適用范圍與應(yīng)用場景本記錄表適用于制造業(yè)、食品加工業(yè)、電子組裝、化工生產(chǎn)等各類涉及產(chǎn)品質(zhì)量控制的企業(yè)場景，主要用于日常生產(chǎn)過程中的定期抽檢、原材料入庫前抽檢、成品出廠前最終抽檢，以及客戶投訴或市場反饋后的針對性抽檢。同時可全程記錄不合格品的發(fā)覺、隔離、評審、處理及改進(jìn)過程，保證質(zhì)量問題可追溯、處理流程規(guī)范閉環(huán)，助力企業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低質(zhì)量風(fēng)險。操作流程與步驟詳解一、明確抽檢依據(jù)與目標(biāo)依據(jù)確認(rèn)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)GB、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/）、客戶合同質(zhì)量條款、內(nèi)部質(zhì)量計劃等文件，明確抽檢的技術(shù)要求和判定準(zhǔn)則。目標(biāo)設(shè)定：確定抽檢目的，如驗證生產(chǎn)過程穩(wěn)定性、保證出廠產(chǎn)品合格率、排查潛在質(zhì)量隱患（如原材料批次異常、新工藝驗證等）。二、制定抽檢實施方案方案編制：由質(zhì)量部門牽頭，結(jié)合產(chǎn)品特性（如關(guān)鍵特性、重要特性）和風(fēng)險等級，制定抽檢方案，明確以下內(nèi)容：抽樣方法（隨機(jī)抽樣、分層抽樣、系統(tǒng)抽樣等）；樣本量（依據(jù)GB/T2828.1《計數(shù)抽樣檢驗程序》等標(biāo)準(zhǔn)確定，或按客戶/企業(yè)規(guī)定比例抽?。怀闄z頻次（如每日1次、每批次1次、每班次2次等）；判定標(biāo)準(zhǔn)（如AQL允收水平、致命/嚴(yán)重/輕微缺陷的判定界限）。方案審批：方案需經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批后執(zhí)行，保證方案合理可行。三、實施抽樣與檢測抽樣操作：由持證抽樣人員*按照方案在指定環(huán)節(jié)（生產(chǎn)線末端、倉庫待檢區(qū)、原材料庫等）抽取樣品，保證抽樣過程隨機(jī)、客觀，避免人為bias。記錄抽樣時間、地點(diǎn)、環(huán)境條件（如溫濕度）；對樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識（如貼“抽樣標(biāo)簽”，含抽樣編號、日期、批次信息）。檢測執(zhí)行：檢測人員*依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程進(jìn)行項目檢測（如尺寸、功能、外觀、安全指標(biāo)等），使用經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)備，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。實時記錄檢測原始數(shù)據(jù)，不得事后補(bǔ)錄；對異常數(shù)據(jù)需立即復(fù)測，確認(rèn)無誤后錄入系統(tǒng)。四、不合格品判定與記錄結(jié)果判定：將檢測結(jié)果與判定標(biāo)準(zhǔn)對比，若任一指標(biāo)不符合，則判定為不合格品，明確：不合格類型（按嚴(yán)重程度分為：致命缺陷-可能導(dǎo)致安全/喪失功能；嚴(yán)重缺陷-不滿足主要功能；輕微缺陷-不影響主要功能但影響外觀/使用體驗）；不合格描述（具體偏離標(biāo)準(zhǔn)條款，如“直徑偏差超±0.1mm（標(biāo)準(zhǔn)要求±0.05mm）”“外殼存在明顯劃痕（標(biāo)準(zhǔn)要求無劃痕）”）。證據(jù)留存：對不合格品拍照/錄像（標(biāo)注抽樣編號、不合格部位），作為后續(xù)評審依據(jù)。五、不合格品隔離與標(biāo)識即時隔離：發(fā)覺不合格品后，立即將其與合格品物理隔離（如移至“不合格品區(qū)”“退貨區(qū)”），使用專用容器存放，避免混入合格品。清晰標(biāo)識：粘貼紅色“不合格”標(biāo)簽，注明以下信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量；不合格原因、發(fā)覺日期、發(fā)覺人*；處理狀態(tài)（如“待評審”“待處理”“已處理”）。六、組織不合格品評審評審小組組建：由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購（涉及原材料問題時）、銷售（涉及客戶溝通時）等部門人員組成評審小組，必要時邀請客戶代表參與。原因分析與評估：通過現(xiàn)場查看、數(shù)據(jù)追溯、員工訪談等方式，分析不合格原因（如操作失誤、設(shè)備參數(shù)異常、原材料不合格、工藝設(shè)計缺陷等）；評估不合格對產(chǎn)品安全性、功能性、客戶使用及企業(yè)聲譽(yù)的影響程度。處理方案確定：根據(jù)原因分析和影響評估，確定處理方式，常見類型包括：返工/返修（經(jīng)技術(shù)部門*制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，保證返工后合格）；報廢（經(jīng)授權(quán)人*審批后，按企業(yè)規(guī)定流程銷毀并記錄）；讓步接收（僅適用于輕微缺陷，需經(jīng)客戶書面確認(rèn)，保存授權(quán)文件）；降級使用（調(diào)整產(chǎn)品等級，如一等品降為合格品，需重新定價并記錄）。七、處理實施與結(jié)果驗證處理執(zhí)行：由處理負(fù)責(zé)人*按照評審結(jié)果實施處理，如：返工：生產(chǎn)班組*按指導(dǎo)書操作，返工后重新送檢；報廢：填寫《報廢申請單》，經(jīng)倉儲部門*清點(diǎn)數(shù)量后，按環(huán)保要求處理（如拆解、回收）。結(jié)果驗證：質(zhì)量部門對處理結(jié)果進(jìn)行驗證，保證：返工/返修產(chǎn)品需重新通過全項檢測，合格后方可轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；報廢產(chǎn)品需有銷毀證明（如照片、監(jiān)銷人簽字）；讓步接收產(chǎn)品需在記錄中注明“客戶確認(rèn)號”，保證可追溯。八、記錄歸檔與持續(xù)改進(jìn)記錄整理：將抽檢記錄、不合格品評審記錄、處理驗證記錄、照片等資料整理成冊，按“產(chǎn)品批號+日期”歸檔，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期+1年（或按法規(guī)要求）。數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)：每月/每季度對不合格品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析（如柏拉圖分析），識別主要不合格項和頻發(fā)原因；針對系統(tǒng)性問題（如某工序不良率持續(xù)偏高），由技術(shù)部門*牽頭制定糾正預(yù)防措施（如優(yōu)化工藝參數(shù)、更新設(shè)備、加強(qiáng)員工培訓(xùn)）；跟蹤改進(jìn)措施落實效果，驗證問題是否徹底解決，形成“發(fā)覺問題-處理改進(jìn)-預(yù)防再發(fā)”的閉環(huán)管理。標(biāo)準(zhǔn)記錄表模板產(chǎn)品質(zhì)量抽檢與不合格品處理記錄表一、基本信息產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批號/日期抽檢地點(diǎn)生產(chǎn)班組審核人*二、抽檢信息|

抽樣方法（□隨機(jī)□分層□系統(tǒng)）|樣本量（件/箱）|

檢測設(shè)備名稱及編號||

檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)要求|實測結(jié)果|判定結(jié)果（□合格□不合格）|

例：直徑（Φ10±0.05mm）|Φ10.12mm|□不合格|

例：外觀（無劃痕、污漬）|存在2處劃痕|□不合格|三、不合格品記錄|

不合格項序號|不合格描述（含標(biāo)準(zhǔn)條款）|不合格等級（□致命□嚴(yán)重□輕微）|不合格數(shù)量|不合格率|發(fā)覺人*|照片編號|

1|直徑偏差超+0.07mm（標(biāo)準(zhǔn)±0.05mm）|□嚴(yán)重|5件|10%||P20231001-001|

2|外殼存在明顯劃痕（標(biāo)準(zhǔn)要求無劃痕）|□輕微|3件|6%||P20231001-002|四、不合格品處理評審|

評審日期|評審小組成員（簽字）|質(zhì)量部門：____________生產(chǎn)部門：____________技術(shù)部門：____________|

不合格原因分析（人/機(jī)/料/法/環(huán)/測）|例：機(jī)床刀具磨損導(dǎo)致尺寸超差|

處理方式（□返工□返修□報廢□讓步接收□降級）|□返工|

處理負(fù)責(zé)人*|計劃完成時間|五、處理結(jié)果與驗證|

實際完成時間|處理結(jié)果描述|例：返工后5件產(chǎn)品經(jīng)復(fù)檢合格，直徑Φ10.02-10.03mm|

驗證人*|驗證結(jié)果（□合格□不合格）|□合格|

改進(jìn)措施（針對根本原因）|例：更換刀具，增加每班次首件檢測頻次|

措施負(fù)責(zé)人*|完成時限|六、相關(guān)確認(rèn)|

生產(chǎn)部門確認(rèn)：____________（簽字）|質(zhì)量部門確認(rèn)：____________（簽字）|

技術(shù)部門確認(rèn)（若涉及）：____________（簽字）|負(fù)責(zé)人審批：____________（簽字）|使用注意事項與要點(diǎn)提示填寫規(guī)范：所有記錄需用黑色簽字筆或鋼筆填寫，字跡清晰、數(shù)據(jù)真實，不得涂改；若需修改，在錯誤處劃單線（不得涂抹），在旁邊更正并簽名確認(rèn)。不合格品管控：不合格品必須與合格品嚴(yán)格隔離（如設(shè)置“不合格品區(qū)”并標(biāo)識醒目），使用專用容器或貨架，避免誤用；流轉(zhuǎn)過程中需全程帶“不合格”標(biāo)識，保證“不合格不流轉(zhuǎn)”。處理方式合規(guī)性：報廢處理需經(jīng)生產(chǎn)/質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人*審批，填寫《報廢申請單》，并留存銷毀記錄（如照片、視頻）；讓步接收需取得客戶書面授權(quán)（如《讓步接收申請單》客戶簽字件），僅適用于不影響安全性和主要功能的輕微缺陷；返工/返修需制定詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書，明確操作步驟、關(guān)鍵控制點(diǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免處理過程引入新問題。追溯性要求：每批次產(chǎn)品的抽檢記錄需關(guān)聯(lián)生產(chǎn)批號、原材料批號、操作人員等信息，保證出現(xiàn)問題時可快速定位源頭（如“20231001批次產(chǎn)品不合格，追溯至原材料A-20231001批”）。定期分析