一、適用情形本合同信息數(shù)據(jù)核對檢查清單適用于各類合同全生命周期管理中的關(guān)鍵節(jié)點，包括但不限于：合同簽訂前的合規(guī)性審核、合同履行過程中的階段性核查、合同終止或歸檔前的最終檢查。具體場景如：企業(yè)采購合同與供應(yīng)商確認關(guān)鍵條款時、服務(wù)類合同執(zhí)行進度與約定內(nèi)容比對時、長期合作合同的年度履約情況復(fù)核時等，通過系統(tǒng)化核對保證合同信息準確、完整，降低履約風(fēng)險。二、核對操作流程（一）明確核對目標與范圍根據(jù)合同類型（如買賣合同、服務(wù)合同、租賃合同等）及管理需求，確定本次核對的核心目標（如主體資格有效性、條款一致性、金額準確性等），并劃定核對范圍（如僅核對核心條款，或包含附件、補充協(xié)議等全部內(nèi)容）。（二）收集整理合同及附件資料收集合同正本、所有補充協(xié)議、附件（如技術(shù)規(guī)格書、驗收標準、訂單等）、前期審批文件（如立項申請、預(yù)算審批表）、溝通記錄（如郵件、會議紀要）等關(guān)聯(lián)材料；按合同編號、簽約時間等維度分類整理，保證資料齊全、版本最新，避免遺漏修訂內(nèi)容。（三）逐項核對關(guān)鍵信息按照“合同信息核對表”中的項目，分模塊、分條目進行核對，重點關(guān)注以下維度：合同基本信息：合同編號、合同名稱、簽約日期、簽約地點是否準確；主體信息：簽約雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式是否與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等證明文件一致，簽約人是否具有合法授權(quán)；核心條款：合同標的（名稱、規(guī)格、型號等）、數(shù)量、質(zhì)量標準、履行期限（開始/結(jié)束時間、節(jié)點要求）、履行方式（交付/驗收地點、方式）、金額（合同總價、單價、計價貨幣）、支付方式（比例、時間、賬戶信息）、違約責(zé)任（違約情形、賠償標準）、爭議解決方式（仲裁/訴訟管轄地）等是否與談判結(jié)果一致，表述是否清晰無歧義；附件與審批：附件內(nèi)容是否與引用一致，附件簽字蓋章是否齊全；內(nèi)部審批流程（如法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門審批）是否完整合規(guī)。（四）記錄核對結(jié)果與問題對核對通過的項目，在“核對結(jié)果”欄標注“√”或“通過”；對核對不通過或存在疑問的項目，在“問題描述”欄詳細記錄差異點（如“合同金額與審批表金額不一致”“質(zhì)量標準未引用最新國標”等），并標注“×”或“不通過”；對發(fā)覺的潛在風(fēng)險（如條款模糊、主體履約能力存疑等），在“備注”欄單獨標注。（五）反饋問題并跟蹤處理將核對結(jié)果及問題清單反饋至合同經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部門負責(zé)人或法務(wù)負責(zé)人，明確問題性質(zhì)（如重大偏差、一般疏漏）及處理優(yōu)先級；跟蹤問題整改情況：經(jīng)辦人需在規(guī)定時限內(nèi)提交修正說明或補充材料，核對人員對整改結(jié)果進行復(fù)核，確認無誤后標注“已處理”；涉及重大條款變更的，需重新履行審批流程，并保留變更記錄。（六）形成核對報告所有問題處理完畢后，匯總核對過程、結(jié)果及處理情況，形成《合同信息核對報告》，由核對人、復(fù)核人（如部門主管）簽字確認，隨合同資料一同歸檔，作為合同履約、審計或糾紛處理的依據(jù)。三、合同信息核對表序號核對項目核對內(nèi)容核對結(jié)果（通過/不通過）問題描述責(zé)任部門/人處理狀態(tài)（待處理/已處理/已關(guān)閉）處理時限備注1合同基本信息合同編號、名稱、簽約日期、地點是否準確，是否符合公司合同編號管理規(guī)定業(yè)務(wù)部/*某2主體資格信息簽約方名稱、信用代碼、法定代表人、地址是否與營業(yè)執(zhí)照一致；簽約人授權(quán)書是否有效法務(wù)部/*某3合同標的條款標的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單/需求一致，描述是否清晰無歧義業(yè)務(wù)部/*某4質(zhì)量標準條款質(zhì)量標準是否明確（如國標行標/約定標準），是否引用最新有效版本技術(shù)部/*某5履行期限條款開始/結(jié)束時間、階段性節(jié)點（如交付、驗收時間）是否明確，是否符合項目計劃項目部/*某6金額與支付條款合同總價、單價是否與審批一致；支付方式（比例、時間）、賬戶信息是否準確財務(wù)部/*某7違約責(zé)任條款違約情形、違約金計算方式、賠償范圍是否明確，是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)定法務(wù)部/*某8爭議解決條款爭議解決方式（仲裁/訴訟）、管轄地/機構(gòu)約定是否明確有效法務(wù)部/*某9附件文件附件名稱、數(shù)量是否與一致，附件內(nèi)容是否完整（如簽字蓋章、頁碼連續(xù)）業(yè)務(wù)部/*某10審批流程業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)等內(nèi)部審批環(huán)節(jié)是否齊全，審批意見是否合規(guī)行政部/*某核對人：____________復(fù)核人：____________核對日期：______________四、核對要點提示資料完整性優(yōu)先：核對前保證所有關(guān)聯(lián)資料（包括修訂記錄、溝通憑證）收集齊全，避免因資料缺失導(dǎo)致核對結(jié)果偏差；條款一致性檢查：重點關(guān)注與附件、補充協(xié)議與原合同之間的條款是否存在沖突，如金額、履行時間等關(guān)鍵信息需完全一致；法律合規(guī)性把關(guān)：對主體資格、條款合法性（如“霸王條款”）、爭議解決管轄等法律風(fēng)險點需重點核查，必要時咨詢法務(wù)人員；表述清晰性確認：避免使用模糊表述（如“盡快