建材企業(yè)安全檢查表一、總則

1.1制定目的

建材企業(yè)生產(chǎn)過程中涉及高溫、高壓、機械傷害、粉塵、易燃易爆物質(zhì)等多種安全風(fēng)險，安全管理不善易導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故。為規(guī)范企業(yè)安全檢查行為，確保檢查工作標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、常態(tài)化，全面識別和消除各類安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進行，特制定本安全檢查表。

1.2制定依據(jù)

本安全檢查表依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《建材行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1）、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》《水泥工廠安全設(shè)計規(guī)范》（GB50295）、《平板玻璃工廠設(shè)計規(guī)范》（GB50435）等國家現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合建材企業(yè)生產(chǎn)工藝特點和安全管理要求編制。

1.3適用范圍

本安全檢查表適用于各類建材生產(chǎn)企業(yè)，包括但不限于水泥、玻璃、陶瓷、石材、墻體材料、防水材料、保溫材料等生產(chǎn)企業(yè)，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、危險品儲存區(qū)、配電室、鍋爐房、空壓站、實驗室、辦公樓、宿舍等所有生產(chǎn)經(jīng)營場所及設(shè)備設(shè)施的安全檢查。同時，適用于企業(yè)日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及綜合性安全檢查等各類檢查活動。

1.4基本原則

（1）全面性原則：檢查內(nèi)容覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程、各環(huán)節(jié)，包括人員操作行為、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境條件、安全管理制度落實等方面，確保無遺漏風(fēng)險點。（2）針對性原則：結(jié)合不同建材企業(yè)的生產(chǎn)工藝特性（如水泥生產(chǎn)的窯爐系統(tǒng)、玻璃生產(chǎn)的熔窯系統(tǒng)等）和主要危險源（如粉塵爆炸、高溫燙傷、機械傷害等），突出重點區(qū)域、重點設(shè)備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查內(nèi)容。（3）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，檢查項目及判定標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，確保檢查結(jié)果的合法性和權(quán)威性。（4）可操作性原則：檢查項目表述清晰、具體，檢查標(biāo)準(zhǔn)量化或可定性判定，便于檢查人員現(xiàn)場操作和記錄，避免模糊、抽象的描述。（5）動態(tài)性原則：根據(jù)國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、企業(yè)工藝改進、風(fēng)險因素變化及事故教訓(xùn)等情況，定期對檢查表內(nèi)容進行修訂和完善，確保其適用性和時效性。

二、檢查內(nèi)容

2.1生產(chǎn)區(qū)域安全檢查

2.1.1原料處理區(qū)

原料處理區(qū)是建材企業(yè)安全檢查的首要環(huán)節(jié)，檢查人員需重點關(guān)注原料的存儲、搬運和處理過程。原料如石灰石、黏土等易產(chǎn)生粉塵，檢查應(yīng)包括原料堆放的穩(wěn)定性，確保堆高不超過安全限值，防止坍塌事故。搬運設(shè)備如傳送帶、叉車應(yīng)定期維護，運行前檢查剎車系統(tǒng)、輪胎狀況，避免機械故障引發(fā)碰撞。消防設(shè)施如滅火器、消防栓需放置在顯眼位置，并每月測試功能有效性。地面應(yīng)保持清潔干燥，及時清理油污或積水，防止滑倒風(fēng)險。原料區(qū)入口處應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志，提醒員工注意粉塵危害和堆放區(qū)域限制。

2.1.2生產(chǎn)車間

生產(chǎn)車間是安全檢查的核心區(qū)域，檢查人員需全面評估高溫、機械和電氣風(fēng)險。高溫設(shè)備如窯爐、鍋爐應(yīng)檢查隔熱層完整性，確保無裂縫或脫落，防止?fàn)C傷事故。機械設(shè)備如破碎機、磨機需確認(rèn)防護罩牢固，避免員工接觸運動部件；同時，檢查潤滑系統(tǒng)是否正常，減少過熱和磨損。電氣設(shè)備應(yīng)有接地保護，配電箱絕緣性能良好，避免觸電風(fēng)險。車間內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)運行正常，減少有害氣體積累；應(yīng)急出口需保持暢通，照明充足無死角。操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止違章操作，如未授權(quán)啟動設(shè)備。

2.1.3成品倉庫

成品倉庫檢查需關(guān)注堆放安全和環(huán)境控制。貨物堆放高度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，防止倒塌；不同類型建材產(chǎn)品如水泥、玻璃應(yīng)分類存放，避免混放引發(fā)化學(xué)反應(yīng)。消防通道必須暢通，貨物堆放不得堵塞出口或滅火設(shè)備。倉庫濕度控制設(shè)備如除濕機應(yīng)定期檢查，防止產(chǎn)品受潮變質(zhì)。監(jiān)控攝像頭需正常運行，覆蓋關(guān)鍵區(qū)域，確保安全監(jiān)控。倉庫結(jié)構(gòu)如屋頂、地基應(yīng)每月檢查，防止漏雨或沉降。

2.2設(shè)備設(shè)施安全檢查

2.2.1機械設(shè)備

機械設(shè)備檢查貫穿生產(chǎn)全程，檢查人員需確保運行前和定期維護到位。設(shè)備潤滑系統(tǒng)應(yīng)每日檢查，添加適量潤滑油，避免過熱導(dǎo)致故障。傳動部件如齒輪、皮帶需確認(rèn)無松動或磨損，異常振動應(yīng)及時處理。安全裝置如急停按鈕、防護門應(yīng)功能正常，測試響應(yīng)時間不超過5秒。操作人員需接受培訓(xùn)，熟悉設(shè)備操作手冊；運行日志應(yīng)詳細(xì)記錄，便于追蹤異常。

2.2.2電氣設(shè)備

電氣設(shè)備檢查需預(yù)防短路和漏電風(fēng)險。線路應(yīng)定期檢查老化情況，破損電線需立即更換；配電箱絕緣性能測試每年進行一次，確保無漏電。所有電氣設(shè)備需安裝漏電保護裝置，動作電流不超過30mA。禁止私拉亂接電線，電氣維修必須由持證電工操作。應(yīng)急電源如UPS電池應(yīng)每季度測試，確保斷電時自動切換。

2.2.3特種設(shè)備

特種設(shè)備檢查強調(diào)合規(guī)性和應(yīng)急準(zhǔn)備。起重機、壓力容器等需持有合格證和年度檢驗報告，操作人員必須持證上崗。安全閥、壓力表等附件應(yīng)校準(zhǔn)有效，校準(zhǔn)周期不超過6個月。設(shè)備運行參數(shù)如溫度、壓力需實時監(jiān)控，超出安全范圍時自動報警。特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案需明確泄漏、爆炸等事故的處置流程，每半年演練一次。

2.3作業(yè)環(huán)境安全檢查

2.3.1粉塵控制

粉塵控制是建材企業(yè)作業(yè)環(huán)境檢查的重點。除塵設(shè)備如布袋除塵器應(yīng)每周清潔濾袋，確保吸塵效率；工作區(qū)域需設(shè)置局部吸塵裝置，減少粉塵飛揚。員工必須佩戴防塵口罩，過濾等級需符合標(biāo)準(zhǔn)；定期體檢，篩查塵肺病風(fēng)險。粉塵濃度檢測儀每月校準(zhǔn)，數(shù)值超標(biāo)時立即停產(chǎn)整改。原料處理區(qū)地面應(yīng)濕式清掃，避免二次揚塵。

2.3.2噪音控制

噪音控制檢查旨在保護員工聽力。高噪音設(shè)備如破碎機需安裝隔音罩，隔音材料應(yīng)完好無損；噪音水平測試每年進行，確保不超過85分貝。員工應(yīng)佩戴耳塞或耳罩，使用時間不超過8小時；設(shè)置隔音休息區(qū)，減少暴露時間。設(shè)備維護時更換磨損部件，降低噪音源；定期檢查隔音設(shè)施，確保無破損。

2.3.3通風(fēng)與照明

通風(fēng)與照明檢查保障員工健康安全。車間通風(fēng)系統(tǒng)需每周檢查風(fēng)機、風(fēng)道，確?？諝饬魍?；通風(fēng)口不得堵塞，風(fēng)速控制在0.5-1.5米/秒。照明設(shè)備如LED燈應(yīng)每月清潔，亮度均勻無陰影；應(yīng)急照明測試每月進行，斷電后自動啟動。工作區(qū)域照度不低于300勒克斯，避免視覺疲勞。

2.4人員行為安全檢查

2.4.1操作規(guī)程執(zhí)行

操作規(guī)程執(zhí)行檢查確保員工行為合規(guī)。檢查人員需現(xiàn)場觀察員工操作，如穿戴防護裝備、使用工具正確；記錄違規(guī)行為，及時糾正并培訓(xùn)。操作手冊應(yīng)放置在設(shè)備旁，員工需簽字確認(rèn)熟悉內(nèi)容；每季度更新規(guī)程，納入新風(fēng)險提示。違規(guī)操作如未佩戴安全帽，需立即停工處理。

2.4.2個人防護裝備

個人防護裝備檢查強調(diào)有效使用。員工必須正確佩戴安全帽、安全鞋、防護手套等裝備；裝備應(yīng)每日檢查，損壞或過期需更換。企業(yè)需提供清潔裝備，如防塵口罩每周更換；監(jiān)督佩戴情況，未達(dá)標(biāo)者不得進入作業(yè)區(qū)。裝備存放點應(yīng)標(biāo)識清晰，便于取用。

2.4.3應(yīng)急響應(yīng)

應(yīng)急響應(yīng)檢查提升事故應(yīng)對能力。應(yīng)急計劃需明確火災(zāi)、泄漏等場景的處置步驟，如疏散路線、集合點；設(shè)備如急救箱、擔(dān)架應(yīng)放置在易取位置，每月檢查藥品有效期。員工需每季度演練，評估響應(yīng)時間；演練后修訂計劃，優(yōu)化流程。報警系統(tǒng)如煙霧探測器應(yīng)測試，確保及時觸發(fā)。

三、檢查方法

3.1現(xiàn)場檢查

3.1.1直觀檢查法

檢查人員通過目視、耳聽、鼻聞等感官方式直接觀察作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)和人員行為。原料堆放區(qū)域需確認(rèn)是否有物料溢出、堆積過高或傾斜現(xiàn)象，地面是否存在油污、積水等滑倒隱患。生產(chǎn)車間重點查看設(shè)備運行參數(shù)是否正常，如儀表讀數(shù)是否在安全范圍內(nèi)；高溫設(shè)備表面溫度是否異常，防護罩是否完整。人員操作時需觀察是否佩戴防護裝備，是否遵循安全操作規(guī)程，如登高作業(yè)時是否系掛安全帶。消防設(shè)施檢查包括滅火器壓力是否正常、消防通道是否暢通、應(yīng)急照明是否完好。直觀檢查法快速識別明顯風(fēng)險，但需結(jié)合專業(yè)工具提升準(zhǔn)確性。

3.1.2儀器檢測法

使用專業(yè)儀器對環(huán)境參數(shù)和設(shè)備性能進行量化檢測。粉塵濃度檢測儀用于原料處理區(qū)、成品倉庫等場所，測量空氣中可吸入顆粒物濃度，確保符合國家職業(yè)接觸限值。噪音計在破碎機、磨機等高噪音設(shè)備周邊測試分貝值，評估是否超過85分貝的暴露限值。紅外熱像儀掃描電氣設(shè)備接頭、電機軸承等部位，識別異常發(fā)熱點，預(yù)防火災(zāi)。氣體檢測儀檢測有限空間（如原料倉、管道內(nèi)）的氧氣濃度、有毒氣體泄漏，避免窒息或中毒風(fēng)險。儀器檢測法提供客觀數(shù)據(jù)支撐，但需定期校準(zhǔn)設(shè)備并由持證人員操作。

3.1.3行為觀察法

通過跟蹤員工操作過程評估安全行為合規(guī)性。檢查人員隨機選取作業(yè)崗位，觀察員工啟動設(shè)備前的安全確認(rèn)步驟，如檢查防護裝置、清理作業(yè)區(qū)域；操作中是否違章，如跨越傳送帶、未停機清理卡料；作業(yè)后是否執(zhí)行停機、斷電、掛牌程序。重點記錄高風(fēng)險行為，如未佩戴防塵口罩進入粉塵區(qū)、未使用專用工具處理機械故障。行為觀察法需在不干擾正常生產(chǎn)的前提下進行，觀察后及時反饋問題并組織針對性培訓(xùn)。

3.2記錄與評估

3.2.1檢查表填寫

檢查人員依據(jù)《建材企業(yè)安全檢查表》逐項記錄檢查結(jié)果。表格需包含檢查日期、區(qū)域、設(shè)備名稱、檢查項目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實際狀況、整改責(zé)任人、整改期限等字段。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題需具體描述，如“原料庫3號區(qū)域堆高超過3米安全限值”“空壓機安全閥未按期校驗”。對符合項打“√”，不符合項標(biāo)注“×”，并附照片或視頻證據(jù)。檢查表需手寫簽名確認(rèn)，確保信息真實可追溯。電子版檢查表可上傳至安全管理系統(tǒng)，便于統(tǒng)計分析。

3.2.2風(fēng)險等級判定

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率劃分風(fēng)險等級。重大風(fēng)險（紅色）指可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的問題，如窯爐高溫管道泄漏、起重機制動失靈；需立即停產(chǎn)整改，企業(yè)負(fù)責(zé)人督辦。較大風(fēng)險（橙色）指可能造成人員重傷或較大經(jīng)濟損失的問題，如除塵器濾袋破損、電氣線路老化；需限期3天內(nèi)完成整改。一般風(fēng)險（黃色）指可能導(dǎo)致輕傷或設(shè)備損壞的問題，如安全警示標(biāo)識模糊、工具擺放雜亂；需一周內(nèi)整改。低風(fēng)險（藍(lán)色）指輕微違規(guī)或管理漏洞，如記錄不完整、培訓(xùn)資料過期；需納入持續(xù)改進計劃。

3.2.3整改措施制定

針對判定出的風(fēng)險等級制定分層級整改措施。重大風(fēng)險需制定專項方案，如更換窯爐耐高溫材料、委托機構(gòu)校驗特種設(shè)備，并落實資金和工期。較大風(fēng)險需明確技術(shù)措施，如加裝電氣線路保護套管、采購新型除塵濾袋，同時強化操作培訓(xùn)。一般風(fēng)險可通過管理手段解決，如補充安全標(biāo)識、優(yōu)化工具存放柜布局。低風(fēng)險需完善制度，如修訂安全操作規(guī)程、更新培訓(xùn)檔案。整改措施需具體到責(zé)任人、驗收標(biāo)準(zhǔn)，如“由設(shè)備科張工負(fù)責(zé)，于X月X日前完成濾袋更換，整改后粉塵濃度≤10mg/m3”。

3.3檢查頻次

3.3.1日常檢查

由班組長或崗位員工每日開工前、作業(yè)中、收工后執(zhí)行。開工前檢查設(shè)備啟動條件，如潤滑系統(tǒng)油位、安全防護裝置復(fù)位；作業(yè)中監(jiān)控運行狀態(tài)，異常聲響、異味立即停機；收工后確認(rèn)設(shè)備斷電、物料歸位、場地清潔。重點區(qū)域如原料處理區(qū)、高溫窯爐每2小時巡查一次。日常檢查記錄于《班組安全日志》，問題即時處理并上報。

3.3.2周檢查

由車間安全員每周組織一次全面檢查。覆蓋本周新增設(shè)備、變更工藝后的風(fēng)險點，如新增生產(chǎn)線、原料配方調(diào)整。檢查內(nèi)容包括消防設(shè)施有效性、應(yīng)急物資儲備、員工安全行為抽查。周檢查結(jié)果需在車間例會上通報，未整改項納入下周重點跟蹤。

3.3.3月檢查

由企業(yè)安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與。每月末開展跨部門聯(lián)合檢查，重點核查上月隱患整改閉環(huán)情況，復(fù)查重大風(fēng)險管控措施有效性。檢查范圍覆蓋全廠區(qū)，包括辦公區(qū)、宿舍區(qū)等輔助場所。月檢查報告需提交企業(yè)安全生產(chǎn)委員會，作為績效考核依據(jù)。

3.3.4季節(jié)性檢查

針對季節(jié)特點開展專項檢查。夏季重點檢查防暑降溫措施，如通風(fēng)設(shè)備、清涼飲品供應(yīng)；雨季排查廠區(qū)排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性；冬季檢查供暖管道防凍、防滑措施落實。季節(jié)性檢查需提前制定方案，明確檢查重點和責(zé)任分工。

3.3.5專項檢查

在特殊時期或特定事件后開展。如節(jié)假日前后檢查值班值守、治安防范；新設(shè)備投產(chǎn)前檢查安裝調(diào)試合規(guī)性；事故發(fā)生后開展“回頭看”檢查，防止同類問題復(fù)發(fā)。專項檢查需成立專項小組，配備專業(yè)技術(shù)人員，確保檢查深度。

3.4檢查工具

3.4.1個人防護裝備

檢查人員需配備符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護裝備。進入粉塵區(qū)佩戴N95防塵口罩；高溫環(huán)境穿隔熱服、戴防高溫手套；噪音區(qū)域佩戴降噪耳塞；登高作業(yè)系掛全身式安全帶。防護裝備需定期檢查有效期，破損或失效立即更換。

3.4.2檢測儀器

配備便攜式檢測儀器用于現(xiàn)場量化分析。粉塵檢測儀（如TSISidePak）實時監(jiān)測PM2.5/PM10濃度；四合一氣體檢測儀檢測可燃?xì)怏w、有毒氣體、氧氣含量；紅外測溫儀（如FLUIRE50）快速掃描設(shè)備溫度；聲級計（如TES-1352A）測量噪音分貝值。儀器需每年送計量機構(gòu)校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3.4.3記錄工具

使用標(biāo)準(zhǔn)化記錄工具提升檢查效率。紙質(zhì)版《安全檢查表》采用防水材質(zhì)，適應(yīng)車間環(huán)境；電子終端（如防爆平板電腦）安裝安全管理系統(tǒng)APP，支持現(xiàn)場拍照、上傳問題、生成整改單。檢查記錄需同步錄入企業(yè)安全信息平臺，實現(xiàn)隱患全流程跟蹤。

3.4.4應(yīng)急裝備

檢查人員隨身攜帶基礎(chǔ)應(yīng)急裝備。急救包含創(chuàng)可貼、消毒棉、繃帶等；應(yīng)急照明手電筒用于斷電環(huán)境；便攜式滅火器（如干粉滅火器）應(yīng)對初期火情；對講機確保通訊暢通。應(yīng)急裝備每月檢查一次，藥品過期、壓力不足及時補充更換。

四、檢查實施

4.1組織保障

4.1.1成立檢查小組

建材企業(yè)需組建跨部門安全檢查小組，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間主管、設(shè)備工程師、電氣技術(shù)人員及一線員工代表。小組成員需具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)工藝和風(fēng)險點。組長由安全總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查進度和資源調(diào)配。小組每季度召開一次例會，分析檢查數(shù)據(jù)，優(yōu)化檢查重點。

4.1.2明確職責(zé)分工

檢查小組需制定《安全檢查職責(zé)清單》，細(xì)化各成員任務(wù)。安全管理人員負(fù)責(zé)制定檢查計劃、匯總分析數(shù)據(jù)；生產(chǎn)主管配合檢查生產(chǎn)現(xiàn)場操作規(guī)范性；設(shè)備工程師評估機械運行狀態(tài)；電氣技術(shù)人員檢測線路安全；員工代表反饋一線操作難點。職責(zé)需書面確認(rèn)，避免推諉扯皮。

4.1.3配備專業(yè)資源

企業(yè)需為檢查小組提供必要資源支持。配備便攜式檢測儀器，如粉塵采樣器、紅外測溫儀；建立標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具箱，包含絕緣手套、測厚儀、測振儀等；提供電子化記錄終端，支持現(xiàn)場拍照上傳問題。資源清單需定期更新，確保工具處于良好狀態(tài)。

4.2實施流程

4.2.1制定檢查計劃

每月25日前，檢查小組需次月檢查計劃。計劃需明確檢查區(qū)域（如原料庫、窯爐車間）、檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期）、檢查重點（如夏季防暑降溫、冬季防凍）。計劃需經(jīng)安全總監(jiān)審批后，提前3天通知相關(guān)部門準(zhǔn)備。臨時性檢查需24小時內(nèi)完成方案制定。

4.2.2現(xiàn)場檢查執(zhí)行

檢查人員按計劃分區(qū)域開展檢查。進入原料處理區(qū)時，先確認(rèn)除塵設(shè)備運行狀態(tài)，再測量粉塵濃度；檢查窯爐車間時，重點觀察耐火材料有無裂縫，儀表讀數(shù)是否正常。檢查過程需全程錄像，關(guān)鍵問題拍攝特寫。發(fā)現(xiàn)重大隱患時，立即責(zé)令停產(chǎn)并上報企業(yè)負(fù)責(zé)人。

4.2.3問題記錄與反饋

現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題需實時錄入電子系統(tǒng)，包括問題描述、位置、風(fēng)險等級。輕微問題（如安全標(biāo)識模糊）可當(dāng)場通知車間整改；重大問題（如壓力容器泄漏）需簽發(fā)《隱患整改通知書》，明確整改期限和責(zé)任人。檢查結(jié)束后2小時內(nèi)，向車間主任當(dāng)面反饋問題清單。

4.2.4整改跟蹤驗證

安全管理部門建立隱患整改臺賬，每日跟蹤整改進度。到期前1天發(fā)送提醒，逾期未整改的啟動問責(zé)。整改完成后，檢查小組需現(xiàn)場驗證，如測試電氣絕緣電阻、復(fù)核設(shè)備防護裝置有效性。驗證通過后關(guān)閉問題，未通過則重新下達(dá)整改指令。

4.3監(jiān)督機制

4.3.1隱患公示制度

在企業(yè)公告欄設(shè)置“安全隱患曝光臺”，每周更新重大隱患清單。公示內(nèi)容包括問題位置、風(fēng)險等級、整改責(zé)任人、完成時限。對連續(xù)兩周未整改的部門，在月度安全例會上通報批評。

4.3.2考核與獎懲

將安全檢查結(jié)果納入部門績效考核。重大隱患未按期整改扣減部門年度績效分5%；主動發(fā)現(xiàn)并消除重大隱患的員工給予500-2000元獎勵。每季度評選“安全檢查之星”，頒發(fā)證書和獎金。

4.3.3管理評審

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每半年召開一次安全檢查評審會。分析檢查數(shù)據(jù)趨勢，如某區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)同類問題，需評估管理漏洞；評估整改措施有效性，如某類設(shè)備故障率未下降，需優(yōu)化維護方案。評審結(jié)果作為次年安全預(yù)算編制依據(jù)。

4.4應(yīng)急響應(yīng)

4.4.1檢查中突發(fā)處置

檢查過程中發(fā)現(xiàn)緊急情況（如粉塵爆炸預(yù)兆、有毒氣體泄漏），立即啟動應(yīng)急預(yù)案。檢查人員引導(dǎo)人員疏散至安全區(qū)，關(guān)閉相關(guān)設(shè)備閥門，使用應(yīng)急通訊設(shè)備報告總控室。現(xiàn)場保留證據(jù)，如泄漏點照片、氣體濃度讀數(shù)。

4.4.2事故調(diào)查與改進

發(fā)生安全事故后，檢查小組需參與調(diào)查。分析是否因檢查疏漏導(dǎo)致事故，如未發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化隱患；評估檢查方法有效性，如是否遺漏風(fēng)險點。調(diào)查報告需提出改進措施，如增加檢測頻次、更新檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.4.3應(yīng)急演練聯(lián)動

每半年組織一次檢查應(yīng)急演練。模擬檢查中遭遇設(shè)備故障、人員受傷等場景，測試檢查小組的快速反應(yīng)能力。演練后評估通訊效率、物資調(diào)配速度，優(yōu)化應(yīng)急流程。

4.5持續(xù)改進

4.5.1數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

安全管理部門每月分析檢查數(shù)據(jù)，生成可視化報告。識別高頻問題（如電氣線路老化占比達(dá)40%），針對性開展專項整治；對比不同車間整改完成率，幫扶后進部門。數(shù)據(jù)趨勢作為安全培訓(xùn)重點內(nèi)容。

4.5.2標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新

每年修訂一次《安全檢查表》。結(jié)合新法規(guī)（如《建材行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）、事故案例（如同類企業(yè)粉塵爆炸事故）、工藝改進（如引入自動化設(shè)備），增刪檢查項目。更新前需征求一線員工意見。

4.5.3經(jīng)驗推廣機制

建立安全檢查經(jīng)驗共享平臺。各車間提交優(yōu)秀做法（如原料區(qū)濕式清掃法），由安全管理部門匯編成冊；組織跨車間觀摩，推廣高效檢查工具（如紅外熱像儀應(yīng)用）；鼓勵員工提出檢查流程優(yōu)化建議，采納后給予獎勵。

五、責(zé)任落實

5.1崗位職責(zé)

5.1.1企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全檢查第一責(zé)任人，需審批年度安全檢查計劃，保障檢查所需經(jīng)費和人員配備。每季度至少組織一次全廠安全檢查，聽取檢查小組匯報，對重大隱患整改方案進行決策。建立安全投入長效機制，確保檢測儀器、防護裝備等資源持續(xù)更新。

5.1.2安全管理部門職責(zé)

安全管理部門牽頭制定檢查制度，組織培訓(xùn)檢查人員，匯總分析檢查數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)隱患分級管理，建立整改臺賬并跟蹤閉環(huán)。每月向企業(yè)負(fù)責(zé)人提交檢查報告，提出管理改進建議。協(xié)調(diào)外部專家參與專項檢查，確保檢查專業(yè)性。

5.1.3生產(chǎn)車間職責(zé)

車間主任配合安全檢查，組織員工參與日常檢查，落實整改措施。每周召開車間安全例會，通報檢查問題并部署整改。監(jiān)督員工正確佩戴防護裝備，制止違章操作行為。及時上報無法解決的設(shè)備隱患，申請專業(yè)維修支持。

5.1.4員工職責(zé)

員工需熟悉崗位安全風(fēng)險，每日開工前檢查設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。正確使用防護裝備，遵守操作規(guī)程，不擅自拆除安全裝置。參與安全培訓(xùn)，掌握應(yīng)急避險知識。有權(quán)拒絕違章指揮，發(fā)現(xiàn)隱患及時通過安全平臺反饋。

5.2考核機制

5.2.1部門績效考核

將安全檢查結(jié)果納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于15%。重大隱患未按期整改扣減部門績效分5%；主動消除重大隱患獎勵部門3分。連續(xù)三次檢查排名末位的部門，負(fù)責(zé)人需向安全生產(chǎn)委員會述職。

5.2.2個人績效考核

班組長每日檢查記錄完整率低于90%扣減當(dāng)月績效；安全員發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量達(dá)標(biāo)率不足80%取消評優(yōu)資格。員工因未佩戴防護裝備導(dǎo)致事故的，取消年度獎金。設(shè)立"安全標(biāo)兵"專項獎，季度評選一次。

5.2.3一票否決制度

發(fā)生死亡事故或重大設(shè)備損壞的部門，取消年度評優(yōu)資格。隱瞞檢查問題或偽造記錄的，直接追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。因檢查疏漏導(dǎo)致事故的檢查人員，調(diào)離安全管理崗位。

5.3整改驗證

5.3.1整改時限要求

重大隱患需24小時內(nèi)制定整改方案，3日內(nèi)完成整改；較大隱患7日內(nèi)整改完畢；一般隱患15日內(nèi)閉環(huán)。整改延期需書面說明原因，經(jīng)安全總監(jiān)批準(zhǔn)后可延長時限，最長不超過原期限一倍。

5.3.2驗收標(biāo)準(zhǔn)制定

針對每類隱患制定具體驗收標(biāo)準(zhǔn)。電氣線路老化整改需更換阻燃線纜并測試絕緣電阻；粉塵超標(biāo)整改需更換高效濾袋并復(fù)測濃度；防護缺失整改需加裝防護裝置并聯(lián)動測試。驗收標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)。

5.3.3復(fù)查流程規(guī)范

整改完成后由責(zé)任部門申請驗收，安全管理部門在2個工作日內(nèi)組織復(fù)查。采用"雙簽字"制度，檢查人員與車間主任共同簽字確認(rèn)。復(fù)查不合格的重新下達(dá)整改指令，并升級考核等級。

5.4監(jiān)督問責(zé)

5.4.1日常監(jiān)督機制

安全管理部門每周抽查整改落實情況，重點復(fù)查上月遺留問題。設(shè)立24小時安全舉報熱線，員工可匿名舉報隱患。對舉報屬實的員工給予500-2000元獎勵，并嚴(yán)格保密信息。

5.4.2責(zé)任倒查程序

發(fā)生事故后啟動責(zé)任倒查，檢查小組需提交《檢查履職報告》。分析是否存在漏檢、誤判情況，如未發(fā)現(xiàn)設(shè)備關(guān)鍵部位裂紋。對失職人員按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定處罰，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)。

5.4.3追責(zé)案例警示

每季度編制《安全責(zé)任追究案例匯編》，通報典型追責(zé)案例。如某車間因未整改皮帶機防護缺失導(dǎo)致員工重傷，車間主任被撤職并扣罰全年績效。通過案例警示強化責(zé)任意識。

5.5持續(xù)改進

5.5.1責(zé)任體系優(yōu)化

每年評估責(zé)任分工合理性，根據(jù)組織架構(gòu)調(diào)整及時更新《安全檢查職責(zé)清單》。新增高風(fēng)險崗位時，同步明確檢查責(zé)任主體。簡化冗余流程，將三級檢查整合為兩級管理，提高執(zhí)行效率。

5.5.2考核指標(biāo)動態(tài)調(diào)整

根據(jù)事故類型變化調(diào)整考核權(quán)重。如粉塵爆炸風(fēng)險上升時，將粉塵控制指標(biāo)占比提高至30%。引入"隱患整改及時率""員工安全培訓(xùn)覆蓋率"等新指標(biāo)，全面評估責(zé)任落實效果。

5.5.3能力提升計劃

針對檢查人員開展專項培訓(xùn)，每年不少于16學(xué)時。組織跨企業(yè)對標(biāo)學(xué)習(xí)，借鑒先進責(zé)任管理經(jīng)驗。建立檢查人員職業(yè)發(fā)展通道，表現(xiàn)優(yōu)異者可晉升至安全管理崗位。

六、附則

6.1方案生效

6.1.1實施日期

本安全檢查表自發(fā)布之日起正式實施。企業(yè)需在發(fā)布后兩周內(nèi)完成宣貫培訓(xùn)，確保各崗位人員熟悉檢查要求。首次全面檢查需在實施后一個月內(nèi)完成，并形成基線報告。

6.1.2解釋權(quán)歸屬

本方案由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行過程中遇條款理解爭議，由安全總監(jiān)組織相關(guān)部門會商確定。涉及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)沖突時，以最新頒布的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

6.1.3過渡期安排

原安全檢查制度與本方案不一致的，以本方案為準(zhǔn)。已開展但未完成的專項檢查，可按原計劃執(zhí)行，但需在完成后三個月內(nèi)納入本方案框架