1、附件： 安全生產執(zhí)法檢查參照表序號檢查項目檢查內容和標準檢查方法查出問題處理意見一依法取得有關安全生產行政許可的情況非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產許可證，危險化學品經營許可證，煙花爆竹經營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經營（零售）許可證等安全生產許可證件查看證件二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況設置或者指定職業(yè)健康管理機構，配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人員；主要負責人和職業(yè)健康管理人員應當接受安監(jiān)部門組織的職業(yè)健康培訓查看文件建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度和操作規(guī)程查看資料可能產生職業(yè)危害的新、改、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業(yè)危害預評價報告、防治專篇、控制效果評價報告、防護設施驗收批復文

2、件以及備案情況查看資料在醒目位置設置公告欄、警示標識和中文警示說明查看現(xiàn)場為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品，按照使用規(guī)則正確佩戴、使用查看發(fā)放臺帳和進貨資質證明職業(yè)危害防護用品、防護設施經常性的維護、檢修和保養(yǎng)情況查看維護檢修保養(yǎng)記錄作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、定期檢測及現(xiàn)狀評價情況查日常監(jiān)測記錄和檢測評價報告將工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明查看合同和培訓檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工健康檔案作業(yè)場所使用有毒物品的生產經營

3、單位，應當辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證查看證件三建立和落實安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產責任制建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位責任制查看文件安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程非煤礦山制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產檔案管理制度、安全生產獎懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程查看資料危 化 品制定從業(yè)人員的安全教育、培訓、勞動防護用品（具）、保健品，安全設施、設備，作業(yè)場所防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱患整改、事故調

4、查處理，安全生產獎懲等規(guī)章制度；編制崗位操作安全過程和符合有關標準規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙花生產企業(yè)安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全檢查制度、安全技術措施審批制度；事故隱患整改制度、安全設施設備管理制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、動火作業(yè)管理制度、安全投入保障制度、重大危險源檢測監(jiān)控和安全評估制度、防護用品（具）管理制度，以及原材料、輔助材料購買、檢驗、使用和保管制度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合GB11652要求的操作規(guī)程查看資料爆竹批發(fā)企業(yè)安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全檢查制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、倉庫安全管理制度、倉庫安全保衛(wèi)制度、動火作業(yè)管理制度、安全設備設

5、施管理制度、重大危險源監(jiān)控措施和事故隱患整改制度、產品流向登記制度和產品出入庫檢查驗收制度，裝卸、搬運、消防等作業(yè)安全規(guī)程查看資料工 商 貿安全生產會議制度，安全生產檢查制度，安全生產教育培訓制度，安全生產獎懲和責任追究制度，崗位標準化操作制度，生產安全事故隱患排查治理制度，重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全設施、設備管理和檢修、維護制度，特種作業(yè)人員管理制度，生產安全事故報告、應急救援和調查處理制度，安全生產投入及安全費用提取和使用制度，其他。根據企業(yè)不同崗位、工種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產費用、安全生產風險抵押金，以及其他安全生產

6、投入的情況安全生產費用非煤礦山依據開采的原礦產量按月提取。石油每噸原油17元，天然氣每千立方米原氣5元，金屬露天礦山每噸4元、井下礦山每噸8元，核工業(yè)礦山每噸22元，非金屬露天礦山每噸（立方米）1元、井下礦山每噸（立方米）2元，小型露天采石場每噸0.5元查看財務賬本和憑證危 化 品以本年度實際銷售收入為計提依據，采取超額累退方式逐月提取。全年實際銷售收入在1000萬元及以下的按照4提??；在1000查看財務賬本和憑證生產企業(yè)萬元至1億元（含）的部分按照2提取；在1億元至10億元（含）的部分按照0.5提??；在10億元以上的部分按照0.2提取煙花爆竹生產企業(yè)按照年度銷售收入按年計算，分月提取。當年銷

7、售收入在200萬元（含）以下的按3.5提取；超過200萬元至500萬元（含）的部分按3提取；超過500萬元至1000萬元（含）的部分按2.5提??；超過1000萬元以上的部分按2提取查看財務賬本和憑證安全生產風險抵押金安全生產風險抵押金存儲原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)存儲金額不低于人民幣100萬元（不含100萬元）；大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）；特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）查看企業(yè)安全生產風險抵押金核定通知書五依法設置安全生產管理機構和配備安全生產管理人員的情況礦山、建筑施工

8、單位以及危險物品的生產、經營、儲存單位和使用數量構成重大危險源的單位從業(yè)人員在300人以上的，應當設置安全生產管理機構，并按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3人的比例配備專職安全生產管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員不足300人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員其他生產從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置安全生產管理機構，并按不低于從業(yè)人員3的比例配備專職安全生產管理人員查看文件查看證書經營單位從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產管理機構或者配備不低于2人的專職安全生產管理人員從業(yè)人員不足300人的，應當配備專職安全生產管理人員，也可以聘用或者委托注冊安全工

9、程師或者安全助理提供安全生產管理服務六從業(yè)人員受到安全生產教育、培訓，取得有關安全資格證書的情況生產經營單位應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓工作所需資金；應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況查看計劃查看檔案非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應當取得安全資格證書，初次培訓時間不少于48學時，每年再培訓時間不少于16學時查看證書非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工必須進行強制安全培訓；加工、制造業(yè)等生產單位的其他從業(yè)人員，在上崗前必須經過廠（礦）、車間（工段

10、、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育查看檔案查看試卷新上崗從業(yè)人員的學時要求：非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等生產經營單位初次培訓不得少于72學時，每年再培訓不得少于20學時；其他單位崗前培訓時間不得少于24學時查看安全培訓教育卡從業(yè)人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓；生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓查看資料特種作業(yè)人員應當取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)查看證書七新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，以及按規(guī)定辦理設

11、計審查和竣工驗收的情況立項審批文件、安全預評價報告、安全生產條件論證報告、安全驗收評價報告、安全設施設計專篇、建設項目試生產（使用）方案等資料（具體可參照安全生產法、非煤礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法、危險化學品建設項目安全許可實施辦法、山東省工業(yè)生產建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置安全警示標志的情況針對能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB644186）中規(guī)定的20類傷害事故的生產經營場所和有關設備、設施來檢查生產經營單位需要設置的安全警示標志。安全標志使用導則（GB161791996）則規(guī)定了在容易發(fā)生事故

12、或危險性較大的場所中安全標志牌的設置原則、位置、型號、固定方式等事項。危險化學品生產場所應設置醒目的劇毒、防火、禁止吸煙和動用明火、觸電危險等安全警示標志；危險化學品專用倉庫，應當符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志；加油站應設置安全警示標志，車用乙醇汽油加油站應設置明顯識別標識，車用乙醇儲罐、加油機應單獨設置識別標識。煙花爆竹生產區(qū)域、儲存區(qū)域和倉庫應有明顯的安全警示標志或警示標語，零售場所應張貼明顯的安全警示標志。采石場危險區(qū)域應當設置醒目的警示標志；露天礦內有墜入危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設柵欄，并設明顯標志和照明；地下礦廢棄井巷應設柵欄和標

13、志，防止人員進入，巷口及行人巷道要有明顯的安全出口標志查看現(xiàn)場九對安全設備設施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字查看記錄查看現(xiàn)場生產經營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備，以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產單位生產，并經取得專業(yè)資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志查看特種設備檢驗檢測報告生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及

14、生命安全的工藝、設備查看資料查看現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應急預案的情況（重大危險源辨識GB182182000）建立運行管理檔案，對運行情況進行全程監(jiān)控查看檔案定期對設施、設備進行檢測、檢驗，并定期檢查重大危險源的安全狀態(tài)（有檢測、評估或者監(jiān)控報告，加強了對現(xiàn)場的監(jiān)測監(jiān)控）查看報告查看現(xiàn)場制定專門的應急救援預案，定期組織應急救援演練（預案應包括企業(yè)危險源基本情況及周邊環(huán)境概況，應急機構人員及其職責，危險辨識與評價，應急設備與設施，應急能力評價與資源，應急響應、報警、通訊聯(lián)絡方式，事故應急程序與行動方案，事故后的恢復與程序，培訓與演練等內容）查看預案及記錄至少每半年向安

15、監(jiān)部門和其他有關部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實施情況查看資料十一教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應急措施的情況查看培訓檔案、現(xiàn)場詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況生產經營單位應當按照勞動防護用品選用規(guī)則（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標志以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品查看清單查看實物生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經費，并不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品

16、查看財務賬本生產經營單位為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使用期限查看產品合格證生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度查看制度生產經營單位不得采購和使用無安全標志的特種勞動防護用品，購買特種勞動防護用品須經過本單位的安全生產技術部門或者管理人員檢查驗收查看特種勞動防護用品安全標志從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場現(xiàn)場詢問十三在同一作業(yè)區(qū)域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，與對方簽訂安全生產管

17、理協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調的情況查看協(xié)議現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全生產工作實行統(tǒng)一協(xié)調、管理的情況生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人查看承包、承租單位資質生產經營項目、場所有多個承包、承租單位的，生產經營單位應當與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包、承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理查看簽訂的協(xié)議或者承包、租賃合同十五組織安全生產檢查，及時排查治理生產安全事故隱患

18、的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制查看資料生產經營單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度查看賬本查看資料定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應當立即處理，不能立即處理的應當及時報告有關負責人，檢查及處理情況應當記錄在案查看文件查看資料建立事故隱患報告和舉報獎勵

19、制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報查看資料生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負責人簽字查看報送記錄對于重大事故隱患，要隨時報告，并由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案；對于一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責人或者有關人員立即組織整改查看方案查看整改記錄十六制定、實施生產安全事故應急預案，以及有關應急預案備案的情況生產經營單位應當根據有關法律、法規(guī)和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T90022006），結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案。分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案查看制定的應急預案礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等危險物品的生產、經營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產經營單位，應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當形成書面紀要并附專家名單。其他生產經營單位應當對本單位編制的應急預案進行論證查看評審或論證紀要中央管理的總公司的所屬單位的應急預案應當抄送省或者設區(qū)的市級安監(jiān)部門和有關主管部門備案，其他生產經營單位中涉及實行安全生產許可的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關系報所在地縣