2026年紡織科技公司原料倉儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司紡織原料（如化纖、棉紗、功能性纖維、染料、助劑等）的倉儲(chǔ)管理，確保原料存儲(chǔ)安全、賬實(shí)相符，保障生產(chǎn)原料供應(yīng)穩(wěn)定，減少原料損耗與浪費(fèi)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《倉儲(chǔ)保管合同實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合紡織科技行業(yè)原料特性（如部分原料易燃、易受潮、需避光存儲(chǔ)），制定本制度。第二條核心定義本制度所稱原料倉儲(chǔ)管理，是指對(duì)公司生產(chǎn)所需紡織原料從入庫驗(yàn)收、分類存儲(chǔ)、日常維護(hù)、出庫發(fā)放到庫存盤點(diǎn)的全流程管理活動(dòng)，涵蓋原料存儲(chǔ)環(huán)境管控、數(shù)量與質(zhì)量監(jiān)控、單據(jù)流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)。第三條適用范圍本制度適用于公司總部及所有下屬生產(chǎn)基地的原料倉庫，覆蓋所有紡織原料（包括主料、輔料、印染化學(xué)品原料）的倉儲(chǔ)管理，涉及倉儲(chǔ)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門，以及原料倉管員、質(zhì)檢人員、原料領(lǐng)用人員等所有參與原料倉儲(chǔ)活動(dòng)的人員。第四條管理原則安全優(yōu)先原則：原料存儲(chǔ)需優(yōu)先滿足安全要求，針對(duì)特殊原料（如易燃染料、腐蝕性助劑）采取專項(xiàng)防護(hù)措施，防范火災(zāi)、泄漏、變質(zhì)等風(fēng)險(xiǎn)。分類存儲(chǔ)原則：根據(jù)原料特性（如物理形態(tài)、存儲(chǔ)要求、用途）分類分區(qū)存儲(chǔ)，避免不同特性原料混存導(dǎo)致質(zhì)量受損或安全隱患（如酸性原料與堿性原料分開存放）。賬實(shí)相符原則：建立完善的原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄原料入庫、出庫、庫存變動(dòng)情況，定期開展盤點(diǎn)，確保臺(tái)賬記錄與實(shí)際庫存數(shù)量、質(zhì)量一致。先進(jìn)先出原則：原料出庫時(shí)按入庫時(shí)間先后順序發(fā)放，優(yōu)先發(fā)放較早入庫的原料，避免原料長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致過期或變質(zhì)，尤其針對(duì)有保質(zhì)期的原料（如部分助劑）。第五條管理職責(zé)倉儲(chǔ)部：作為原料倉儲(chǔ)管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)原料入庫驗(yàn)收、分類存儲(chǔ)、日常維護(hù)、出庫發(fā)放、庫存盤點(diǎn)，建立原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，管控存儲(chǔ)環(huán)境，處理原料存儲(chǔ)過程中的異常情況（如受潮、變質(zhì)）。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供原料采購(gòu)信息（如采購(gòu)訂單、供應(yīng)商信息、原料規(guī)格型號(hào)），配合倉儲(chǔ)部核對(duì)入庫原料信息，協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理入庫驗(yàn)收不合格的原料（如退貨、換貨）。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)檢報(bào)告，明確原料質(zhì)量是否合格；定期對(duì)庫存原料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量變化（如霉變、降解）。生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交原料領(lǐng)用申請(qǐng)，按制度要求辦理領(lǐng)用手續(xù)，配合倉儲(chǔ)部核對(duì)領(lǐng)用原料的規(guī)格、數(shù)量；反饋領(lǐng)用原料的質(zhì)量問題，協(xié)助處理原料異常情況。設(shè)備部：負(fù)責(zé)原料倉庫存儲(chǔ)設(shè)備（如貨架、溫濕度調(diào)控設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備）的維護(hù)與檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障存儲(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定。第二章原料入庫管理第六條入庫準(zhǔn)備信息核對(duì)：采購(gòu)部在原料到貨前1個(gè)工作日，將《原料采購(gòu)訂單》（注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間）發(fā)送至倉儲(chǔ)部與質(zhì)檢部；倉儲(chǔ)部根據(jù)采購(gòu)訂單確認(rèn)原料存儲(chǔ)區(qū)域，準(zhǔn)備存儲(chǔ)工具（如托盤、貨架），確保存儲(chǔ)區(qū)域清潔、干燥，符合原料存儲(chǔ)要求（如易燃原料存儲(chǔ)區(qū)需通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源）。人員準(zhǔn)備：倉儲(chǔ)部安排倉管員負(fù)責(zé)原料入庫驗(yàn)收，通知質(zhì)檢部準(zhǔn)備質(zhì)檢人員；若原料為特殊類型（如印染化學(xué)品），需安排熟悉該類原料特性的倉管員參與，確保驗(yàn)收操作合規(guī)。第七條入庫驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收：原料到貨后，倉管員與供應(yīng)商送貨人員共同核對(duì)原料數(shù)量，對(duì)照采購(gòu)訂單檢查到貨原料的包裝數(shù)量（如每包重量、總包數(shù)）、運(yùn)輸過程中是否有包裝破損導(dǎo)致原料缺失；若為散裝原料（如部分化纖），需采用稱重方式確認(rèn)數(shù)量，確保實(shí)際數(shù)量與采購(gòu)訂單一致。外觀檢查：倉管員檢查原料包裝是否完好（如有無破損、受潮、污染），包裝標(biāo)識(shí)是否清晰（如注明原料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商）；對(duì)包裝破損的原料，需查看內(nèi)部原料是否受損（如受潮、霉變、結(jié)塊），記錄破損情況與受損數(shù)量。質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)檢部人員對(duì)原料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，按公司原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原料關(guān)鍵指標(biāo)（如棉紗的支數(shù)、化纖的強(qiáng)度、染料的色牢度），出具《原料質(zhì)檢報(bào)告》；質(zhì)檢合格的原料方可入庫，不合格原料需單獨(dú)存放于“待處理區(qū)”，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或換貨，嚴(yán)禁不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收完成后，倉管員填寫《原料入庫單》，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際驗(yàn)收情況、質(zhì)檢結(jié)果、入庫日期、供應(yīng)商、驗(yàn)收人員等信息，由倉管員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員共同簽字確認(rèn)；《原料入庫單》一式三份，倉儲(chǔ)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留存一份，作為記賬與結(jié)算依據(jù)。第八條入庫登記倉管員根據(jù)《原料入庫單》及時(shí)更新原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，記錄原料入庫信息（如入庫時(shí)間、原料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、存儲(chǔ)位置、供應(yīng)商、保質(zhì)期）；若原料有保質(zhì)期，需在臺(tái)賬中重點(diǎn)標(biāo)注，設(shè)置保質(zhì)期預(yù)警（如提前3個(gè)月提醒），避免原料過期；同時(shí)將原料擺放至指定存儲(chǔ)區(qū)域，擺放整齊，張貼存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)（如注明原料名稱、規(guī)格、入庫日期），確保易于識(shí)別與后續(xù)取用。第三章原料存儲(chǔ)管理第九條分類存儲(chǔ)根據(jù)原料特性與用途，按以下要求分類分區(qū)存儲(chǔ)：按原料類型分類：將主料（如化纖、棉紗、功能性纖維）與輔料（如線繩、包裝材料）分開存儲(chǔ)；將印染化學(xué)品原料（如染料、助劑）單獨(dú)存儲(chǔ)于專用倉庫，按化學(xué)品特性進(jìn)一步分區(qū)（如酸性染料區(qū)、堿性助劑區(qū)、易燃溶劑區(qū)），避免混存導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)或安全事故。按存儲(chǔ)要求分類：將需避光存儲(chǔ)的原料（如部分染料）存放于陰涼、避光區(qū)域；需防潮存儲(chǔ)的原料（如棉紗、棉纖維）存放于干燥、通風(fēng)區(qū)域，配備除濕設(shè)備；易燃原料（如部分溶劑型助劑）存放于防爆、通風(fēng)區(qū)域，遠(yuǎn)離火源與電氣設(shè)備，配備消防器材（如干粉滅火器、消防沙）。按使用頻率分類：將常用原料（如生產(chǎn)需求量大的化纖、棉紗）存放于靠近倉庫出口的區(qū)域，方便出庫領(lǐng)用；不常用原料存放于倉庫內(nèi)側(cè)區(qū)域，減少搬運(yùn)頻次，降低損耗。第十條存儲(chǔ)環(huán)境管控溫濕度控制：倉管員每日檢查原料存儲(chǔ)區(qū)域的溫濕度，記錄《倉庫溫濕度記錄表》；對(duì)有溫濕度要求的原料（如部分功能性纖維需溫度控制在20-25℃、濕度控制在50%-60%），需通過空調(diào)、除濕機(jī)、通風(fēng)設(shè)備調(diào)節(jié)環(huán)境溫濕度，確保符合存儲(chǔ)要求；若溫濕度超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，需及時(shí)采取措施調(diào)整，并記錄調(diào)整情況。日常檢查：倉管員每日對(duì)庫存原料進(jìn)行巡查，查看原料包裝是否完好、有無受潮、霉變、蟲蛀、鼠害等情況；對(duì)特殊原料（如印染化學(xué)品），需檢查存儲(chǔ)區(qū)域是否有泄漏、異味，確保存儲(chǔ)容器密封完好；發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理（如受潮原料轉(zhuǎn)移至干燥區(qū)域、破損包裝更換新包裝），記錄問題情況與處理措施，重大問題（如大量原料變質(zhì)）需立即上報(bào)倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。防護(hù)措施：對(duì)易受潮原料，需在存儲(chǔ)區(qū)域放置防潮劑（如干燥劑、防潮墊）；對(duì)易受蟲蛀原料（如棉紗），需定期放置防蟲藥劑（如防蟲丸），但需避免藥劑污染原料；對(duì)印染化學(xué)品原料，需使用防腐蝕存儲(chǔ)容器與貨架，定期檢查容器密封性，防止泄漏。第十一條原料維護(hù)定期翻動(dòng)：對(duì)長(zhǎng)期存放的原料（如存放超過3個(gè)月），倉管員需定期翻動(dòng)（如每1個(gè)月翻動(dòng)一次），避免原料因長(zhǎng)期擠壓導(dǎo)致結(jié)塊或變形（如部分化纖、助劑）；翻動(dòng)過程中檢查原料質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。保質(zhì)期管理：對(duì)有保質(zhì)期的原料，倉管員需按“先進(jìn)先出”原則管理，優(yōu)先安排臨近保質(zhì)期的原料出庫；每月核對(duì)保質(zhì)期預(yù)警原料，對(duì)即將過期的原料，及時(shí)通知生產(chǎn)部?jī)?yōu)先使用，若無法在保質(zhì)期內(nèi)使用，需上報(bào)倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)部評(píng)估是否可退換或按規(guī)定處置，嚴(yán)禁使用過期原料。破損處理：對(duì)存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)包裝破損的原料，倉管員需及時(shí)更換新包裝，確保原料不受污染；若原料已受損（如受潮、污染），需隔離存放，由質(zhì)檢部重新檢驗(yàn)，確認(rèn)是否仍可使用，不可使用的原料需按公司廢棄物處置流程處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。第四章原料出庫管理第十二條出庫申請(qǐng)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《原料領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途（如用于某批次生產(chǎn)），經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉儲(chǔ)部；若領(lǐng)用原料為特殊類型（如印染化學(xué)品），需在領(lǐng)用單中注明使用車間與操作人員，確保領(lǐng)用用途合規(guī)。第十三條出庫審核倉管員收到《原料領(lǐng)用單》后，核對(duì)原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，確認(rèn)庫存是否滿足領(lǐng)用需求；若庫存不足，需立即通知生產(chǎn)部與采購(gòu)部，協(xié)調(diào)采購(gòu)部加急采購(gòu)，避免影響生產(chǎn)；若庫存充足，需核對(duì)領(lǐng)用原料的規(guī)格、數(shù)量與臺(tái)賬一致，確認(rèn)領(lǐng)用單審批手續(xù)齊全，嚴(yán)禁無審批手續(xù)或?qū)徟蝗脑铣鰩?。第十四條出庫發(fā)放數(shù)量核對(duì)：倉管員根據(jù)《原料領(lǐng)用單》準(zhǔn)備原料，與生產(chǎn)部領(lǐng)用人員共同核對(duì)原料數(shù)量、規(guī)格，確保發(fā)放原料與領(lǐng)用單一致；若原料為包裝類型，需檢查包裝是否完好，避免發(fā)放包裝破損的原料；若為散裝原料，需稱重確認(rèn)數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤。領(lǐng)用記錄：發(fā)放完成后，倉管員填寫《原料出庫單》，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途、發(fā)放人員、領(lǐng)用人員等信息，由倉管員與領(lǐng)用人員共同簽字確認(rèn)；《原料出庫單》一式兩份，倉儲(chǔ)部與生產(chǎn)部各留存一份，作為臺(tái)賬更新與生產(chǎn)核算依據(jù)。臺(tái)賬更新：倉管員根據(jù)《原料出庫單》及時(shí)更新原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，記錄原料出庫信息（如出庫時(shí)間、原料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、用途），確保臺(tái)賬庫存數(shù)量與實(shí)際庫存一致；同時(shí)檢查剩余原料的存儲(chǔ)情況，若剩余原料數(shù)量較少，需在臺(tái)賬中標(biāo)注，提醒采購(gòu)部補(bǔ)充庫存。第十五條特殊情況處理緊急領(lǐng)用：若生產(chǎn)需緊急領(lǐng)用原料（如生產(chǎn)訂單加急），生產(chǎn)部可先口頭申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，倉管員優(yōu)先發(fā)放原料，生產(chǎn)部需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)填《原料領(lǐng)用單》，完善審批手續(xù)，確保出庫流程合規(guī)。錯(cuò)領(lǐng)退回：若生產(chǎn)部領(lǐng)用原料后發(fā)現(xiàn)規(guī)格錯(cuò)誤或數(shù)量過多，需在領(lǐng)用后24小時(shí)內(nèi)退回原料，退回原料需包裝完好、未使用、質(zhì)量無問題；倉管員核對(duì)退回原料信息，填寫《原料退回單》，更新倉儲(chǔ)臺(tái)賬，將退回原料放回原存儲(chǔ)區(qū)域，避免與其他原料混淆。第五章原料庫存盤點(diǎn)第十六條盤點(diǎn)周期與準(zhǔn)備盤點(diǎn)周期：原料庫存盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)與年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)部組織，每月末對(duì)常用原料（如化纖、棉紗）進(jìn)行盤點(diǎn)；季度盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)部聯(lián)合財(cái)務(wù)部，每季度末對(duì)所有原料進(jìn)行盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同參與，每年12月末對(duì)所有原料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)部整理原料倉儲(chǔ)臺(tái)賬，確保臺(tái)賬記錄完整、準(zhǔn)確；清理原料存儲(chǔ)區(qū)域，將原料擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰；準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具（如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、稱重設(shè)備），明確盤點(diǎn)人員分工（如兩人一組，一人清點(diǎn)、一人記錄）。第十七條盤點(diǎn)實(shí)施實(shí)地清點(diǎn)：盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)表逐一核對(duì)庫存原料，通過點(diǎn)數(shù)、稱重等方式確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，對(duì)照臺(tái)賬記錄檢查原料名稱、規(guī)格、存儲(chǔ)位置是否一致；對(duì)有保質(zhì)期的原料，需檢查保質(zhì)期是否臨近或過期；對(duì)質(zhì)量有疑問的原料，通知質(zhì)檢部重新檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量狀況。差異記錄：若實(shí)際庫存數(shù)量與臺(tái)賬記錄存在差異（如盤盈、盤虧），盤點(diǎn)人員需記錄差異情況（如原料名稱、規(guī)格、差異數(shù)量、可能原因），查找差異原因（如入庫驗(yàn)收錯(cuò)誤、出庫記錄遺漏、原料損耗）；對(duì)盤虧數(shù)量較大或原因不明的差異，需立即上報(bào)倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，組織進(jìn)一步核查。盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)完成后，倉儲(chǔ)部編制《原料庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，注明盤點(diǎn)時(shí)間、參與人員、盤點(diǎn)范圍、實(shí)際庫存情況、差異情況及原因分析、處理建議（如盤盈原料入賬、盤虧原料按規(guī)定報(bào)損）；《原料庫存盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部簽字確認(rèn)后，報(bào)公司管理層審批。第十八條差異處理盤盈處理：對(duì)盤盈的原料，經(jīng)審批后，倉管員更新倉儲(chǔ)臺(tái)賬，將盤盈原料納入庫存管理，注明盤盈原因（如供應(yīng)商多送、入庫計(jì)數(shù)錯(cuò)誤），避免重復(fù)盤點(diǎn)差異。盤虧處理：對(duì)盤虧的原料，需查明原因，若為正常損耗（如少量原料在存儲(chǔ)或搬運(yùn)過程中損耗），經(jīng)審批后按公司資產(chǎn)報(bào)損流程處理；若為人為原因（如保管不當(dāng)、盜竊），需追究相關(guān)人員責(zé)任，按損失金額進(jìn)行賠償；若為賬務(wù)處理錯(cuò)誤（如出庫記錄遺漏），需及時(shí)更正臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督檢查日常檢查：倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人每周對(duì)原料倉儲(chǔ)管理情況進(jìn)行檢查，查看原料存儲(chǔ)是否分類合規(guī)、存儲(chǔ)環(huán)境是否符合要求、臺(tái)賬記錄是否完整、出入庫手續(xù)是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。專項(xiàng)檢查：每月由公司生產(chǎn)管理部門聯(lián)合倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部開展原料倉儲(chǔ)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查特殊原料（如印染化學(xué)品）的存儲(chǔ)合規(guī)性、保質(zhì)期管理情況、庫存盤點(diǎn)差異處理情況，形成檢查報(bào)告，跟蹤整改落實(shí)。外部檢查：配合行業(yè)監(jiān)管部門或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)開展原料倉儲(chǔ)檢查，提供原料出入庫記錄、臺(tái)賬、質(zhì)檢報(bào)告等資料，確保原料倉儲(chǔ)管理符合法律法規(guī)要求。第二十條責(zé)任追究對(duì)未按制度要求開展原料入庫驗(yàn)收，導(dǎo)致不合格原料入庫或數(shù)量記錄錯(cuò)誤的倉管員，給予警告處分，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%-20%；若造成原料質(zhì)量問題影響生產(chǎn)，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。對(duì)未按分類存儲(chǔ)要求存放原料，導(dǎo)致原料混存變質(zhì)或引發(fā)安全隱患的倉管員，給予記過處分，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的30%；若造成重大損失（如大量原料報(bào)廢），給予降職處分，承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。對(duì)原料出庫時(shí)未核對(duì)領(lǐng)用手續(xù)、違規(guī)發(fā)放原料，或臺(tái)賬記錄不及時(shí)導(dǎo)致賬實(shí)不符的倉管員，給予警告處分，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的15%；若因違規(guī)發(fā)放導(dǎo)致原料流失，追究其賠償責(zé)任。對(duì)盤點(diǎn)中隱瞞差異、篡改盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的人員，給予記大過處分，扣減年度績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法的