企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)手冊前言本手冊旨在規(guī)范企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作，明確各環(huán)節(jié)操作標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任分工，降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，保障企業(yè)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。手冊適用于企業(yè)內(nèi)部IT部門、安全團(tuán)隊、業(yè)務(wù)部門及相關(guān)管理人員，所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的崗位均需嚴(yán)格遵照執(zhí)行。一、總則（一）編制目的建立系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，保證網(wǎng)絡(luò)安全事件“早發(fā)覺、早報告、早處置”，最大限度減少安全事件造成的損失，保障企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性。（二）適用范圍本手冊覆蓋企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全、訪問控制等核心防護(hù)領(lǐng)域，適用于總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)活動。（三）基本原則預(yù)防為主：以風(fēng)險管控為核心，通過技術(shù)手段與管理措施結(jié)合，提前消除安全隱患。最小權(quán)限：嚴(yán)格控制用戶訪問權(quán)限，遵循“按需分配、動態(tài)調(diào)整”原則。全程可控：對網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、系統(tǒng)操作等全流程進(jìn)行監(jiān)控與審計。責(zé)任到人：明確各崗位安全職責(zé)，保證安全責(zé)任可追溯。二、核心操作流程詳解（一）日常安全運維流程目標(biāo)：保障網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)及終端的穩(wěn)定運行，及時發(fā)覺并處置潛在安全風(fēng)險。步驟1：網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清查與登記操作內(nèi)容：IT運維牽頭組織，安全團(tuán)隊配合，每季度開展一次全量網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清查，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、終端設(shè)備等。登記資產(chǎn)信息（含設(shè)備名稱、IP地址、MAC地址、型號、操作系統(tǒng)/軟件版本、責(zé)任人、物理位置等），更新《網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單表》（見表1）。對新增或變更資產(chǎn)，需在24小時內(nèi)完成清單更新，保證賬實一致。責(zé)任部門：IT運維部、安全團(tuán)隊輸出文檔：《網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單表》步驟2：訪問權(quán)限管控操作內(nèi)容：人力資源部提供員工崗位及權(quán)限變更信息，IT運維根據(jù)“最小權(quán)限原則”配置系統(tǒng)訪問權(quán)限。業(yè)務(wù)部門申請權(quán)限需填寫《系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表》（見表2），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由IT運維執(zhí)行配置，權(quán)限生效后郵件通知申請人及部門負(fù)責(zé)人。每半年開展一次權(quán)限審計，清理冗余權(quán)限，離職員工權(quán)限需在離職流程完成后1小時內(nèi)禁用。責(zé)任部門：人力資源部、IT運維部、業(yè)務(wù)部門輸出文檔：《系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表》《權(quán)限審計報告》步驟3：安全設(shè)備與系統(tǒng)巡檢操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*每日通過安全管理系統(tǒng)（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、日志審計系統(tǒng)）查看安全設(shè)備運行狀態(tài)及告警信息，記錄《安全設(shè)備巡檢日志》。IT運維*每周對服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行漏洞掃描，對高危漏洞（CVSS評分≥7.0）需在48小時內(nèi)啟動修復(fù)。每月對終端安全軟件（如殺毒軟件、終端管理系統(tǒng)）進(jìn)行策略檢查，保證病毒庫更新至最新版本，終端防護(hù)策略生效。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、IT運維部輸出文檔：《安全設(shè)備巡檢日志》《漏洞掃描報告》步驟4：日志分析與審計操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*每日通過日志審計系統(tǒng)分析服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備的操作日志，重點關(guān)注異常登錄、敏感操作、流量異常等行為。對發(fā)覺的可疑日志，需在1小時內(nèi)初步研判，確認(rèn)為安全事件的按《安全事件應(yīng)急響應(yīng)流程》處置；非安全事件的記錄《日志分析日報》并通知相關(guān)責(zé)任人整改。日志需保留不少于180天，涉密日志保留不少于2年。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊輸出文檔：《日志分析日報》《安全事件處置記錄》（二）安全事件應(yīng)急響應(yīng)流程目標(biāo)：快速、有序處置安全事件，降低事件影響，恢復(fù)系統(tǒng)正常運行。步驟1：事件分級與報告操作內(nèi)容：根據(jù)事件影響范圍、嚴(yán)重程度及業(yè)務(wù)損失，將安全事件分為四級（見表3）：一級（特別重大）：造成核心業(yè)務(wù)中斷≥4小時、數(shù)據(jù)泄露涉及客戶敏感信息、系統(tǒng)被完全控制。二級（重大）：造成核心業(yè)務(wù)中斷1-4小時、重要數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)部分功能受損。三級（較大）：造成非核心業(yè)務(wù)中斷≥2小時、一般數(shù)據(jù)泄露、終端感染病毒。四級（一般）：造成非核心業(yè)務(wù)中斷＜2小時、未造成數(shù)據(jù)泄露、安全設(shè)備誤報。任何人員發(fā)覺安全事件需立即向安全團(tuán)隊*報告，報告內(nèi)容包括事件類型、發(fā)生時間、影響范圍、初步現(xiàn)象等。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、事件發(fā)覺人輸出文檔：《安全事件報告表》步驟2：啟動應(yīng)急響應(yīng)操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*接到報告后，15分鐘內(nèi)組織研判，確定事件等級并啟動相應(yīng)響應(yīng)預(yù)案：一級/二級事件：立即上報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，成立應(yīng)急指揮小組（由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，安全團(tuán)隊、IT運維、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員）。三級/四級事件：由安全團(tuán)隊*牽頭處置，IT運維、業(yè)務(wù)部門配合。應(yīng)急指揮小組明確處置目標(biāo)、分工及時間節(jié)點，發(fā)布《應(yīng)急響應(yīng)指令》。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*輸出文檔：《應(yīng)急響應(yīng)指令》步驟3：事件處置與溯源操作內(nèi)容：隔離受影響系統(tǒng)：對感染病毒、被入侵的設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)segment立即斷網(wǎng)或訪問控制，防止事件擴(kuò)散（一級/二級事件需經(jīng)應(yīng)急指揮小組審批）。根除威脅：安全團(tuán)隊聯(lián)合IT運維分析事件原因，清除惡意代碼、修復(fù)漏洞、關(guān)閉非法賬號，保證威脅徹底消除。數(shù)據(jù)恢復(fù)：從備份系統(tǒng)恢復(fù)受影響數(shù)據(jù)，驗證數(shù)據(jù)完整性（涉及核心數(shù)據(jù)的恢復(fù)需業(yè)務(wù)部門*確認(rèn)）。事件溯源：通過日志、流量分析、取證工具等追溯事件來源、攻擊路徑及攻擊者信息，形成《事件溯源報告》。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、IT運維部、業(yè)務(wù)部門輸出文檔：《事件溯源報告》《系統(tǒng)恢復(fù)確認(rèn)單》步驟4：事件總結(jié)與改進(jìn)操作內(nèi)容：事件處置完成后3個工作日內(nèi)，安全團(tuán)隊*組織編寫《安全事件處置報告》，內(nèi)容包括事件經(jīng)過、處置措施、原因分析、損失評估、改進(jìn)建議等。應(yīng)急指揮小組（或安全團(tuán)隊）召開事件復(fù)盤會，通報事件情況，分析管理及技術(shù)漏洞，制定整改措施并明確責(zé)任部門及時限。整改措施完成后，安全團(tuán)隊*驗證整改效果，更新《網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略手冊》。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、IT運維部、業(yè)務(wù)部門輸出文檔：《安全事件處置報告》《整改跟蹤表》（三）系統(tǒng)漏洞管理流程目標(biāo)：及時發(fā)覺并修復(fù)系統(tǒng)漏洞，降低被利用風(fēng)險。步驟1：漏洞掃描與識別操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*每月組織一次全量漏洞掃描，使用專業(yè)漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）掃描服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、Web應(yīng)用等資產(chǎn)。對掃描結(jié)果進(jìn)行分類（高危、中危、低危），記錄《漏洞掃描報告》，重點關(guān)注未修復(fù)的高危漏洞。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊輸出文檔：《漏洞掃描報告》步驟2：漏洞評估與定級操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*聯(lián)合IT運維部、業(yè)務(wù)部門對掃描發(fā)覺的漏洞進(jìn)行評估，結(jié)合漏洞利用難度、影響范圍、業(yè)務(wù)重要性等因素，確定漏洞風(fēng)險等級（參考CVSS評分標(biāo)準(zhǔn)）。對涉及核心業(yè)務(wù)或客戶數(shù)據(jù)的漏洞，需提交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*審核確認(rèn)。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、IT運維部、業(yè)務(wù)部門、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*輸出文檔：《漏洞評估報告》步驟3：漏洞修復(fù)與驗證操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊*根據(jù)漏洞等級制定修復(fù)計劃：高危漏洞：修復(fù)時限≤72小時，需在非業(yè)務(wù)高峰期實施。中危漏洞：修復(fù)時限≤7天。低危漏洞：修復(fù)時限≤30天。IT運維*按計劃執(zhí)行修復(fù)（補(bǔ)丁安裝、配置優(yōu)化、版本升級等），修復(fù)前需備份系統(tǒng)及數(shù)據(jù)，避免修復(fù)失敗影響業(yè)務(wù)。修復(fù)完成后，安全團(tuán)隊*需在24小時內(nèi)進(jìn)行驗證，確認(rèn)漏洞已修復(fù)且無新問題，記錄《漏洞修復(fù)驗證報告》。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、IT運維部輸出文檔：《漏洞修復(fù)計劃》《漏洞修復(fù)驗證報告》步驟4：漏洞跟蹤與審計操作內(nèi)容：安全團(tuán)隊建立《漏洞跟蹤臺賬》，實時更新漏洞狀態(tài)（待修復(fù)、修復(fù)中、已驗證、已關(guān)閉），對超期未修復(fù)漏洞及時上報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。每季度開展一次漏洞管理審計，檢查漏洞掃描、評估、修復(fù)、驗證流程的合規(guī)性，形成《漏洞管理審計報告》。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊輸出文檔：《漏洞跟蹤臺賬》《漏洞管理審計報告》（四）數(shù)據(jù)安全防護(hù)流程目標(biāo)：保障數(shù)據(jù)全生命周期安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。步驟1：數(shù)據(jù)分類與分級操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門*牽頭梳理本部門數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性、重要性分為三級：核心數(shù)據(jù)：涉及企業(yè)核心機(jī)密、客戶敏感信息（如財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶證件號碼號、交易記錄）。重要數(shù)據(jù)：涉及企業(yè)重要業(yè)務(wù)信息（如業(yè)務(wù)合同、員工信息、系統(tǒng)配置）。一般數(shù)據(jù)：公開或內(nèi)部共享信息（如通知公告、非涉密文檔）。安全團(tuán)隊*審核分類結(jié)果，形成《數(shù)據(jù)分類分級清單》，明確各類數(shù)據(jù)的存儲位置、訪問權(quán)限及防護(hù)要求。責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部門、安全團(tuán)隊輸出文檔：《數(shù)據(jù)分類分級清單》步驟2：數(shù)據(jù)加密與脫敏操作內(nèi)容：核心數(shù)據(jù)在傳輸（如跨部門共享、外部傳輸）和存儲（如數(shù)據(jù)庫、備份介質(zhì)）時需加密，采用國密算法（如SM4）或國際標(biāo)準(zhǔn)算法（如AES-256）。重要數(shù)據(jù)在非生產(chǎn)環(huán)境（如測試環(huán)境）使用時需脫敏處理，隱藏敏感字段（如證件號碼號掩碼為“110”），脫敏規(guī)則由業(yè)務(wù)部門制定，安全團(tuán)隊*審核。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、業(yè)務(wù)部門、IT運維部輸出文檔：《數(shù)據(jù)加密策略》《數(shù)據(jù)脫敏規(guī)則》步驟3：數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)操作內(nèi)容：IT運維*制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份范圍（核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)）、備份頻率（核心數(shù)據(jù)每日全量+增量，重要數(shù)據(jù)每周全量）、備份介質(zhì)（加密存儲介質(zhì)）及存放地點（本地+異地）。每月對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次恢復(fù)測試，驗證備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，記錄《數(shù)據(jù)恢復(fù)測試報告》。備份數(shù)據(jù)需保留不少于180天，核心數(shù)據(jù)保留不少于1年。責(zé)任部門：IT運維部、安全團(tuán)隊輸出文檔：《數(shù)據(jù)備份策略》《數(shù)據(jù)恢復(fù)測試報告》步驟4：數(shù)據(jù)訪問與流轉(zhuǎn)管控操作內(nèi)容：嚴(yán)格按照《數(shù)據(jù)分類分級清單》設(shè)置數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，核心數(shù)據(jù)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要數(shù)據(jù)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批。數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)（如通過郵件、U盤、網(wǎng)盤傳輸）需使用企業(yè)approved的工具，禁止通過非加密渠道傳輸核心數(shù)據(jù)。安全團(tuán)隊*定期審計數(shù)據(jù)訪問日志，發(fā)覺異常訪問（如非工作時間大量數(shù)據(jù)）及時預(yù)警并核查。責(zé)任部門：安全團(tuán)隊、業(yè)務(wù)部門、IT運維部輸出文檔：《數(shù)據(jù)訪問審計報告》三、配套工具與記錄表單表1：網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單表資產(chǎn)編號資產(chǎn)類型設(shè)備名稱IP地址MAC地址操作系統(tǒng)/軟件版本責(zé)任人物理位置安全等級最近更新時間ZC-001服務(wù)器Web服務(wù)器192.168.1.1000:1C:23:45:67:89CentOS7.9機(jī)房A-01核心2023-10-01ZC-002交換機(jī)核心交換機(jī)192.168.1.25400:1C:23:45:67:90CiscoIOS15.2機(jī)房A-01重要2023-10-05表2：系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表申請人所屬部門申請系統(tǒng)權(quán)限類型權(quán)限范圍申請原因部門負(fù)責(zé)人審批審批時間配置人配置時間生效狀態(tài)銷售部CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢本部門客戶數(shù)據(jù)日常工作需要趙六*2023-10-102023-10-10已生效表3：安全事件分級表事件等級判定標(biāo)準(zhǔn)示例一級（特別重大）核心業(yè)務(wù)中斷≥4小時；數(shù)據(jù)泄露涉及客戶敏感信息；系統(tǒng)被完全控制核心數(shù)據(jù)庫被加密勒索，導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷6小時；客戶證件號碼號、銀行卡號泄露二級（重大）核心業(yè)務(wù)中斷1-4小時；重要數(shù)據(jù)泄露；系統(tǒng)部分功能受損電商平臺支付系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷2小時；商品價格表被篡改三級（較大）非核心業(yè)務(wù)中斷≥2小時；一般數(shù)據(jù)泄露；終端感染病毒內(nèi)部OA系統(tǒng)無法訪問，持續(xù)3小時；員工電腦感染蠕蟲病毒四級（一般）非核心業(yè)務(wù)中斷＜2小時；未造成數(shù)據(jù)泄露；安全設(shè)備誤報部門共享文件夾臨時無法訪問；防火墻誤報正常訪問為攻擊表4：漏洞跟蹤臺賬漏洞編號漏洞名稱風(fēng)險等級所屬資產(chǎn)發(fā)覺時間計劃修復(fù)時間修復(fù)負(fù)責(zé)人修復(fù)狀態(tài)驗證結(jié)果關(guān)閉時間VL-2023-001ApacheLog4j2遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行高危Web服務(wù)器2023-10-012023-10-04已修復(fù)已通過2023-10-05VL-2023-002MySQL權(quán)限繞過漏洞中危數(shù)據(jù)庫服務(wù)器2023-10-032023-10-10修復(fù)中---表5：數(shù)據(jù)備份策略表數(shù)據(jù)等級備份范圍備份頻率備份類型存儲介質(zhì)存放地點保留期限恢復(fù)測試頻率核心核心數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)配置數(shù)據(jù)每日全量+每小時增量本地+異地加密硬盤機(jī)房本地+異地災(zāi)備中心1年每月重要重要業(yè)務(wù)文檔、員工信息每周全量本地+異地加密U盤機(jī)房本地+異地倉庫180天每季度四、關(guān)鍵風(fēng)險控制點與合規(guī)要求（一）資產(chǎn)安全管理網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清查需做到“全量覆蓋、動態(tài)更新”，嚴(yán)禁出現(xiàn)資產(chǎn)“賬外”或信息滯后。新設(shè)備上線前需經(jīng)安全團(tuán)隊*檢查，確認(rèn)無安全風(fēng)險后方可接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。（二）權(quán)限管理嚴(yán)禁共享賬號、密碼，員工離職或崗位變動后需立即調(diào)整權(quán)限，避免權(quán)限閑置或越權(quán)。敏感操作（如數(shù)據(jù)庫修改、系統(tǒng)配置變更）需執(zhí)行“雙人復(fù)核”制度，由業(yè)務(wù)部門和安全團(tuán)隊共同確認(rèn)。（三）事件處置安全事件報告需“及時、準(zhǔn)確、完整”，嚴(yán)禁瞞報、漏報、遲報。隔離受影響系統(tǒng)時，需優(yōu)先保障核心業(yè)務(wù)的連續(xù)性，避免因處