平安檢查及隱患排查記錄

企業(yè)隱患排查治理檢查〔自查〕記錄表

公司平安科檢查檢查時(shí)

檢查部門(mén)

清華翠園二期工程部人員間

檢查情況及

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求

意見(jiàn)

一、平安生產(chǎn)責(zé)任制及平安管理制度落實(shí)情況

（一）建立、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制

是否建立、健全主要負(fù)責(zé)

查相關(guān)文件和有無(wú)

人、分管負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)五個(gè)層面上的平安生

1平安生產(chǎn)責(zé)任制文

管理人員、職能部門(mén)、崗位產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)

本

平安生產(chǎn)責(zé)任制

（二）組織制定平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

①平安教育培訓(xùn)制度，②平

安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③平安檢

查和隱患整改制度，④平安

設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作查相關(guān)文件和有無(wú)

企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)

2業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管平安生產(chǎn)規(guī)章制度

平安生產(chǎn)規(guī)章制度

理制度，⑥作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)文本

生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用

品（具）管理制度，⑧事故

管理制度

貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)性文件情況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行省

局重大危險(xiǎn)源”兩牌一箱〃查相關(guān)文件和管理相關(guān)文件和制度應(yīng)表

3制度、事故警示牌制度、平制度，查現(xiàn)場(chǎng)牌子達(dá)省局技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)性文

安隱患整改告示牌制度和設(shè)立情況件和相關(guān)管理要求

化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)

制度情況

是否開(kāi)展或方案開(kāi)展平安查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)方

4標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)案，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄

是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生

產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和

原材料、輔助材料、產(chǎn)品的

查文件和有無(wú)崗位應(yīng)建立崗位操作平安

5危險(xiǎn)性編制崗位操作平安

平安操作規(guī)程文本規(guī)程

規(guī)程（平安操作法）和制定

符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)

平安規(guī)程

（三）保證平安生產(chǎn)投入

是否建立年度平安投入方

查相關(guān)文件、資料按照規(guī)定提取平安費(fèi)

6案，建立平安費(fèi)用管理制

（發(fā)票）用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)

度，平安投入是否符合平安

生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)

人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

（四）平安生產(chǎn)檢查制度落實(shí)

主要負(fù)責(zé)人是否參加平安

7

檢查活動(dòng)

按立安管理制度企業(yè)

是否正常開(kāi)展定期平安檢抽查相關(guān)臺(tái)賬、記

8應(yīng)開(kāi)展日常平安檢查

查活動(dòng)錄

工作

是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的

9

生產(chǎn)平安事故隱患

（五J生產(chǎn)平安事故

是否發(fā)生化學(xué)事故和其他

10查事故管理臺(tái)賬有無(wú)事故

工傷故

是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)平

11事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告

安事故

（六）管理機(jī)構(gòu)和平安培訓(xùn)教育

是否設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)按相關(guān)法律法規(guī)要求

12構(gòu)和配備專職平安生產(chǎn)管查文件設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職

理人員人員

主要負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理

查相關(guān)人員培訓(xùn)證

13人員的平安生產(chǎn)知識(shí)和管應(yīng)持證上崗

書(shū)

理能力是否經(jīng)考核合格

特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)

抽查特種作業(yè)人員

14業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取應(yīng)持證上崗

資格證書(shū)

得特種作業(yè)操作資格證書(shū)

從業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)

定，經(jīng)平安教育和培訓(xùn)并考核查相應(yīng)教育培訓(xùn)記應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各

15

合格，做到持證上崗。并建立錄，抽查上崗證種培訓(xùn)

相應(yīng)臺(tái)賬

外單位人員在廠內(nèi)施工或

其它活動(dòng)是否開(kāi)展入廠前查相應(yīng)教育培訓(xùn)記應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各

16

平安教育，或簽訂平安協(xié)錄和相關(guān)資料種培訓(xùn)

議

新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)平

安教育培訓(xùn)；采用新工藝、

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各

17新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)

錄和相關(guān)資料種培訓(xùn)

備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專

門(mén)的平安教育和培訓(xùn)

換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各

18人員是否經(jīng)復(fù)工前的平安

錄和相關(guān)資料種培訓(xùn)

教育培訓(xùn)

（七）建立平安生產(chǎn)管理根本臺(tái)賬

19平安教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)平

20平安檢查及隱患整改臺(tái)賬安生產(chǎn)規(guī)章制度，

根區(qū)臺(tái)賬登記及時(shí)、

平安設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、

21完整、有效

檢測(cè)臺(tái)賬記錄，檢查企業(yè)平

22特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)安生產(chǎn)規(guī)章制度的

臺(tái)賬落實(shí)情況

23職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)賬

動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)

24

作業(yè)票證記錄

二、平安生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況

（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況

抽查作業(yè)人員上崗

25作業(yè)人員是否持證上崗

證

作業(yè)人員是否熟悉本崗位化

學(xué)品的根底知識(shí)；作業(yè)人員抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢

26

是否熟悉有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)問(wèn)

章制度和平安操作規(guī)程

現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)解答正確

作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所

和工作崗位存在的危險(xiǎn)因抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢

27

素、防范措施及事故應(yīng)急措問(wèn)

施

企業(yè)是否為從業(yè)人員配備

抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)符合從業(yè)人員配備勞

28符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

防護(hù)用品配名情況動(dòng)保護(hù)用品要求

的勞動(dòng)防護(hù)用品

（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況

壓力容器、壓力管道以及其

他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)

29

單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有

效期內(nèi)

防雷、防靜電、電氣防爆等檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì)、

查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單

平安防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍、在

30等

質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在效期

有效期內(nèi)

進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程

31是否經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)

收合格

（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理

是否采用和使用國(guó)家明令

查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)

32淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)

價(jià)

備

是否建立4產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管

理臺(tái)賬、記錄。是否按管理

33查相關(guān)臺(tái)賬、記錄

制度定期檢查維修，并建立

檔案

動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、

破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、

34查臺(tái)賬和審批單

高處作業(yè)是否建立平安制

度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)

在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所

35的適當(dāng)場(chǎng)所是否懸掛、張貼查現(xiàn)場(chǎng)

平安警示標(biāo)志和平安標(biāo)簽

或平安周知卡

檢修、施工、吊裝、裝卸、

36罐裝等作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置查現(xiàn)場(chǎng)

警戒區(qū)域和警示標(biāo)志

是否認(rèn)期組織全面平安檢

查和專項(xiàng)平安檢查，班組日

37常平安檢查是否正常開(kāi)展，查臺(tái)賬和記錄

是否建立平安檢查臺(tái)賬，存

在問(wèn)題是否落實(shí)整改

作業(yè)人員是否存在違章作

業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況，

38對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及查臺(tái)賬和記錄

時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)賬

而有記錄

生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)

境是否良好、生產(chǎn)場(chǎng)所物料

39查現(xiàn)場(chǎng)

堆放是否標(biāo)準(zhǔn)、消防通道是

否暢通

（四）重大危險(xiǎn)源監(jiān)管

是否按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨

查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)

40識(shí)、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)

價(jià)

源

對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源，有

無(wú)符合國(guó)家有關(guān)法律、法查檢測(cè)檢、檢驗(yàn)及

規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢

相關(guān)監(jiān)控制度、臺(tái)

41測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施，是否

認(rèn)期檢測(cè)、檢查和建立重大賬

危險(xiǎn)源檢測(cè)、檢查檔案

重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所“兩牌一

42查現(xiàn)場(chǎng)

箱”制度執(zhí)行情況

（五）建設(shè)工程管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況

危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)工程查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試

43是否標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家8號(hào)令規(guī)生產(chǎn)備案證明、竣

定工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)

是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編

查已公布的預(yù)案文

制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救

44件，查演練方案及

援預(yù)案，是否認(rèn)期開(kāi)展應(yīng)急

記錄

救援演練，有否記錄

對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安

16事故，是否有應(yīng)急救援組織查下發(fā)的文件

或者應(yīng)急救援人員

對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安

查現(xiàn)場(chǎng)救援器材、

46事故，是否配備必要的應(yīng)急

設(shè)備配置

救援器材、設(shè)備

化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是

47查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)置

否設(shè)立“事故警示牌”

（六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況

危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專

抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)及出有優(yōu)化專用庫(kù)、專人

4R用倉(cāng)庫(kù)；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}

庫(kù)是否由專人管理；危險(xiǎn)化入庫(kù)登記記錄管理；出入庫(kù)登記及

學(xué)品出入庫(kù)是否進(jìn)行核查時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有

登記明顯平安標(biāo)志。

抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)

危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)是否

49存?zhèn)}庫(kù)中的平安標(biāo)

設(shè)有明顯的平安標(biāo)志

志

劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量柩成

符合劇毒品單獨(dú)存

重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)抽查專用倉(cāng)庫(kù)及收

50品是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放、并符合“五雙〃

發(fā)、保管記錄

放，是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙管理要求。

人保管制度

生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝

上是否加貼或栓掛與包裝

內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的標(biāo)簽貼掛一致，并有

51抽查包裝崗位

化學(xué)品平安標(biāo)簽；是否附有平安技術(shù)說(shuō)明書(shū)。

與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的

化學(xué)品平安技術(shù)說(shuō)明書(shū)

（七）平安評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況

平安評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許

查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證

52可評(píng)價(jià)范圍是否符合國(guó)家

書(shū)

相關(guān)要求

平安評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)

53事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)場(chǎng)情對(duì)照平安評(píng)價(jià)報(bào)告

況是否相符

平安評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)

54指出的不符合項(xiàng)是否在最評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)報(bào)

終整改意見(jiàn)中提出告提出的整改意見(jiàn)