白酒代購代銷管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司白酒代購代銷業(yè)務(wù)行為，加強對該業(yè)務(wù)的管理與監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)活動合法、有序、高效開展，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及白酒代購代銷業(yè)務(wù)的所有部門、崗位及人員，以及與公司有合作關(guān)系的外部代購代銷合作伙伴。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策規(guī)定，確保白酒代購代銷業(yè)務(wù)在合法框架內(nèi)進(jìn)行。2.誠實守信原則秉持誠實守信的經(jīng)營理念，在業(yè)務(wù)往來中如實提供信息，履行合同約定，維護(hù)良好的商業(yè)信譽。3.風(fēng)險可控原則對白酒代購代銷業(yè)務(wù)過程中的各類風(fēng)險進(jìn)行全面識別、評估和控制，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險處于可承受范圍內(nèi)。4.效益優(yōu)先原則在有效管理風(fēng)險的前提下，追求業(yè)務(wù)效益最大化，提高公司整體運營效率和經(jīng)濟(jì)效益。二、代購代銷業(yè)務(wù)定義與范圍（一）定義1.白酒代購指公司受客戶委托，按照客戶要求代為采購指定品牌、規(guī)格、數(shù)量白酒的業(yè)務(wù)活動。2.白酒代銷指公司接受白酒供應(yīng)商委托，代為銷售其生產(chǎn)或代理的白酒產(chǎn)品，并按照約定獲取相應(yīng)報酬的業(yè)務(wù)活動。（二）范圍本辦法所涉及的白酒包括各類國產(chǎn)白酒、進(jìn)口白酒以及具有收藏價值的限量版白酒等，但不包括散裝白酒及自制白酒。三、業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范（一）代購業(yè)務(wù)流程1.客戶委托客戶向公司提交代購委托書，明確代購白酒的品牌、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、交貨時間及地點等具體要求。2.需求評估公司業(yè)務(wù)部門對客戶需求進(jìn)行評估，核實客戶資質(zhì)及支付能力，判斷業(yè)務(wù)的可行性與風(fēng)險程度。3.供應(yīng)商篩選根據(jù)客戶需求，在公司合作供應(yīng)商名錄或市場上篩選合適的白酒供應(yīng)商。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力等進(jìn)行綜合評估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.采購洽談與選定的供應(yīng)商就白酒的價格、交貨期、運輸方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行洽談，達(dá)成一致后簽訂采購合同。5.合同執(zhí)行按照采購合同約定，跟蹤供應(yīng)商備貨、生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。在采購過程中，如遇問題及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。6.到貨驗收白酒到貨前，提前通知客戶準(zhǔn)備驗收。到貨時，公司與客戶共同對白酒的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，并做好記錄。7.交付結(jié)算驗收合格后，按照客戶要求將白酒交付至指定地點，并辦理相關(guān)交付手續(xù)。同時，根據(jù)采購合同及客戶委托，與客戶進(jìn)行結(jié)算，收取代購費用及相關(guān)墊付費用。（二）代銷業(yè)務(wù)流程1.合作洽談公司業(yè)務(wù)部門與白酒供應(yīng)商進(jìn)行合作洽談，就代銷產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、價格、銷售區(qū)域、銷售政策、結(jié)算方式、售后服務(wù)等條款達(dá)成一致，簽訂代銷合同。2.產(chǎn)品入庫供應(yīng)商按照代銷合同約定，將代銷白酒產(chǎn)品交付至公司指定倉庫。公司倉庫管理人員對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保產(chǎn)品符合要求后辦理入庫手續(xù)。3.銷售推廣公司市場部門制定代銷白酒的銷售推廣方案，通過線上線下渠道進(jìn)行產(chǎn)品宣傳推廣。銷售人員積極開拓市場，尋找潛在客戶，開展銷售活動。4.訂單處理接到客戶訂單后，銷售人員及時與客戶確認(rèn)訂單信息，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及地點等。審核訂單無誤后，通知倉庫管理人員備貨發(fā)貨。5.發(fā)貨配送倉庫管理人員根據(jù)訂單信息，及時安排發(fā)貨，確保產(chǎn)品準(zhǔn)確、及時送達(dá)客戶手中。選擇可靠的物流配送公司，跟蹤物流信息，確保貨物安全運輸。6.銷售結(jié)算定期與供應(yīng)商核對代銷產(chǎn)品的銷售數(shù)量、金額等信息，按照代銷合同約定進(jìn)行結(jié)算。同時，與客戶進(jìn)行貨款結(jié)算，收取銷售款項。7.售后服務(wù)建立完善的售后服務(wù)體系，及時處理客戶關(guān)于代銷白酒的質(zhì)量問題、退換貨等投訴。與供應(yīng)商協(xié)調(diào)溝通，共同解決售后服務(wù)問題，維護(hù)公司及供應(yīng)商的品牌形象。（三）操作規(guī)范1.合同管理所有代購代銷業(yè)務(wù)必須簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、業(yè)務(wù)范圍、價格條款、交貨時間、結(jié)算方式、違約責(zé)任等重要內(nèi)容。合同簽訂前，須經(jīng)公司法律合規(guī)部門審核，確保合同合法有效。2.價格管理代購代銷白酒的價格應(yīng)合理、公正，符合市場行情。對于有價格波動的產(chǎn)品，應(yīng)在合同中明確價格調(diào)整機制。嚴(yán)禁擅自抬高或壓低價格，損害公司或客戶利益。3.庫存管理建立健全白酒庫存管理制度，定期對庫存進(jìn)行盤點清查，確保賬實相符。加強庫存產(chǎn)品的保管，防止出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、丟失等情況。4.物流管理選擇具有良好信譽和服務(wù)質(zhì)量的物流配送公司，確保白酒運輸安全、及時。在物流運輸過程中，做好貨物的包裝、標(biāo)識等工作，避免因運輸問題導(dǎo)致產(chǎn)品受損。5.信息管理建立完善的業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)，對代購代銷業(yè)務(wù)的客戶信息、供應(yīng)商信息、訂單信息、庫存信息、銷售信息等進(jìn)行實時記錄和管理。確保信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為業(yè)務(wù)決策提供有力支持。四、資質(zhì)審核與管理（一）客戶資質(zhì)審核1.對于代購業(yè)務(wù)客戶，要求提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（或統(tǒng)一社會信用代碼證）等相關(guān)資質(zhì)證明文件，核實客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況及信用狀況。2.了解客戶的購買用途、支付能力等情況，對于大額代購業(yè)務(wù)，要求客戶提供資金證明或支付擔(dān)保，防范客戶因資金問題導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風(fēng)險。（二）供應(yīng)商資質(zhì)審核1.審查供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、酒類流通許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件等相關(guān)資質(zhì)證明文件，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格。2.評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)能力等，實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、倉儲設(shè)施等，確保供應(yīng)商能夠穩(wěn)定、可靠地提供符合質(zhì)量要求的白酒產(chǎn)品。3.調(diào)查供應(yīng)商的商業(yè)信譽，通過查詢信用記錄、行業(yè)評價等方式，了解供應(yīng)商是否存在不良經(jīng)營行為、債務(wù)糾紛等情況。（三）合作伙伴管理1.建立客戶和供應(yīng)商檔案，對其資質(zhì)審核情況、業(yè)務(wù)往來記錄、信用評價等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄和動態(tài)管理。2.定期對客戶和供應(yīng)商進(jìn)行回訪和評估，根據(jù)業(yè)務(wù)合作情況及信用狀況調(diào)整合作策略。對于信用良好的合作伙伴，給予一定的優(yōu)惠政策和支持；對于出現(xiàn)信用問題或違規(guī)行為的合作伙伴，及時終止合作關(guān)系，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)公司權(quán)益。五、風(fēng)險管理與控制（一）市場風(fēng)險1.關(guān)注白酒市場動態(tài)，分析市場價格波動、供求關(guān)系變化等因素對代購代銷業(yè)務(wù)的影響。及時調(diào)整采購和銷售策略，合理控制庫存水平，降低市場風(fēng)險。2.加強市場調(diào)研，了解競爭對手動態(tài)，掌握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司在市場中的競爭力。（二）信用風(fēng)險1.對客戶和供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的信用評估，建立信用風(fēng)險預(yù)警機制。對于信用狀況不佳的客戶或供應(yīng)商，謹(jǐn)慎開展業(yè)務(wù)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，如要求提供擔(dān)保、增加預(yù)付款比例等。2.在業(yè)務(wù)合作過程中，密切關(guān)注客戶和供應(yīng)商的信用變化情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的信用風(fēng)險。如出現(xiàn)逾期付款、交貨延遲等違約行為，按照合同約定采取相應(yīng)的催款、索賠等措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）質(zhì)量風(fēng)險1.加強對采購和代銷白酒產(chǎn)品的質(zhì)量把控，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行驗收。建立質(zhì)量檢驗制度，委托專業(yè)檢測機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保所經(jīng)營的白酒符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括退換貨、賠償損失等。同時，做好客戶投訴處理工作，維護(hù)公司品牌形象。（四）法律風(fēng)險1.加強對國家法律法規(guī)、行業(yè)政策的學(xué)習(xí)和研究，確保公司白酒代購代銷業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)法律規(guī)定。定期對業(yè)務(wù)合同、操作流程等進(jìn)行法律合規(guī)審查，防范法律風(fēng)險。2.建立健全法律風(fēng)險防范機制，在遇到重大法律問題時，及時咨詢專業(yè)律師意見，必要時聘請律師作為法律顧問，為公司提供法律支持和保障。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對白酒代購代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計檢查，重點審查業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、風(fēng)險管理情況等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對本部門開展的代購代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。建立業(yè)務(wù)臺賬，詳細(xì)記錄業(yè)務(wù)開展情況，以備內(nèi)部監(jiān)督檢查。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，如實提供業(yè)務(wù)資料和信息，接受政府部門的指導(dǎo)和監(jiān)管。2.關(guān)注行業(yè)協(xié)會、媒體等外部機構(gòu)對白酒行業(yè)的監(jiān)督和評價，及時了解行業(yè)動態(tài)和社會輿論，對可能影響公司業(yè)務(wù)的信息進(jìn)行分析評估，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。七、信息披露與保密（一）信息披露1.在不違反法律法規(guī)和商業(yè)秘密的前提下，按照合同約定或業(yè)務(wù)需要，向客戶、供應(yīng)商及相關(guān)監(jiān)管部門披露必要的業(yè)務(wù)信息。2.及時、準(zhǔn)確地向公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員通報代購代銷業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、重大事項等信息，確保信息傳遞的暢通和有效。（二）保密1.加強對客戶信息、供應(yīng)商信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等商業(yè)秘密的保護(hù)，制定保密制度，明確保密責(zé)任和措施。2.對涉及業(yè)務(wù)的文件、資料、合同等進(jìn)行妥善保管，嚴(yán)格限制查閱和使用范圍。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員泄露公司商業(yè)秘密，如有違反，依法追究其法律責(zé)任。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織開展白酒代購代銷業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識和技能水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品知識、風(fēng)險管理等方面。2.鼓勵業(yè)務(wù)人員參加外部培訓(xùn)課程、行業(yè)研討會等活動，拓寬視野，了解行業(yè)最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，不斷提升業(yè)務(wù)能力。（二）考核1.建立業(yè)務(wù)人員考核機制，制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，對業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)操作等方面進(jìn)行全面考核。2.根據(jù)考核結(jié)果，