1、一、體系運(yùn)行報(bào)告自公司總經(jīng)理高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品質(zhì)量、樹(shù)立良好的企業(yè)形象，開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。選擇咨詢(xún)公司進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫(xiě)培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門(mén)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開(kāi)展工作。同時(shí)安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。體系運(yùn)行一段時(shí)間后，為驗(yàn)證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對(duì)體系、過(guò)程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過(guò)程審核各發(fā)現(xiàn) 1 1 項(xiàng)一般不符合，無(wú)嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門(mén)均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗(yàn)證改善完畢，審核結(jié)果表明各部門(mén)均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好

2、效果。上次管理評(píng)審的措施已全部得落實(shí)和驗(yàn)證。二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程績(jī)效的完成情況：公司質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方針“每一次的出貨都是比賽，每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量方針目前可以指引公司的發(fā)展，在本年度中質(zhì)量方針保持不變。公司共識(shí)別了 4 4 個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程、6 6 個(gè)管理過(guò)程、9 9 個(gè)支持過(guò)程，共 2626 個(gè)目標(biāo)（見(jiàn)附件），所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，20172017 年度目標(biāo)暫時(shí)保持不變，在 20172017 年 1212 月底再進(jìn)行一次全面的目標(biāo)評(píng)審后，再修訂新的作為 20182018 年的年度目標(biāo)。三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：公司識(shí)別了管

3、理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（FMEA,FMEA,包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控措施、FMEAFMEA 應(yīng)急計(jì)劃等，在日常管理對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，所有措施均被落實(shí)，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)。未來(lái)一年暫沒(méi)有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。四、資源配置和客戶(hù)要求方面公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿(mǎn)足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整;人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿(mǎn)足其客戶(hù)合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。體系負(fù)責(zé)人年 0909 月 2020 日一、部門(mén)工作總結(jié)

4、報(bào)告公司由文件發(fā)行自今，項(xiàng)目部堅(jiān)決響應(yīng)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，在顧問(wèn)公司的輔導(dǎo)下對(duì) IATF16949IATF16949 版基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識(shí)的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性， 并堅(jiān)決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。 本部門(mén)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評(píng)審； 同時(shí)按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)； 均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開(kāi)展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門(mén)管理水平。二、FMEACPAPQPFMEACPAPQP 執(zhí)行情況1 1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況與送樣情況目前我公司的汽車(chē)產(chǎn)品均按照 APQPAPQP 的要求執(zhí)行開(kāi)發(fā)過(guò)

5、程的管控，新產(chǎn)品也得到顧客的評(píng)審確認(rèn)，顧客對(duì)我公司開(kāi)發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。2 2、CP:CP:依照與顧客確定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制的設(shè)計(jì)目標(biāo)與時(shí)間要求，我部門(mén)均能夠在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成設(shè)計(jì)要求，并制定了可行的控制計(jì)劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成 SOP,SOP,執(zhí)行情況良好。3.3.產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響在設(shè)計(jì)過(guò)程中我們針對(duì)以前類(lèi)似產(chǎn)品發(fā)生過(guò)的失效模式進(jìn)行分析，在新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行PFMEA,PFMEA,并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。4 4、在生產(chǎn)過(guò)程中的工程

6、變更提交“變更申請(qǐng)單”，技術(shù)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，不可行的退回申請(qǐng)單位；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的則發(fā)放各相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并適時(shí)組織變更的驗(yàn)收；對(duì)涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實(shí)施。5 5、依據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定生產(chǎn)“控制計(jì)劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程，在生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過(guò)程質(zhì)量得到較大的提升。技術(shù)部20172017 年 0909 月 2020 日自公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來(lái)，我部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、供方管理、原物料采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計(jì)劃方面已按程序文件要求執(zhí)行，生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成;對(duì)為本公司提供原材料、重要輔助材料和外

7、包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評(píng)定合格后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。供應(yīng)商管理:公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管理后，采購(gòu)的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績(jī)效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計(jì)劃，部份公司已獲得了 1694916949 認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)制定了供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。供應(yīng)商審核：為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購(gòu)制定了審核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施完成。倉(cāng)庫(kù)管理：在倉(cāng)儲(chǔ)管理上，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對(duì)貯存環(huán)境無(wú)特殊要求，故只對(duì)其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉(cāng)庫(kù)按照 FIFOFIFO

8、 的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識(shí)，但部份物料標(biāo)識(shí)不足，供應(yīng)有時(shí)會(huì)散裝過(guò)來(lái)。在賬物的管理上保證了其一致性。以上為采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告完畢。采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)20172017 年 0909 月 2020 日生產(chǎn)管理評(píng)審報(bào)告生產(chǎn)員工按 IATF16949IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQPFMEAAPQPFMEA 過(guò)程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識(shí)到按照體系對(duì)于規(guī)范部門(mén)、個(gè)人工作行為和管理的重要性。在 4 4 月份的內(nèi)審中本部門(mén)有兩件缺失，現(xiàn)已全部改善完成.制造部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報(bào)告總結(jié)

9、如下：1 1、生產(chǎn)計(jì)劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：制造車(chē)間對(duì)工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成書(shū)面交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不力問(wèn)題；2 2、生產(chǎn)過(guò)程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制穩(wěn)定，抽樣驗(yàn)證顯每種產(chǎn)品過(guò)程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示均正常。過(guò)程穩(wěn)定性和能力控制較好；3 3、嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；4 4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門(mén)對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號(hào)登記，發(fā)與入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；5 5、工傷：過(guò)去一年本部門(mén)無(wú)任何工傷事故發(fā)生；6 6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在

10、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)線(xiàn)布局和產(chǎn)能進(jìn)行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)所可以滿(mǎn)足公司的發(fā)展需要，但在場(chǎng)地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費(fèi)的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿(mǎn)足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動(dòng)化程度不高，暫不能滿(mǎn)足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動(dòng)化程度。在 20082008 年余下時(shí)間制造部應(yīng)在如下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：1 1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強(qiáng)考核；2 2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整治按 5s5s 要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯(cuò)用、混用；加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；3 3、培

11、訓(xùn)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；4 4、組織骨干力量，經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，整理、歸類(lèi)。相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門(mén)的協(xié)調(diào)幫助下，我們制造部一定將工作做的更好!生產(chǎn)1 1 .質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告：運(yùn)行質(zhì)量體系以來(lái)，質(zhì)量堅(jiān)決響應(yīng)公司質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量全員圍繞公司的質(zhì)量方針以客戶(hù)為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過(guò)程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，基于事實(shí)作決策與供應(yīng)商互利為基本原則，大力倡導(dǎo)說(shuō)寫(xiě)作一致的精神，并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。品管部體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。2 2 下面對(duì)品管部負(fù)責(zé)事項(xiàng)作具體報(bào)

12、告：1.11.1 進(jìn)料：過(guò)去 1212 月來(lái)料檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。1.21.2 過(guò)程控制：過(guò)去 1212 月在過(guò)程控制方面目標(biāo)見(jiàn)附件， 從實(shí)績(jī)可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯(cuò)的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定 5M1E5M1E 的控制到業(yè)務(wù)QEQE 與客戶(hù)的溝通還需再進(jìn)一步提高，過(guò)程控制重在參數(shù)的設(shè)定和 5M1E5M1E 控制，在這個(gè)方面需要在后續(xù)對(duì)技術(shù)員和品管進(jìn)行實(shí)驗(yàn)計(jì)劃培訓(xùn)。.在糾正和預(yù)防措施方面，只有一份客訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉。.文件控制方面我們看到文件的申請(qǐng)編寫(xiě)文件發(fā)放的及時(shí)性和回收的控制還

13、是不錯(cuò)的，雖然有時(shí)因某些原因暫時(shí)回收不到舊版，但各部門(mén)均會(huì)作宣導(dǎo)，在很短時(shí)間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門(mén)的支持配合下成績(jī)很不錯(cuò)，在外來(lái)文件方面還希望各部門(mén)收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)的外來(lái)文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。. .在計(jì)量器具管理中，監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計(jì)劃均能準(zhǔn)時(shí)送檢，達(dá)成率 100%100%. .不合格品控制及顧客現(xiàn)場(chǎng)退貨和保修： 質(zhì)量生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行， 不合格品均得到了控制，沒(méi)有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過(guò)返工后均符合顧客的要求。過(guò)去 1 12 2月以來(lái)沒(méi)有顧客的退貨。.不良質(zhì)量成本：經(jīng)統(tǒng)

14、計(jì)我司沒(méi)有退貨，因此不良質(zhì)量成本相對(duì)較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過(guò)程上的控制，以降低返修率。1010.總結(jié)上述，生產(chǎn)過(guò)程處理受控的狀態(tài)，過(guò)程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足，現(xiàn)對(duì)部門(mén)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，制定如下對(duì)策：1 1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2 2）對(duì)員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3 3）進(jìn)一步完善限度樣品。4 4）制作 CHECKLISTSCHECKLISTS 以力口強(qiáng)稽核力度。以上為質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。報(bào)告完畢年 0909 月 2020 日20172017業(yè)務(wù)部提交管理評(píng)審資料業(yè)務(wù)部以公司的質(zhì)量方針，以客戶(hù)為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過(guò)程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。合同評(píng)審方面：銷(xiāo)售嚴(yán)格按公司的文件要求處理顧客的需求，及