礦山材料倉庫管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山材料倉庫管理，確保材料的安全存儲(chǔ)、合理使用，提高材料管理效率，保障礦山生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司礦山材料倉庫的所有材料管理活動(dòng)，包括材料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保材料倉庫的安全，防止火災(zāi)、爆炸、盜竊等事故的發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的材料賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物一致。4.節(jié)約高效原則：合理控制材料庫存，減少積壓浪費(fèi)，提高材料使用效率。二、管理職責(zé)（一）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行倉庫管理制度，確保倉庫管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作，保證材料的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保倉庫設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)與采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解材料需求和供應(yīng)情況。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的材料采購計(jì)劃，確保材料的及時(shí)供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購材料的質(zhì)量和價(jià)格符合要求。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購過程中的問題。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排材料的使用，提高材料的利用率。2.負(fù)責(zé)及時(shí)向倉庫管理部門提交材料需求計(jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的材料進(jìn)行妥善保管和使用，避免浪費(fèi)和損壞。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)建立材料成本核算制度，對(duì)材料的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行成本核算。2.負(fù)責(zé)審核材料采購發(fā)票、出入庫單據(jù)等財(cái)務(wù)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)定期對(duì)材料庫存進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督倉庫管理工作的合規(guī)性。三、材料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫存情況等因素，定期制定材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。審核部門應(yīng)重點(diǎn)審查采購計(jì)劃的合理性、必要性和經(jīng)濟(jì)性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。2.采購部門應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和樣品檢驗(yàn)，確保其符合要求。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧瞎?yīng)延遲或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如補(bǔ)貨、換貨、退貨、賠償損失等。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，不斷改進(jìn)采購管理工作。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門應(yīng)在材料到貨前，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)和技能。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于數(shù)量較大的材料，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收。抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。3.驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立材料驗(yàn)收記錄檔案，對(duì)每次驗(yàn)收的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱和追溯。五、材料存儲(chǔ)管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)等。2.倉庫布局應(yīng)符合安全、消防、環(huán)保等相關(guān)要求，便于材料的存儲(chǔ)、搬運(yùn)和管理。（二）材料分類存放1.材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)于易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄材料的出入庫情況，保證賬物一致。庫存臺(tái)賬應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等內(nèi)容。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.如發(fā)現(xiàn)庫存材料賬物不符，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）倉庫安全管理1.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉庫安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉庫安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆設(shè)備、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)、使用電器設(shè)備等。對(duì)于易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，應(yīng)按照領(lǐng)料單上的要求進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫存臺(tái)賬的一致性，確保發(fā)放的材料數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于一些消耗量大、價(jià)值高的材料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的材料消耗定額，并按照定額進(jìn)行發(fā)放。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格控制材料的領(lǐng)用數(shù)量，不得超過定額。如因生產(chǎn)需要超過定額領(lǐng)用材料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）退料管理1.對(duì)于領(lǐng)用后剩余的材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。退料時(shí)，應(yīng)填寫退料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門收到退料單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)要求生產(chǎn)部門說明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。七、材料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)倉庫的實(shí)際情況和管理要求進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)倉庫內(nèi)的材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)注意材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等情況，并做好記錄。2.對(duì)于一些難以清點(diǎn)的材料，可采用測(cè)量、稱重、估算等方法進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)記錄編制盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤點(diǎn)的范圍、