shí)，能防止非預(yù)期運(yùn)用？組織文件保管能否指定設(shè)備、場(chǎng)所、人員，能確保文件不損壞、不喪失、及時(shí)提供？查現(xiàn)場(chǎng)手冊(cè),程序文件和三級(jí)文件發(fā)布前均得到評(píng)審程序第3節(jié)作出規(guī)定查文件發(fā)放記錄相關(guān)人中需求之文件均發(fā)布到現(xiàn)場(chǎng)程序文件進(jìn)展了換版能提供相關(guān)記錄主要以受控標(biāo)識(shí)進(jìn)展區(qū)分外來文件主要包括產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)規(guī)范及相關(guān)法律圖號(hào)PS-S-53跳板于2021年8月8日更改，但I(xiàn)QC依然在運(yùn)用老的圖紙，無作廢標(biāo)識(shí)

13、文件主要由辦公室擔(dān)任管理文件均,有專門的文件柜進(jìn)展保管OKOKOKNGOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：辦公室檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定4.2.46.2組織能否按照規(guī)范要求建立并堅(jiān)持“記錄控制程序，該程序適用范圍能否包括了組織QMS實(shí)施、堅(jiān)持和改良產(chǎn)生的一切記錄包括原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告，相關(guān)方有關(guān)記錄和以各種媒體、方式豐在的記錄？組織能否按照規(guī)范要求設(shè)置了記錄？記錄工程能否滿足規(guī)范要求？記錄能否按規(guī)定進(jìn)展標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)能否到達(dá)獨(dú)一可追溯？文件規(guī)定外記錄如何標(biāo)識(shí)？記錄的填寫能否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？記錄的傳送包括

14、搜集、報(bào)送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸檔、聯(lián)網(wǎng)等方式能否確定要求？記錄能否確定保管地點(diǎn)、方式、期限？記錄保管環(huán)境設(shè)備能否適宜，能防止損壞、蛻變或喪失？記錄保管期限能否適宜，能滿足證明、控制、追溯、改良要求？記錄保管檢索能否簡(jiǎn)便？對(duì)失效的無保管價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī)定進(jìn)展了處置？組織對(duì)崗位根本培訓(xùn)要求應(yīng)知應(yīng)會(huì)能否確定？主關(guān)鍵崗位上員工能否到達(dá)了崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？組織培訓(xùn)資源包括師資、教材、場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)、工具等能否充足適宜？組織對(duì)所開展培訓(xùn)的有效性能否進(jìn)展評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法包括考核實(shí)例、察看、問卷等能否有效、適宜？組織員工能否建立堅(jiān)持了教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷的記錄？編制了記錄控制程序,其中包括了質(zhì)量體系

15、所要求的相關(guān)記錄.設(shè)立了記錄62個(gè),能滿足體系運(yùn)轉(zhuǎn)的要求記錄均進(jìn)展只獨(dú)一性的編號(hào)查文件發(fā)放記錄,填寫符合要求程序中規(guī)定的記錄的存放要求.保管期限要記錄清單中規(guī)定, 保管期限能否適宜，能滿足證明、控制、追溯、改良要求暫無處置的記錄編制了人力資源控控制程序中作出規(guī)定檢驗(yàn)員等均經(jīng)過培訓(xùn),到達(dá)要求程序中規(guī)定程序中規(guī)定資源能滿足培訓(xùn)要求均進(jìn)展了評(píng)價(jià),主要以口試和現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)展有相關(guān)的記錄OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門： 供銷部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.4.17.4.21.組織采購(gòu)過程有哪些？這些過程控制的方法能否確定、適宜且有效，能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合

16、規(guī)定要求？2.組織有哪些供方應(yīng)選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么能否確定？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么能否按照組織要求提供產(chǎn)品的才干制定？組織能否按照供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么進(jìn)展供方的選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果能否構(gòu)成記錄并予堅(jiān)持？3.組織能否建立合格供方目錄？目錄能否得到同意并分發(fā)至有關(guān)部門？采購(gòu)能否根據(jù)目錄進(jìn)展？4.供方供貨業(yè)績(jī)能否有記錄？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)能否采取措施，以促使供方改良，滿足采購(gòu)要求？5.組織能否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施能否有記錄并予堅(jiān)持？6.組織能否建、堅(jiān)持與合格供方信息反響渠道，及時(shí)溝通、堅(jiān)持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？1.采購(gòu)根據(jù)能否充分、可靠？采購(gòu)產(chǎn)品

17、的要求能否明確、適宜包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)錢等？2.組織能否按照規(guī)定過程實(shí)施采購(gòu)？采購(gòu)及同意權(quán)限能否明確并得到實(shí)施？3.組織能否提供必要的采購(gòu)方案資料和采購(gòu)承諾，以便供方可以滿足這些期望要求？過程主要是原資料(塑料/端子)的采購(gòu),按進(jìn)展控制原資料包裝資料外包電鍍主要用問卷進(jìn)展調(diào)查并對(duì)產(chǎn)品試用查樂清市金順彈簧廠8月28日進(jìn)展了調(diào)查/有評(píng)價(jià)記錄/有協(xié)議/納入了合格供方名錄進(jìn)展了評(píng)價(jià)是是是查8.3采購(gòu)銅點(diǎn)2.5*0.6+1.15*1.4 50萬只，要求明確、適宜是是OKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 供銷部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素

18、檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.4.31.組織能否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)展分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？2.組織能否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及對(duì)不合格品的處置做出規(guī)定，以證明其符合規(guī)定要求？3.組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品未實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，能否建立實(shí)施了其他有效的控制措施如簽署質(zhì)保協(xié)議或監(jiān)控制度？4. 組織能否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況并予以實(shí)施？顧客能否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，組織在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定？是是詳細(xì)見8.2.4條款公司采購(gòu)過程均可以實(shí)施驗(yàn)證沒有出現(xiàn)OK內(nèi) 審 檢 查

19、 表 受檢部門： 消費(fèi)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定6.36.47.5.11.組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必需具備哪些根底設(shè)備？這些設(shè)備能否得到維護(hù)，可以繼續(xù)滿足運(yùn)轉(zhuǎn)要求？2.組織經(jīng)過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)形狀良好？1.組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要任務(wù)環(huán)境要素包括人和物理的要素？這些要素能否得到識(shí)別和管理？2.組織為保證產(chǎn)質(zhì)量量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求如光亮度、溫濕度、噪聲粉塵等能否充分、適宜，并得到控制？3.任務(wù)環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合能否滿足員工的任務(wù)需求？能否滿足產(chǎn)質(zhì)量量控制的需求？能否有利于建立、堅(jiān)持平安、文明的任務(wù)現(xiàn)

20、場(chǎng)？1.在消費(fèi)和效力提供前，組織如何進(jìn)展謀劃？謀劃結(jié)果構(gòu)成了哪些可操作的文件？2.為有效地進(jìn)展消費(fèi)和效力提供，有關(guān)人員能否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的信息以何種方式表述？該表述能否構(gòu)成文件，且清楚、正確、完好、適用？3.當(dāng)沒有作業(yè)指點(diǎn)書，不能有效進(jìn)展消費(fèi)和效力時(shí)，有關(guān)人員能否能獲得作業(yè)指點(diǎn)書？作業(yè)指點(diǎn)書能否清楚、適用、正確、有效？4.為確保消費(fèi)和效力提供過程受控，在需進(jìn)展丈量與監(jiān)控的過程或場(chǎng)所，有關(guān)人員能否獲得并運(yùn)用了可以滿足丈量和監(jiān)控要求的安裝？5.在消費(fèi)和效力提供過程中，哪些過程和過程輸出必需實(shí)施監(jiān)控或丈量？監(jiān)控或丈量的工程、要求及方法是什么？由誰(shuí)實(shí)施監(jiān)控或是丈量？實(shí)施監(jiān)控或丈量的資

21、源能否適當(dāng)、充分？實(shí)施的監(jiān)控或丈量能否已確保過程受控？6.產(chǎn)品的交付過程、條件、方式、確認(rèn)能否規(guī)定并被實(shí)施？在交付過程中，顧客能否感到可信、方便、快捷、準(zhǔn)確？組織能否建立并保管產(chǎn)品交付記錄？主要為注塑機(jī)/沖床,查根底設(shè)備保養(yǎng)記錄3.25對(duì)注塑機(jī)LT110號(hào)進(jìn)展檢查OK方案檢修保養(yǎng)/點(diǎn)檢等；查點(diǎn)檢卡對(duì)設(shè)備傳動(dòng)系統(tǒng)等10個(gè)工程進(jìn)展了點(diǎn)檢(查5月份對(duì)LT110號(hào)機(jī))主要為手汗會(huì)對(duì)產(chǎn)品電鍍產(chǎn)品影響充分、適宜是謀劃了,設(shè)備操作規(guī)程和裝配工藝卡查生/產(chǎn)通知單/2021/11/3 QT19-L 0/1 1300只需求5完成，符合要求裝配工序均設(shè)立了工藝指點(diǎn)卡是查隨工單QT19-L 1000只/操作工小林11

22、.3有FQC檢驗(yàn)記錄/工序?yàn)椴迥_/壓點(diǎn)/壓腳/總裝是OKOKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：消費(fèi)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.5.27.5.31.組織有哪些特殊過程？證明特殊過程所需才干確實(shí)認(rèn)活動(dòng)能否有規(guī)定并得到實(shí)施？2.確認(rèn)能否針對(duì)特定的預(yù)期運(yùn)用或應(yīng)要求得到滿足進(jìn)展？適用時(shí)，確認(rèn)能否包括：1過程的評(píng)審和同意準(zhǔn)那么并得到實(shí)施：2設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)認(rèn)可準(zhǔn)那么和認(rèn)可記錄3人員資歷的鑒定包括人員資歷鑒定準(zhǔn)那么和鑒定記錄？4運(yùn)用特定的方法和程序？5過程才干缺乏采取改良措施后，能否進(jìn)展再確認(rèn)？1.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品

23、、追溯性要求的場(chǎng)所，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式能否確定并被實(shí)施？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能否能到達(dá)區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？2.針對(duì)監(jiān)控和丈量要求，產(chǎn)品形狀標(biāo)識(shí)能否確定并被實(shí)施？在任一丈量點(diǎn)，產(chǎn)品待測(cè)、已測(cè)等形狀能否標(biāo)識(shí)，使不同形狀產(chǎn)品可以得到有效、清楚識(shí)別？3.產(chǎn)品規(guī)范實(shí)施、堅(jiān)持、撤除過程能否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及內(nèi)容能否可區(qū)分或可追溯？4. 對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)所、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能否獨(dú)一、已受控并有記錄？注塑是是有相關(guān)記錄有注塑工藝卡主要有區(qū)域標(biāo)識(shí),跟蹤單,和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)展標(biāo)識(shí),填寫的記錄標(biāo)識(shí)能到達(dá)追溯性要求現(xiàn)場(chǎng)均進(jìn)展了標(biāo)識(shí)受控可區(qū)分或可追溯經(jīng)過批號(hào)進(jìn)展獨(dú)一性標(biāo)識(shí)OKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門：消費(fèi)部檢查人： 檢查日

24、期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.5.51.組織能否針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不蛻變、不喪失？2.在顧客有要求時(shí)，組織能否按照顧客要求提供防護(hù)措施且閱歷證有效？組織所采取防護(hù)措施能否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？產(chǎn)品由塑料/木箱 或紙箱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展防護(hù),過程中有周傳箱暫無OK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 供銷部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.27.2.17.2.21.顧客規(guī)定的要求包括性能、交付、價(jià)錢、包裝、運(yùn)輸、效力等方面的要求組織能否已確定并被充分了

25、解？2.顧客沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或知的預(yù)期用途所必需的要求有哪些？組織能否已確定并被充分了解？3.與組織產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？能否已被搜集并得到確定？1.顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)方式包括口頭要求、合同、訂單標(biāo)書等？針對(duì)顧客產(chǎn)品要求不同表現(xiàn)方式，組織采取了哪些方法予以接納、確定、評(píng)審？2.常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)品要求界限規(guī)范能否確定？該界限規(guī)范思索要素包括產(chǎn)品價(jià)錢、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等能否全面、必3. 針對(duì)常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)品要求，組織采取了哪些評(píng)審方式？這些評(píng)審方式能否有效？4. 評(píng)審內(nèi)容能否包括了顧客的產(chǎn)品要求和組織有關(guān)產(chǎn)品的附加要求？評(píng)審能否抓住了重點(diǎn)？組織確定的附加要求顧客能否樂意接納

26、，可以到到達(dá)？5. 組織接納了多少顧客合同或訂單？ 些合同或訂單能否都在接納前得到評(píng)審？假設(shè)顧客提供的要求沒有構(gòu)成文件，組織在提供產(chǎn)品承諾前能否采用了適宜的方式，對(duì)顧客要求進(jìn)展了確認(rèn)？6. 組織經(jīng)過評(píng)審，會(huì)得到哪些評(píng)審結(jié)果，會(huì)引發(fā)哪些措施？這些評(píng)審結(jié)果及由評(píng)審引發(fā)的措施構(gòu)成哪些記錄，并得到堅(jiān)持？7. 抽查交付及交付后活動(dòng)記錄，驗(yàn)證組織經(jīng)過評(píng)審能否能確保：1產(chǎn)品要求最終確定并被了解？2與以前表述不致的合同或訂單的要求已得到妥善處理？3組織有才干滿足規(guī)定的要求？顧客主要為老的顧客,產(chǎn)品要求較為明確,發(fā)生變卦時(shí)均已進(jìn)展確認(rèn).產(chǎn)品隱含要求能得到了解主要為一些產(chǎn)品規(guī)范主要為口頭和均以在訂單上直接評(píng)審的方

27、式進(jìn)展評(píng)審程序中進(jìn)展了明確規(guī)定,主要為技術(shù)要求的變卦為特殊合同加蓋在訂單上直接評(píng)審的方式進(jìn)展評(píng)審包括了顧客的產(chǎn)品要求和組織有關(guān)產(chǎn)品的附加要求合同均在接納前進(jìn)展了評(píng)審評(píng)審經(jīng)過/合同更改8月3號(hào)五星電子 開關(guān)PS-S-02 5萬只8月7日完成/進(jìn)展了合同評(píng)審符合要求符合符合OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表受檢部門：供銷部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.2.27.5.47.5.58.產(chǎn)品要求發(fā)生變卦時(shí)，組織能否有確定的變卦過程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變卦的要求？對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品能否與顧客協(xié)商妥善處置？1.組織能否存在客供財(cái)富？如有，有哪些？這些客

28、供財(cái)富追交付日起，組織采取哪些措施，進(jìn)展識(shí)別、驗(yàn)證、維護(hù)和維護(hù)？這些措施能否有效并被實(shí)施？2.客供財(cái)富中能否含有知識(shí)產(chǎn)權(quán)？如有，組織能否按照法律和顧客要求采取了維護(hù)措施？3.當(dāng)顧客財(cái)富發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織能否采取措施防止擴(kuò)展，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見之前，不擅自處置？1.組織能否針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不蛻變、不喪失？2.在顧客有要求時(shí)，組織能否按照顧客要求提供防護(hù)措施且閱歷證有效？組織所采取防護(hù)措施能否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？暫沒有發(fā)生無顧客財(cái)富產(chǎn)品由吸塑包裝/外裝紙盒/紙箱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展防護(hù).暫無OKOKOK

29、 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門： 供銷部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定8.2.11.為監(jiān)控和丈量顧客能否稱心，組織獲取這些信息渠道有哪些？采用了哪些方法進(jìn)展顧客稱心程序的丈量或監(jiān)控？2. 組織運(yùn)用顧客稱心關(guān)鍵要素有哪些？使顧客稱心的關(guān)鍵要素能否已成為組織進(jìn)展丈量和監(jiān)控的根據(jù)？3. 組織能否在顧客不稱心的問題點(diǎn)和使顧客稱心的關(guān)鍵要素上設(shè)置了丈量或監(jiān)控點(diǎn)，并確定了丈量或監(jiān)控方法？4. 組織對(duì)顧客稱心程度的評(píng)價(jià)能否顧客的意見感受？能否具有代表性、可信性？主要由調(diào)查表和贊揚(yáng)記錄分析產(chǎn)質(zhì)量量/交貨期/價(jià)錢/效力等顧客稱心調(diào)表中有表達(dá)調(diào)查表主要針對(duì)公司的主要顧客群有

30、代表性.16年8月12日匯總主要顧客稱心率95.2%.其中產(chǎn)質(zhì)量量90%,進(jìn)展了分析/OK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/HS-8.2.2-03 NO：受檢部門： 技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.11.組織能否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過程及順序能否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)？2.對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以下能否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接納準(zhǔn)那么？d)認(rèn)定和提供方式？3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程？特殊過程？如何確保它們處在受控形狀？其資源能

31、否充足、適宜？4.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)謀劃的結(jié)果構(gòu)成了哪些文件？這些文件與組織的QMS其他過程的要求能否一致，并適于組織運(yùn)作？編制了工藝流程圖檢驗(yàn)文件中得到規(guī)定無資源適宜進(jìn)貨檢驗(yàn),廢品檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)工藝文件/檢驗(yàn)文件, 共有技術(shù)文件28份適于組織運(yùn)作OK 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定7.68.11. 組織的丈量和監(jiān)視安裝能否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改良要求配置？所配置的丈量和監(jiān)控安裝才干能否滿足規(guī)定要求？2. 組織已規(guī)定了哪些監(jiān)視和丈量活動(dòng)？組織經(jīng)過建立哪些過程，確保上述活

32、動(dòng)可行并與監(jiān)視和丈量要求相一致的方式實(shí)施？3. 組織能否建立了丈量設(shè)備量值傳送系統(tǒng)，可追溯至國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的丈量基準(zhǔn)？4. 組織能否建立了丈量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？一切丈量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？丈量設(shè)備能否已按規(guī)定周期或在運(yùn)用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？5. 丈量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的丈量基準(zhǔn)時(shí)，組織能否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？6. 丈量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果能否建立記錄并予堅(jiān)持？能否建立標(biāo)認(rèn)，用于確定校準(zhǔn)形狀？7. 丈量設(shè)備調(diào)整再調(diào)整情況、方法及要求能否明確？調(diào)整過程能否受控，防止調(diào)整運(yùn)用丈量結(jié)果失效的措施有哪些并被實(shí)施？8. 丈量設(shè)備不符合要求時(shí)，組織對(duì)以往丈量結(jié)果的有

33、效性能否進(jìn)展評(píng)價(jià)并記錄？組織對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品能否受取了適當(dāng)措施？9. 對(duì)丈量設(shè)備需重新校準(zhǔn)校準(zhǔn)周期以外的情況能否確定并予實(shí)施？10. 丈量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間能否有適宜的防護(hù)措施，防止損壞或失效？1. 組織為確保產(chǎn)品，QMS/EMS符合性并實(shí)現(xiàn)繼續(xù)改良，對(duì)所需的監(jiān)控、丈量、分析和改良過程如何進(jìn)展謀劃？謀劃能否在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績(jī)、顧客稱心程度四個(gè)方面展開？謀劃結(jié)果能否構(gòu)成文件？文件中能否確定了適用方法及運(yùn)用程度？2. 組織中謀劃過程中，能否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用需求、場(chǎng)所及要求？對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用正確性、適用性能否有監(jiān)控、驗(yàn)證措施？公司安裝的丈量安裝能滿足丈量的要求.進(jìn)貨檢驗(yàn)/過程檢驗(yàn)

34、/廢品檢驗(yàn)丈量安裝均送有資質(zhì)單位檢驗(yàn),能追溯至國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的丈量基準(zhǔn)建立了丈量安裝控制程序,并制定的檢定方案暫無查YJT-1交流耐壓實(shí)驗(yàn)器NO:YMT-E-2021004025有效期2021年3月3日暫無發(fā)生暫無發(fā)生量具均有相關(guān)的防護(hù)措施，防止損壞或失效公司已編制對(duì)顧客稱心/產(chǎn)品/供方/過程分析進(jìn)展了要求程序中進(jìn)展了規(guī)定OKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定8.2.38.2.41. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、組織設(shè)置了哪些丈量或監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過程、組織能否實(shí)施了有效的丈量或監(jiān)控活動(dòng)？2. 組

35、織對(duì)所設(shè)置的丈量或監(jiān)控點(diǎn)，能否針對(duì)過程要素，特別是過程支配性要素進(jìn)展丈量和監(jiān)控？這些丈量或監(jiān)控活動(dòng)能否證明過程實(shí)現(xiàn)所謀劃結(jié)果的才干？成為確保產(chǎn)品符合性的根本手段？3. 當(dāng)丈量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程謀劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，能否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？能否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生。1. 采購(gòu)產(chǎn)品特性的丈量和監(jiān)控謀劃結(jié)果能否構(gòu)成文件，并被執(zhí)行？2. 對(duì)消費(fèi)和效力提供過程中的半廢品在制品特性的丈量和監(jiān)控，重劃結(jié)果能否構(gòu)成文件并被執(zhí)行？3. 產(chǎn)品交付前，對(duì)產(chǎn)品特性能否進(jìn)展丈量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品能否符合以下條件：1一切規(guī)定的丈量或監(jiān)控工程都已圓滿完成？2交付前產(chǎn)品丈量和監(jiān)控結(jié)果符合接納準(zhǔn)

36、那么？3有關(guān)證據(jù)齊備并獲認(rèn)可？4. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，產(chǎn)品特性的接納準(zhǔn)那么能否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接納準(zhǔn)那么的證據(jù)能否充分、可靠并被堅(jiān)持？丈量或監(jiān)控記錄上能否指明有權(quán)益放行產(chǎn)品的人員如簽名？5. 根據(jù)產(chǎn)品特性丈量和監(jiān)控文件的規(guī)定，丈量和監(jiān)控活動(dòng)沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付效力時(shí)，能否得到組織有關(guān)授權(quán)人員同意，或適用時(shí)顧客的同意？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、組織設(shè)置了進(jìn)貨檢/過程檢/廢品檢/出廠檢,并按要?jiǎng)?wù)虛施了丈量暫無發(fā)生構(gòu)成文件，并執(zhí)行Q/HS.JS-04-2021 車間巡檢記錄 5.9/8*8彎腳 有飛邊/修模Q/HS.JS-05-2021 查廢品檢驗(yàn)記錄1.5 117-2P 4000只/

37、不良25只符合符合有記錄公司均按相關(guān)的要?jiǎng)?wù)虛施了檢驗(yàn)并有相關(guān)記錄暫無發(fā)生OKOK OKOKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定8.38.41. 組織能否建立、堅(jiān)持了“不合格品控制程序？該程序能否符合規(guī)范要求并對(duì)組織各個(gè)過程、各種情況不合格品評(píng)審、處置作出了明確的、適宜的規(guī)定？其被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)期運(yùn)用或交付？2. 不合格品的評(píng)審、處置人員及權(quán)限能否明確？不合格品能否在具有資歷的人員評(píng)審一才進(jìn)展處置？3. 所選擇的不合格品處置方式能否符合要求？退讓時(shí)，能否經(jīng)授 權(quán)人員同意或按

38、顧客要求同意？不合格品糾正后能否重新驗(yàn)證？能否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的運(yùn)用或運(yùn)用？4. 對(duì)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審、處置包括退讓同意能否堅(jiān)持記錄？5. 對(duì)交付或開場(chǎng)運(yùn)用后的不合格品，組織能否區(qū)分輕重緩急，指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取補(bǔ)救措施，處理顧客當(dāng)前不稱心？該措施能否與其所產(chǎn)品的影響包括潛在的相順應(yīng)？1. 組織為證明QMS的適宜性、有效性并識(shí)別繼續(xù)改良時(shí)機(jī)、確定、搜集、分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法、時(shí)間、傳送要求能否得到規(guī)定和實(shí)施？能否包括丈量和監(jiān)控，不合格控制等主要數(shù)據(jù)？2. 組織能否建立、實(shí)施了數(shù)據(jù)分析規(guī)定？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息能否包括：1顧客稱心？2與產(chǎn)品

39、要求的符合性？3過程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)？4供方業(yè)績(jī)改良與開發(fā)？3. 為提高數(shù)據(jù)分析的有效性和效率，組織能否采用了適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？編制了作出了規(guī)定程序第3章節(jié)作出了明確規(guī)定不合格品 原料 2021年8月17日/117-2P彎腳/墊傷/進(jìn)展了處置符合要求/暫無發(fā)生公司搜集了,供方交貨情況,顧客稱心.不合格品,質(zhì)量目的完成情況進(jìn)展了分析 16年8月12日匯總主要顧客稱心率95.2%.其中產(chǎn)質(zhì)量量90%,進(jìn)展了分析/16年8月廢品交檢合格率98.1%(共940000只)采用了直方圖進(jìn)展分析(運(yùn)用了因果圖)供方質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表 /16年8月份 優(yōu)聚新資料 交4批合格率100%運(yùn)用了直方

40、圖,柏拉圖OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定8.5.18.5.21. 組織QMS/EMS繼續(xù)改良的機(jī)制能否構(gòu)成？該機(jī)制能否發(fā)明了一種氣氛，使每個(gè)員工都有參與改良的認(rèn)識(shí)和時(shí)機(jī)？2. 組織能否經(jīng)過運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，努力于提高QMS的有效性？3. 組織繼續(xù)改良QMS績(jī)效能否明顯？有充分的、可靠的現(xiàn)實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)此予以證明？1. 組織能否建立并堅(jiān)持了“糾正措施程序？該程序能否按照規(guī)范要求作出以下的規(guī)定：1評(píng)審不合格包括顧客贊揚(yáng)？ 2確定不

41、合格的緣由？3評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？4確定和實(shí)施所需的措施？5記錄所采取措施的結(jié)果？6評(píng)審所采取的糾正措施？2. 組織對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格，能否執(zhí)行了“糾正措施程序？3. 組織采集糾正措施信息的來源能否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，能否注重過程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程序相順應(yīng)？對(duì)糾正措施實(shí)施及有效性能否進(jìn)展記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理？4. 對(duì)顧客的贊揚(yáng)，能否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客贊揚(yáng)緣由，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客贊揚(yáng)？公司經(jīng)過運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等方進(jìn)了內(nèi)部的繼續(xù)改良,提高Q

42、MS/QMS的有效性.經(jīng)過幾個(gè)月運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)來看公司具備繼續(xù)改良的才干.編制是是是是是是采購(gòu)取的糾正措施均執(zhí)行“糾正措施程序是5.4煒業(yè)公司贊揚(yáng)PS-S-42 開關(guān)手感不良 客戶退讓接納OKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QN-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：2021.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄斷定8.5.31. 組織能否建立堅(jiān)持了“預(yù)防措施程序？該程序能否按照規(guī)范要求作出了以下規(guī)定： 1確定潛在不合格及其緣由？2評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？3確定并實(shí)施所需的措施？4記錄所采取措施的結(jié)果？5評(píng)審所采取的預(yù)防措施？2. 組織對(duì)應(yīng)采取預(yù)防措施的潛在不合格，能

43、否執(zhí)行了“預(yù)防措施程序？3、 組織采集預(yù)防措施信息的來源能否正常、充分、可靠、及時(shí)？適用時(shí)，能否包括：1顧客需求和期望？2市場(chǎng)分析？3管理評(píng)審的輸出？4數(shù)據(jù)分析的輸出？5稱心度的丈量？6過程丈量？7顧客信息的匯總系統(tǒng)？8有關(guān)QMS的記錄？9自我評(píng)價(jià)的結(jié)果？10提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程？4. 組織所采取的預(yù)防措施過程能否符合要求？能否注重過程及有效性？能否能防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，并與潛在不合格的影響程序相順應(yīng)？對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果能否有記錄？有效性能否評(píng)價(jià)？能否實(shí)施了閉環(huán)管理？編制是是是暫無發(fā)生是是是是是是是是暫無發(fā)生OK樂清市環(huán)盛電子內(nèi)部審核報(bào)告(續(xù)) 審核過程綜述：樂清市環(huán)盛電子于202

44、1 年10 月20日由管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)展內(nèi)部審核，對(duì)本公司消費(fèi)一切產(chǎn)品所涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了 2 個(gè)普通不合格項(xiàng)， 0 個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng),不合格現(xiàn)實(shí)描畫如下：查現(xiàn)場(chǎng)未找到中供方寧波優(yōu)聚新資料調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒有供方材質(zhì)報(bào)告。經(jīng)過此次審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能仔細(xì)對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)展了限期整改，整改實(shí)施有效，到達(dá)了預(yù)期效果。審核結(jié)論： 本公司的質(zhì)量管理體系符合規(guī)范要求，運(yùn)轉(zhuǎn)有效。編制/日期： 審批/日期： 樂清市千年電子不合格項(xiàng)整改報(bào)告

45、審核地點(diǎn)：供銷部 根據(jù)文件：規(guī)范、程序?qū)徍巳掌冢?責(zé)任部門：供銷部 不合格陳說：查現(xiàn)場(chǎng)未找到中供方寧波優(yōu)聚新資料調(diào)查評(píng)價(jià)記錄.不符合“ISO9001：2021規(guī)范、條款號(hào)：7.4.1不合格程度：嚴(yán)重 細(xì)微要求糾正措施完成日期： 審核員： 陪同人： 緣由分析：由于采購(gòu)部人員工對(duì)規(guī)范條款號(hào)：7.4.1供應(yīng)商控制不了解。雖然對(duì)其調(diào)查、評(píng)定，但未構(gòu)成記錄，而事后未能進(jìn)展有效的監(jiān)視檢查，從而呵斥上述不符合情況的發(fā)生。糾正措施：1、對(duì)車間人員進(jìn)展“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證才干要求及ISO9001：2021規(guī)范的培訓(xùn)；2、對(duì)寧波優(yōu)聚新資料進(jìn)展調(diào)查評(píng)價(jià)，并做好記錄；3、檢查有無類似情況發(fā)生；責(zé)任部門擔(dān)任人： 審核

46、員：質(zhì)量擔(dān)任人： 糾正措施驗(yàn)證：1、經(jīng)查已對(duì)車間人員進(jìn)展培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格;2、要構(gòu)成新的合格供方名錄；3、經(jīng)查無類似情況發(fā)生，糾正措施有效。 審查員： 制表：辦公室樂清市千年電子不合格項(xiàng)整改報(bào)告審核地點(diǎn)：技質(zhì)部根據(jù)文件：規(guī)范、程序?qū)徍巳掌冢?021-10-20責(zé)任部門：技質(zhì)部不合格陳說：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒有供方材質(zhì)報(bào)告。不符合“ISO9001：2021規(guī)范規(guī)范、條款號(hào)：7.4.3不合格程度：嚴(yán)重 細(xì)微要求糾正措施完成日期：2021-10-25審核員： 陪同人： 緣由分析：由于檢驗(yàn)人員任務(wù)義務(wù)忙碌，在對(duì)檢驗(yàn)室進(jìn)展管理時(shí)忽略，而事后未能進(jìn)展有效的監(jiān)視檢查，從而呵斥上述不符合情況的發(fā)生。糾正措施：1、

47、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展“ISO9001：2021規(guī)范及7.4采購(gòu)控制程序的培訓(xùn)；2、按照規(guī)范要求制定操作規(guī)程并加蓋受控章以指點(diǎn)操作；3、檢查有無類似情況發(fā)生。責(zé)任部門擔(dān)任人： 審核員： 質(zhì)量擔(dān)任人： 糾正措施驗(yàn)證：1、經(jīng)查已對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格；2、經(jīng)查已對(duì)不符合實(shí)施進(jìn)展整改；3、經(jīng)如今驗(yàn)證查無類似情況發(fā)生，糾正措施有效。 審查員： 制表：辦公室 樂清市千年電子會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)會(huì)議主題：內(nèi)審初次會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：辦公室會(huì)議時(shí)間：2021-10-20 7:30-8:00主 持 人：記錄整理： 參與會(huì)議人員簽名序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門1234567891011121314應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)缺席人數(shù)缺席事由樂清市千年電子 會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)會(huì)議記錄首先，審核組長(zhǎng)引見了本次內(nèi)部審核審核組成員：由 成審核組， 為 審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)聲明了本次內(nèi)部審核的目的：驗(yàn)證質(zhì)量保證體系與本公司實(shí)踐情況的適宜性，驗(yàn)證質(zhì)