企業(yè)安全管理制度檢查表（安全風(fēng)險(xiǎn)全面排查版）一、適用場(chǎng)景與目標(biāo)本檢查表適用于各類企業(yè)開展安全管理制度的系統(tǒng)性自查、第三方機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查，或企業(yè)在新項(xiàng)目投產(chǎn)、體系認(rèn)證前對(duì)現(xiàn)有安全管理制度進(jìn)行全面梳理與風(fēng)險(xiǎn)排查。旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程，發(fā)覺制度設(shè)計(jì)漏洞、執(zhí)行偏差及潛在風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)安全管理制度的合規(guī)性、適用性和有效性提升，從源頭防范安全發(fā)生。二、全面排查操作流程（一）排查準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)檢查小組明確檢查小組組長(zhǎng)（建議由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任）、副組長(zhǎng)（安全管理部門負(fù)責(zé)人）及組員（涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源、法務(wù)等相關(guān)部門骨干，至少3-5人）。確定小組成員職責(zé)：組長(zhǎng)統(tǒng)籌整體排查工作，副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源及進(jìn)度審核，組員分工負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)制度模塊的檢查與記錄。收集基礎(chǔ)資料系統(tǒng)梳理企業(yè)現(xiàn)行安全管理制度文件，包括但不限于：國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等）；企業(yè)內(nèi)部安全管理制度匯編（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)制度等）；近1-3年安全檢查記錄、臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修記錄等執(zhí)行佐證材料。制定排查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)及排查目標(biāo)，明確排查范圍（覆蓋所有安全管理制度模塊）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（建議5-10個(gè)工作日）及分工安排，形成《安全管理制度排查計(jì)劃表》，經(jīng)組長(zhǎng)審批后執(zhí)行。（二）實(shí)施檢查階段制度合規(guī)性審查對(duì)照最新法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)檢查企業(yè)制度是否與上位法沖突，是否存在遺漏強(qiáng)制性要求（如《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的“三同時(shí)”制度、隱患排查治理閉環(huán)管理等）。示例：檢查《安全生產(chǎn)責(zé)任制》是否明確主要負(fù)責(zé)人“七項(xiàng)職責(zé)”（建立健全安全責(zé)任制、組織制定制度規(guī)程、保證安全投入等）。制度完整性核查檢查制度體系是否覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程，重點(diǎn)包括：組織管理、責(zé)任體系、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康、管理等核心模塊。示例：高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)需核查是否建立《危險(xiǎn)作業(yè)管理制度》（如動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等），是否明確作業(yè)審批流程及安全措施。制度適用性評(píng)估結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況，判斷制度條款是否可操作、是否與現(xiàn)有管理模式匹配。示例：檢查《安全培訓(xùn)制度》是否區(qū)分崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如一線操作崗與管理崗），培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如新員工“三級(jí)”培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)）。執(zhí)行有效性驗(yàn)證通過現(xiàn)場(chǎng)核查、員工訪談、記錄抽查等方式，驗(yàn)證制度是否落地執(zhí)行。示例：現(xiàn)場(chǎng)抽查員工是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程；核查《隱患排查治理記錄》是否體現(xiàn)“發(fā)覺-登記-整改-驗(yàn)收”閉環(huán)，整改責(zé)任人及期限是否明確；檢查應(yīng)急預(yù)案是否定期演練（至少每年1次），演練記錄是否包含問題改進(jìn)措施。（三）總結(jié)與改進(jìn)階段問題匯總與分級(jí)檢查小組對(duì)排查發(fā)覺的問題分類匯總，按“嚴(yán)重程度”（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)）及“影響范圍”（系統(tǒng)性缺陷、局部漏洞、執(zhí)行偏差）分級(jí)，形成《安全管理制度問題清單》。制定整改方案針對(duì)每項(xiàng)問題，明確整改措施（如修訂制度條款、補(bǔ)充執(zhí)行流程、加強(qiáng)監(jiān)督檢查等）、責(zé)任部門（如安全管理部門、生產(chǎn)部門）、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。示例：針對(duì)“應(yīng)急預(yù)案未更新”問題，整改措施為“30日內(nèi)完成預(yù)案修訂并組織專家評(píng)審”，責(zé)任部門為安全管理部門*，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為“預(yù)案符合最新法規(guī)要求且經(jīng)審批生效”。跟蹤與閉環(huán)管理建立整改臺(tái)賬，定期跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成或整改不到位的問題啟動(dòng)問責(zé)機(jī)制。整改完成后，由檢查小組驗(yàn)收并形成《安全管理制度整改報(bào)告》，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審批。制度動(dòng)態(tài)更新根據(jù)排查結(jié)果及整改情況，修訂企業(yè)安全管理制度文件，建立“定期評(píng)審+動(dòng)態(tài)更新”機(jī)制（建議每年至少全面評(píng)審1次），保證制度持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展及外部環(huán)境變化。三、安全管理制度檢查表（模板）檢查模塊檢查內(nèi)容檢查方法符合情況（是/否/不適用）問題描述（具體條款/執(zhí)行偏差）整改措施責(zé)任人完成期限組織管理1.是否設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)（如安全生產(chǎn)委員會(huì)）并明確職責(zé)？2.安全管理部門人員配備是否滿足企業(yè)規(guī)模需求？查閱機(jī)構(gòu)文件、人員編制表責(zé)任體系1.主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及崗位員工安全職責(zé)是否書面明確？2.責(zé)任是否納入績(jī)效考核？查閱責(zé)任制文件、考核記錄教育培訓(xùn)1.是否建立“三級(jí)”安全培訓(xùn)制度？新員工、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)考核記錄是否完整？2.特種作業(yè)人員是否持證上崗？培訓(xùn)檔案是否齊全？查閱培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如火災(zāi)、爆炸、泄漏等）？2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否充足？定期檢查記錄是否完整？3.是否至少每年組織1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練？查閱預(yù)案、物資臺(tái)賬、演練記錄設(shè)備設(shè)施安全1.特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)志？2.安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效？現(xiàn)場(chǎng)核查、檢驗(yàn)報(bào)告作業(yè)安全管理1.危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、受限空間等）是否執(zhí)行審批制度？作業(yè)前是否進(jìn)行安全技術(shù)交底？2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)并配備監(jiān)護(hù)人員？查閱作業(yè)票、交底記錄、現(xiàn)場(chǎng)核查職業(yè)健康管理1.是否開展職業(yè)病危害因素檢測(cè)？檢測(cè)結(jié)果是否公示？2.接觸職業(yè)病危害的員工是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康檢查？查閱檢測(cè)報(bào)告、體檢記錄管理1.發(fā)生后是否按規(guī)定上報(bào)并組織調(diào)查？是否形成“四不放過”整改報(bào)告？2.教訓(xùn)是否納入員工培訓(xùn)內(nèi)容？查閱報(bào)告、培訓(xùn)記錄記錄與檔案1.安全檢查、培訓(xùn)、演練等記錄是否規(guī)范存檔？保存期限是否符合法規(guī)要求？2.制度文件是否受控管理，版本是否最新？查閱檔案臺(tái)賬、文件受控記錄四、執(zhí)行要點(diǎn)與注意事項(xiàng)客觀公正原則檢查需基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷，對(duì)制度及執(zhí)行情況如實(shí)記錄，不隱瞞問題、不避重就輕。全面覆蓋原則排查范圍需涵蓋所有安全管理制度模塊及相關(guān)部門，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如?；饭芾怼⑽ｋU(xiǎn)作業(yè)），保證“橫向到邊、縱向到底”。風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則結(jié)合企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)（如制造業(yè)、建筑、?；返龋?，優(yōu)先排查可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的制度風(fēng)險(xiǎn)，如應(yīng)急預(yù)案有效性、設(shè)備安全維護(hù)流程等。閉環(huán)管理原則對(duì)發(fā)覺的問題必須明確整改責(zé)任和時(shí)限，跟蹤驗(yàn)證整改效果，保證“問題不解決不放過”，避免“查而不改、改而不實(shí)”。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制安全管理制度需隨法律法規(guī)修訂、企業(yè)工藝