1、活動編號(ID):PQA-10/PQA-30工程階段概念階段口開發(fā)階段口發(fā)布階段方案階段口驗證階段口生命周期階段產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/版本總計頁數(shù)XXXXXXXX共XX頁><><產(chǎn)品質(zhì)量方案僅供內(nèi)部使用文件編號：KDC-版本號：V0.1實施日期：yyyy-mm-dd保密等級：口秘密機密口絕密編制:審核:會簽:批準:修訂記錄日期版本號描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成XXXyyyy-mm-dd1.0批準發(fā)布XXXyyyy-mm-dd1.1修改XXXXXXyyyy-mm-dd1.2修改XXXXXX.yyyy-mm-dd2.0修改XXXXXX文件的版本號由“VX.X組成,

2、其中:a小數(shù)點前面的X為主版本號,取值范圍為“09.文件進行重大修訂時主版本號遞增1；b小數(shù)點后面的X為次版本號,取值為“09,az.文件每修改一次時次版本號遞增1;主版本號發(fā)生改變時,次版本號重新置0;c未批準發(fā)布的文件版本號為V0.X版,批準發(fā)布時為V1.0版.當(dāng)主版本號發(fā)生改變時,前面只有次版本號不同的修訂記錄可以刪除.目錄1 目的42 適用范圍43 定義44 總體質(zhì)量策略45 過程偏差錯誤！未定義書簽.5.1 DCP的偏差45.2 TR的偏差45.3 其它活動的偏差46 質(zhì)量目標47 質(zhì)量目標達成方案87.1 需求變更類質(zhì)量目標方案97.2 內(nèi)部問題累計解決率/TR4/TR4A/TR5

3、/TR6內(nèi)部問題累計解決率97.3 重點局產(chǎn)品故障率次/局年97.4 RR總返還率/單板綜合直通率/開局壞件率108 關(guān)鍵性能指標達成方案109 質(zhì)量保證和限制活動1010 參考資料121目的本標題下的正文內(nèi)容,正文內(nèi)容可以包括表格和插圖；2 適用范圍列出有哪些生產(chǎn)線、部門、崗位、人員在什么情況下使用本流程.也可簡單地列出該流程不適用的領(lǐng)域.3 定義列出本文檔中所使用的術(shù)語和縮略語.可引用已有的數(shù)據(jù)字典,如沒有那么需要在此列出.例如：參見?數(shù)據(jù)字典.doc?術(shù)語一一列出在本流程中用到的關(guān)鍵詞和專用詞,并給出其含義；縮略語一一應(yīng)列出在本流程中用到的所有縮略語,并給出中英文全稱；另外在正文中縮略語

4、首次出現(xiàn)處也要給出其中英文全稱.4 總體質(zhì)量策略5 流程裁減方案與IPD標準過程的偏差包括適當(dāng)?shù)幕顒硬眉?、合并或增加PDT確定與IPD標準過程的偏差后需報IPMT批準,偏差內(nèi)容在此記錄,具體描述如下：5.1DCP的偏差1丁P偏差內(nèi)容原因詳細描述備注5.2TR的偏差1丁P偏爰內(nèi)容原因詳細描述備注5.3其它活動的偏差1丁P偏爰內(nèi)容原因詳細描述備注6 質(zhì)量目標根據(jù)度量過程收集以下度量數(shù)據(jù)其中藍色字的度量指標為可選的質(zhì)量目標.這些度量數(shù)據(jù)將會在各個決策點進行跟蹤.在制定質(zhì)量目標時,可以在“說明列中列出上一個版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標,與以前的質(zhì)量指標進行比擬,新制定的質(zhì)量目標應(yīng)不低于前一版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標要求

5、.這些質(zhì)量目標也說明了工程的優(yōu)先級別,變化率較小者具有較高的優(yōu)先級序號優(yōu)先級質(zhì)量目標說明產(chǎn)品科達基線目標下限上限目標下限上限1重點局產(chǎn)品故障率(次/局年)高0.100NA0.1202問題報告數(shù)量(NPR高各產(chǎn)品線不同,參見公司質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量目標基線3問題報告修理響應(yīng)時間(FRT)高85%70%NA4超期問題月解決率(OFR)高75%60%NA5系統(tǒng)中斷次數(shù)/年*局(SO)高0.005NA0.010系統(tǒng)中斷總時長/年*局(SO)6總返還率(RR高0.87%NA1.05%可細化為IRR、YRRLTR7DPMO百萬機高/中/20NA30序號優(yōu)先級質(zhì)量目標說明產(chǎn)品科達基線目標下限上限目標下限上限會缺陷

6、數(shù)低8內(nèi)部問題累積月度解決率高/中/低95%90%NA可細化為階段性目標TR關(guān)鍵交付件缺陷發(fā)現(xiàn)密度10TR2設(shè)計規(guī)格書缺陷密度0.840.491.1911TR3單板總體等同采用設(shè)計方案缺陷IPD-HCMM密度組織水平基線值12TR3邏輯總體方案缺陷密度暫無基線值13TR3軟件需求規(guī)格缺陷密度等同采用業(yè)務(wù)部IPD-CMMH.織水平基線值14TR4硬件單元測試發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用業(yè)務(wù)部IPD-HCMM組織水平基線值15TR4軟件測試(UT/IT/ST)發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用業(yè)務(wù)部IPD-CMMH.序號優(yōu)先級質(zhì)量目標說明產(chǎn)品科達基線目標下限上限目標下限上限織水平基線值16TR4系統(tǒng)設(shè)計驗證SDVM件缺

7、陷密度暫無基線值17TR4系統(tǒng)設(shè)計驗證SDV件缺陷密度暫無基線值18TR5系統(tǒng)集成測試SIT硬件缺陷密度暫無基線值19TR5系統(tǒng)集成測試SIT軟件缺陷密度暫無基線值20TR6系統(tǒng)驗證測試SVT硬件缺陷密度暫無基線值21TR6系統(tǒng)驗證測試SVT軟件缺陷密度暫無基線值其他備選質(zhì)量目標TR4含TR4前設(shè)計更改/TR5含TR5后更改/方案月更改數(shù)()序號優(yōu)先級質(zhì)量目標說明產(chǎn)品科達基線目標下限上限目標下限上限產(chǎn)品方案偏差率研發(fā)工作量偏差(%)單板直通率開局壞件率階段遺留缺陷數(shù)(TR4TR5TR7 質(zhì)量目標達成方案例如：3.2.1到TR5時去除產(chǎn)品所有的嚴重缺陷策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急舉措在開發(fā)方案

8、中安排代碼檢視,完成對所肩新開發(fā)代碼的檢視,盡早發(fā)現(xiàn)代碼問題.100%代碼檢視工程方案,代碼檢視記錄如果質(zhì)量目標引起進度偏差,PM將要求項目組成員加班以及時完成各項任務(wù)在TR4完成后,PDT在日常工作中針對TR5的要素表自檢,保證TR5到達時能滿足各項評審耍素的要求；對于遺留問題,PDT將明確分配到具體責(zé)任人跟蹤落實,并由POP每周通報問題解決情況.TR5時,Di<10TR5評審報告如果列出的質(zhì)量目標沒有到達,我們將進行針對性的根本原因分析在IR4A后安排開發(fā)人員支持測試隊伍,增強測試的投入；進入聯(lián)合實驗室測試,充分模擬真實應(yīng)用環(huán)境；保證開5個以上有規(guī)模用戶的試驗局,充分發(fā)現(xiàn)實際問題；按

9、時完成對技術(shù)支援人員的培訓(xùn)方案,保證技術(shù)支援人員能準確反映網(wǎng)上問題.系統(tǒng)測試用例100%覆蓋,5個以上有規(guī)模用戶的試驗局系統(tǒng)測試報告,網(wǎng)上問題統(tǒng)計的試驗局清單7.1變更類質(zhì)量目標方案策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急舉措7.2內(nèi)部問題累計解決率/TR4/TR4A/TR5/TR6內(nèi)部問題累計解決率策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急舉措7.3重點局產(chǎn)品故障率次/局年策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急舉措7.4RR總返還率/單板綜合直通率/開局壞件率策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急舉措8 關(guān)鍵性能指標達成方案對于客戶提出的關(guān)鍵性能要求,PDT需要采取特別的活動來滿足,請列出.包括性能目標、活動、實施時間和應(yīng)急舉措

10、.活動描述應(yīng)當(dāng)清楚和可以跟蹤.1丁P性能目標活動實施時間應(yīng)急舉措9 質(zhì)量保證和限制活動應(yīng)該執(zhí)行以下的質(zhì)量保證活動,PQA需特別關(guān)注PDT是否遵循相關(guān)流程標準進行變更限制治理例如：方案更改、工程更改、規(guī)格更改等：活動責(zé)任人說明活動責(zé)任人說明內(nèi)部審計包括流程符合度審計產(chǎn)品線IPD推行組InternalAuditProcedure內(nèi)部審計規(guī)程依據(jù)工程任務(wù)書、工程WBS方案和相關(guān)流程,按TRx進行階段劃分,制定并實施本IPD工程內(nèi)部審計方案.在工程實施過程中,根據(jù)IMPDT或LPDT要求PQA必須進行專項內(nèi)部審計.交付件審計PQA依據(jù)工程WBS方案和相關(guān)流程,定期周或月對交付件進行審計,并在TRx報告

11、.交付件審計的要點：是否按流程進行評審、進行驗證或得到批準,評審中所提出的問題是否確定了相應(yīng)的解決舉措,在重新提交的交付件中問題是否得到解決.信息平安LPDT協(xié)助LPDT引導(dǎo)、監(jiān)控并報告包括本IPD工程涉及知識產(chǎn)權(quán)保護、交付件開發(fā)文檔、代碼、PCB圖、結(jié)構(gòu)圖紙密級設(shè)置及權(quán)限治理等信息平安治理活動;監(jiān)控點為本IPD工程對外合作、信息發(fā)布及IPD成員擴展或釋放活動.配置治理CMOProductConfigurationManagemenProcedure產(chǎn)品配置治理規(guī)程依據(jù)本IPD工程的配置方案工程、WBS方案及相關(guān)流程,結(jié)合交付件審計對配置治理活動進行檢查.檢查的重點：如何標識、定義工程產(chǎn)品中的

12、配置項并指定基線；限制配置項的修改和放行；記錄和報告配置項的狀態(tài)；保證配置項的完整性、一致性和正確性；以及限制配置項的儲存、處理和交付？PCR艾更處理LPDTPCRControlProcedurePC殷更限制流程ECRDC儂更處理SEECR,DCRControlProcedureECRDC殷更限制流程風(fēng)險治理LPDTProductRiskManagementProcedure產(chǎn)品風(fēng)險治理規(guī)程活動責(zé)任人說明合同治理LPDT本IPD工程產(chǎn)品軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件開發(fā)的外包合同的治理.重點在于：外包的籌劃和限制；外包產(chǎn)品軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件開發(fā)的要求；外包合作方的評定；外包合同簽訂以及合同實施的限制文檔限制CMODocumentControlProcedure文檔限制規(guī)程成開發(fā)、編寫并完成IPD工程產(chǎn)品生存周期期間需產(chǎn)生的文檔,對于每一文檔,應(yīng)包括下述內(nèi)容：文檔模板；標題或名稱；目的；文檔開發(fā)、評審、修改、批準、生產(chǎn)、儲存、發(fā)行、維護和配置治理的規(guī)程和責(zé)任；中間和最終版本的日程安排.質(zhì)里J己錄PQA確定本IPD工程所需并必要的質(zhì)量記錄,以提供本IPD工程產(chǎn)品和過程符合要求的證據(jù),同時便于進行必要的追溯和分析.規(guī)定本IPD工程質(zhì)量記錄的標識、收集、歸檔、維護和處理等活動要求,并結(jié)合內(nèi)部審計進行檢查問題治理LPDTProblemManagementProcedure問題治理規(guī)程TR16SE,