檢查部門檢查人員檢查時間

序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查戰(zhàn)況及意見

一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況

（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制

是否建立、隹全主要負責人、分管負責人、安全查相關文件和有無安全生五個層面上的安全生產(chǎn)責

1

生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制產(chǎn)責任制文本任制落實

（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

①安全教育垮訓制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③

安全檢查和的患整改制度，④安全設施、設備管

查相關文件和有無安全生企業(yè)應速立健全八項安全

2理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，

產(chǎn)規(guī)章制度文本生產(chǎn)規(guī)章制度

⑥作業(yè)場歷職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品

（具）管理制度，⑥事故管理制度

貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)

相關文件和制度應體現(xiàn)省

行省局重大危險源“兩牌一箱"制度、事故警示查相關文件和管理制度，

3局技術規(guī)范性文件和相關

牌制度、安會穩(wěn)患整改告示牌制度和化學品事故查現(xiàn)場牌子設立情況

管理要求

專項報告四項制度情況

查標準化達標計劃，巳達

是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企

4標企業(yè)標準化體系運行記

業(yè)標準化體系運行情況

錄

是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術、設備特

點和原材將、輔助材料、產(chǎn)品的危險性媼制崗位查文件和有無崗位安全操

5應建立崗位操作安全規(guī)程

操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標作規(guī)程文本

準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程

（三）保證安全生產(chǎn)投入

是否狄立年度安全投入計劃，建立安全費用管理

6查柞關文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全更用和

制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依

法為從業(yè)人員繳納保險襲繳納保險更

（四）安全生產(chǎn)檢在制度落實

7主要負責人旻否參加安全檢查活動

按安全管理制度企業(yè)應開

8是否正常開展定期安全檢查活動抽杳相關臺賬、記錄

展日常安全檢查工作

9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患

（五）生產(chǎn)安全事故

10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故

11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告

（六）管理機構和安全培訓教育

是否設置安全生產(chǎn)管理機構和配備專職安全生產(chǎn)按相關法律法規(guī)要求設置

12查文件

管理人員機構和配置專職人員

主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識

13查相關人員培訓證書應持證上尚

和管理能力是否經(jīng)考核合格

特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合抽查特種作業(yè)人員資格證

14應持證匕尚

格、垠將特種作業(yè)操作資格證書書

從工人員是否登照國家有關規(guī)定，登安全教育和培訓并查相應教育培訓記錄，抽應落實相關人員的各種培

15

考核合格，做到捷證上網(wǎng)。并足立相應臺賬查上崗證訓

外單位人員衽廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠查相應教育培訓記錄和相應落實相關人員的各種培

16

前安全教育，或簽訂安全協(xié)議關資料訓

新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓；采用新工

查相應教育培訓記錄和相應落實相關人員的各種培

17藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)

關資料訓

人員進行專門的安全教育和培訓

換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的在相應教育培訓記錄和相應落實相關人員的各種培

18

安全教育培訓關資料訓

（七）速立安全生產(chǎn)管理基本臺賬

19安全教育培訓臺賬根抵制定的有關實全生產(chǎn)基本臺摩登記及時,黨受、

20安全檢查及他患整改臺賬規(guī)章制度，查看時應的臺有效

21安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬裱、記錄，檢查企業(yè)安全

22特種設備登記及檢測、檢驗臺賬生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況

23職業(yè)衛(wèi)生檢洌臺賬

24動火、進入殳限空間等危險作業(yè)票證記錄

二、4上全生產(chǎn)現(xiàn)場隼理及相關制度落實情況

（一）崗位操作人員持證上惋與應知應會情況

25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證

作業(yè)人員是否就悉本微位化學品的基砒知識；作業(yè)

26人員是否熟蘇有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作抽查作業(yè)人員進行詢問

規(guī)程現(xiàn)場提問解答正確

作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險

27抽查作業(yè)人員進行詢問

因素、防范推他及事故應急措施

企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標抽杳作業(yè)場所勞動防護用符合從業(yè)人員配價勞動保

28

準的勞動防#用品品配備情況護用品要求

（二）設備設施檢戰(zhàn)檢驗情況

壓力容器、E力管道以及其他特種設備是否經(jīng)育

29

資質(zhì)單位檢洌檢齡合格，并在有效期內(nèi)

防盲、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經(jīng)檢巡檢臉單位密質(zhì)、檢測

30查檢更檢臉報告單等

有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)檢松的范圍、在效期

進行消防設計的是筑工程是否經(jīng)過公安消防機構

31

驗收合格

（=）設備設藁管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理

是否采用和使用國家明令海汰、禁止使用的工藝、

32查訐價報告對其評價

設備

是否建立生產(chǎn)設備設施管理臺賬、記錄。是否按

33有把關臺賬、記錄

管理制度定期檢查維修，并這立檔案

動火作業(yè)、攵限空間作業(yè)、破土作業(yè)、嚙時用電查臺賬和審批單

作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的

審批手續(xù)

在易燃易爆、有毋有害場所的適當場所是否懸掛、

35查現(xiàn)場

張貼安全警示標志和安全標簽或安全僭知卡

檢修、施工、吊裝、裝卸、墟裝等作業(yè)場所是否

36查現(xiàn)場

設置警戒區(qū)域和警示標志

是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班

37組日常安全檢查是否正需開展，是否建立安全檢查臺賬和記錄

查臺賬，存右問題是否落實整改

作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情

38況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是查臺賬和記錄

否建立臺賬扣有記錄

生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否受好、生產(chǎn)場

39查現(xiàn)場

所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通

（四）重大危險源監(jiān)管

是否按照國叉有關標準，辯識、確定本企業(yè)的重

40會評價報告時其評價

大危險源

對已確定的受大危險源，有無符合國家有關法律、

法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和鼠控措施，查檜測檢、檢驗及相關監(jiān)

41

是否定期檢訓、檢查和建立重大危險源檢測、檢控缸度、臺賬

查檔案

42重大危險源場所,‘兩牌一箱"制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場

（五）建設項目管理及應急救援設置情況

危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8查設立、設計、試生產(chǎn)備

43

號令規(guī)定案證明、竣工驗收意見書

是否按照國冢有關規(guī)定編制危險化學品事故應急

查已公布的理案文件，查

44救援預案，是否定期開展應急效接演轉.有否記

演修方案及記求

錄

時其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應急救援

46查下發(fā)的文件

組織或者應急救援人員

對其可能發(fā)”的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的查現(xiàn)場救援器材、設備配

46

應急救援器材、設備置

47化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌"查現(xiàn)場牌子設置

（六）危險化學品保存與包裝情況

危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲抽蛋儲存?zhèn)}庫及出入庫登

48存?zhèn)}庫是否日專人管理；危險化學品出入庫是否有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?；

記記錄

迸行核查登記出入庫登記及時、準確、

抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫

49危險化學品代用倉庫是否設有明顯的安全標志有效；有明顯安全標志。

中的安全標志

劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險抽查專用倉庫及收發(fā)、保符合劇毒品單獨存放、并

50化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人

管記錄符合“五雙”管理費求。

收發(fā)、雙人保管制度

生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或拴掛與包

裝內(nèi)危險化咎品完金一致的化學品安全標售；是標簽貼掛一致，并有安全

51抽查包裝崗位

否附有與危險化學品完全一致的化學招安全技術技術說明書。

說明書

（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況

安全評價機杓資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范囹是否符合

52查訐價機構資質(zhì)證書

國家相關要求

安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與

53對熙安全評價報告

現(xiàn)場情況是否相符

抽查評價報告分項評價內(nèi)

安全評價報名分項評價中指出的不符合項是否在

54容與評價報告提出的整改

最終整改意見中提出

意見

安全評價報合是否在有效期內(nèi)，對安全評價結論

55是否明確，箔整改的問避是否有明琬的整改意見抽查整改措施落實情況

加整段落實恬況的確認報告

56安全評價后企業(yè)的車間,倉庫等魏筑物是否改變用途時界評價報告，抽查車間、

倉庫

附件1:

三、i4業(yè)執(zhí)行與邂守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況

57是否合法帶有工商營業(yè)執(zhí)照查證照

58是否需取得安全生產(chǎn)許可遷的企業(yè)企業(yè)

若為需取證仝業(yè)，是否持有危險化學安全生產(chǎn)許

59查許可證和批準證書

可證和生產(chǎn)（儲存）批準書

對照許可證和批準證書許可隱患

60是否存在題許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動