重大事故隱患檢查記錄表一、基本信息

1.檢查單位名稱：____________________

2.檢查時間：____________________

3.檢查地點：____________________

4.檢查人員：____________________

5.被檢查單位名稱：____________________

6.被檢查單位負(fù)責(zé)人：____________________

7.被檢查單位聯(lián)系電話：____________________

8.檢查依據(jù)：____________________

9.檢查依據(jù)編號：____________________

10.檢查依據(jù)文號：____________________

二、檢查項目及發(fā)現(xiàn)隱患

1.項目一：生產(chǎn)設(shè)備安全狀況

-檢查內(nèi)容：設(shè)備運行是否正常，是否存在異常振動、噪音、發(fā)熱等現(xiàn)象。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

2.項目二：電氣安全

-檢查內(nèi)容：電氣線路是否老化，接地是否良好，電氣設(shè)備是否定期維護(hù)。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

3.項目三：消防安全

-檢查內(nèi)容：消防設(shè)施是否完好，疏散通道是否暢通，消防器材是否定期檢查。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

4.項目四：危險化學(xué)品管理

-檢查內(nèi)容：危險化學(xué)品儲存是否符合規(guī)范，是否配備必要的安全防護(hù)設(shè)施。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

5.項目五：特種設(shè)備使用

-檢查內(nèi)容：特種設(shè)備是否定期檢驗，操作人員是否持證上崗。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

6.項目六：勞動保護(hù)

-檢查內(nèi)容：勞動保護(hù)設(shè)施是否齊全，員工是否正確佩戴個人防護(hù)用品。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

7.項目七：安全管理制度

-檢查內(nèi)容：安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

8.項目八：應(yīng)急預(yù)案

-檢查內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案是否制定，是否定期演練。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

9.項目九：現(xiàn)場安全管理

-檢查內(nèi)容：現(xiàn)場作業(yè)是否規(guī)范，是否存在違章操作。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

10.項目十：其他

-檢查內(nèi)容：其他可能存在安全隱患的方面。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

三、隱患整改措施及要求

1.對項目一生產(chǎn)設(shè)備安全狀況的隱患整改：

-整改措施：對發(fā)現(xiàn)異常的設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，更換老化部件，加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)。

-整改要求：設(shè)備恢復(fù)正常運行前不得繼續(xù)使用，確保安全操作。

2.對項目二電氣安全的隱患整改：

-整改措施：更換老化線路，修復(fù)接地不良問題，定期對電氣設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)。

-整改要求：確保所有電氣設(shè)備符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。

3.對項目三消防安全的隱患整改：

-整改措施：修復(fù)損壞的消防設(shè)施，確保疏散通道暢通無阻，定期更新消防器材。

-整改要求：消防設(shè)施始終保持完好狀態(tài)，定期組織消防演練，提高員工應(yīng)急能力。

4.對項目四危險化學(xué)品管理的隱患整改：

-整改措施：按照規(guī)定儲存危險化學(xué)品，完善安全防護(hù)設(shè)施，定期檢查儲存環(huán)境。

-整改要求：儲存區(qū)域符合國家安全規(guī)范，確保人員和環(huán)境安全。

5.對項目五特種設(shè)備使用的隱患整改：

-整改措施：對未檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備進(jìn)行停用，安排專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。

-整改要求：所有特種設(shè)備必須定期檢驗，操作人員必須持證上崗。

6.對項目六勞動保護(hù)的隱患整改：

-整改措施：補(bǔ)充和完善勞動保護(hù)設(shè)施，確保員工正確佩戴個人防護(hù)用品。

-整改要求：員工必須了解并遵守勞動保護(hù)規(guī)定，公司提供必要的防護(hù)措施。

7.對項目七安全管理制度的隱患整改：

-整改措施：完善安全管理制度，確保制度得到有效執(zhí)行，定期進(jìn)行安全檢查。

-整改要求：安全管理制度應(yīng)清晰、具體，員工應(yīng)充分了解并遵守。

8.對項目八應(yīng)急預(yù)案的隱患整改：

-整改措施：更新應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

-整改要求：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)具有可操作性，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

9.對項目九現(xiàn)場安全管理的隱患整改：

-整改措施：規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)流程，禁止違章操作，加強(qiáng)現(xiàn)場安全監(jiān)督。

-整改要求：現(xiàn)場作業(yè)必須符合安全規(guī)范，及時發(fā)現(xiàn)并糾正安全隱患。

10.對項目十其他隱患的整改：

-整改措施：針對發(fā)現(xiàn)的每一項其他隱患，制定相應(yīng)的整改措施。

-整改要求：對所有隱患進(jìn)行徹底整改，確保無安全隱患存在。

四、隱患整改責(zé)任及期限

1.項目一生產(chǎn)設(shè)備安全狀況隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：設(shè)備管理部門

-責(zé)任人：設(shè)備管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)完成整改

2.項目二電氣安全隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：電氣安全管理部

-責(zé)任人：電氣安全主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起7個工作日內(nèi)完成整改

3.項目三消防安全隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：消防安全管理部門

-責(zé)任人：消防安全主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起5個工作日內(nèi)完成整改

4.項目四危險化學(xué)品管理隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：危險化學(xué)品管理部門

-責(zé)任人：危險化學(xué)品管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起15個工作日內(nèi)完成整改

5.項目五特種設(shè)備使用隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：特種設(shè)備管理部門

-責(zé)任人：特種設(shè)備管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起20個工作日內(nèi)完成整改

6.項目六勞動保護(hù)隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：人力資源管理部門

-責(zé)任人：人力資源主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)完成整改

7.項目七安全管理制度隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：安全管理部門

-責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起7個工作日內(nèi)完成整改

8.項目八應(yīng)急預(yù)案隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：應(yīng)急管理部門

-責(zé)任人：應(yīng)急管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)完成整改

9.項目九現(xiàn)場安全管理隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：現(xiàn)場作業(yè)管理部門

-責(zé)任人：現(xiàn)場作業(yè)管理負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起5個工作日內(nèi)完成整改

10.項目十其他隱患整改責(zé)任：

-責(zé)任部門：根據(jù)隱患性質(zhì)指定相關(guān)部門

-責(zé)任人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10-20個工作日內(nèi)完成整改

五、隱患整改驗收及反饋

1.驗收程序：

-整改責(zé)任部門在整改期限到期前向安全管理部門提交整改報告，包括整改措施、實施情況、驗收結(jié)果等。

-安全管理部門組織驗收小組，對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

-驗收小組根據(jù)整改報告和現(xiàn)場檢查情況，評估整改效果，確定是否通過驗收。

2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：

-整改措施符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

-隱患已徹底消除，不再存在安全隱患。

-相關(guān)設(shè)備和設(shè)施恢復(fù)正常運行狀態(tài)。

-員工已接受必要的培訓(xùn)，了解并遵守相關(guān)安全規(guī)定。

3.驗收結(jié)果反饋：

-通過驗收的，驗收小組出具驗收合格報告，并通報被檢查單位。

-未通過驗收的，驗收小組提出整改意見，要求責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)重新整改。

-被檢查單位應(yīng)按照驗收小組的意見進(jìn)行重新整改，直至驗收合格。

4.驗收記錄：

-安全管理部門應(yīng)將驗收結(jié)果記錄在案，包括驗收日期、驗收人員、驗收意見等。

-驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為公司安全管理的檔案資料。

5.后續(xù)跟進(jìn)：

-安全管理部門對已驗收合格的項目進(jìn)行定期復(fù)查，確保整改措施持續(xù)有效。

-如發(fā)現(xiàn)新的安全隱患，應(yīng)及時上報并采取措施進(jìn)行整改。

6.溝通與協(xié)調(diào)：

-整改過程中，安全管理部門應(yīng)與被檢查單位保持溝通，及時解決整改過程中遇到的問題。

-對于重大隱患或緊急情況，應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同處理。

六、責(zé)任追究與獎懲

1.責(zé)任追究：

-對于未按時完成整改任務(wù)的部門或個人，將進(jìn)行責(zé)任追究。

-責(zé)任追究包括但不限于警告、罰款、降職或解聘等。

-對于隱瞞安全隱患、故意拖延整改或整改措施不力的，將嚴(yán)肅處理。

2.獎懲措施：

-對于及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并主動報告的個人或部門，給予表彰和獎勵。

-獎勵形式包括但不限于獎金、晉升機(jī)會、榮譽(yù)證書等。

-對于在安全管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表揚和獎勵。

3.追責(zé)程序：

-安全管理部門負(fù)責(zé)調(diào)查核實責(zé)任追究事宜。

-調(diào)查結(jié)果應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。

-公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)調(diào)查結(jié)果作出最終決定。

4.獎懲實施：

-獎勵應(yīng)在發(fā)現(xiàn)安全隱患后的一定時間內(nèi)予以實施。

-追責(zé)措施應(yīng)在責(zé)任確定后的一定時間內(nèi)執(zhí)行。

-獎懲決定應(yīng)通知到相關(guān)個人或部門。

5.檔案記錄：

-所有獎懲決定和責(zé)任追究記錄應(yīng)予以詳細(xì)記錄。

-記錄應(yīng)包括獎懲原因、措施、實施時間等。

-檔案記錄應(yīng)妥善保存，以備查證。

6.公正透明：

-獎懲決定應(yīng)基于事實，公正透明。

-個人或部門有權(quán)對獎懲決定提出申訴。

-公司應(yīng)設(shè)立申訴機(jī)制，確保申訴得到及時處理。

7.教育培訓(xùn)：

-通過獎懲措施，加強(qiáng)對員工安全意識和責(zé)任感的培養(yǎng)。

-定期組織安全教育培訓(xùn)，提高員工對安全工作的認(rèn)識。

8.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

-公司領(lǐng)導(dǎo)層對安全管理工作負(fù)總責(zé)。

-領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)支持并監(jiān)督獎懲措施的執(zhí)行。

七、持續(xù)改進(jìn)與預(yù)防措施

1.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制：

-建立安全管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，定期評估安全管理制度的有效性。

-通過內(nèi)部審核、第三方評估等方式，識別潛在的安全風(fēng)險和不足。

2.預(yù)防措施制定：

-針對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，制定具體的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。

-預(yù)防措施應(yīng)包括技術(shù)改進(jìn)、人員培訓(xùn)、管理強(qiáng)化等方面。

3.技術(shù)改進(jìn)：

-引入先進(jìn)的安全技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程中的安全性。

-對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級改造，消除設(shè)備隱患。

4.人員培訓(xùn)：

-定期對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。

-加強(qiáng)對管理人員和操作人員的專業(yè)技能培訓(xùn)，確保其能夠有效管理安全風(fēng)險。

5.管理強(qiáng)化：

-加強(qiáng)安全管理制度的執(zhí)行力度，確保各項安全措施得到有效落實。

-建立安全責(zé)任制，明確各級人員的安全責(zé)任和義務(wù)。

6.風(fēng)險評估：

-定期進(jìn)行風(fēng)險評估，識別和評估新的安全風(fēng)險。

-根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，調(diào)整和優(yōu)化安全管理制度和預(yù)防措施。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-完善應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

-確保應(yīng)急物資和設(shè)備的完好可用，確保應(yīng)急響應(yīng)迅速有效。

8.信息溝通：

-建立安全信息溝通機(jī)制，及時傳遞安全相關(guān)信息，確保信息透明。

-鼓勵員工參與安全管理工作，及時反饋安全問題和建議。

9.外部合作：

-與相關(guān)安全機(jī)構(gòu)和專家合作，獲取專業(yè)意見和建議。

-參與行業(yè)安全交流活動，學(xué)習(xí)先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗。

10.監(jiān)督檢查：

-定期進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，確保整改到位。

八、記錄與報告

1.記錄要求：

-所有檢查記錄、整改措施、驗收結(jié)果等信息應(yīng)詳細(xì)記錄。

-記錄應(yīng)包括檢查時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、責(zé)任部門、驗收情況等。

-記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和查閱。

2.記錄方式：

-采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式。

-紙質(zhì)記錄應(yīng)保存于安全管理部門的檔案柜中，電子記錄應(yīng)存檔于公司內(nèi)部信息系統(tǒng)中。

3.報告編制：

-定期編制安全檢查報告，總結(jié)檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和成效。

-報告應(yīng)包括檢查概況、存在問題、整改措施及效果、下一步工作計劃等。

4.報告分發(fā)：

-報告應(yīng)報送公司領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門和責(zé)任人。

-報告還應(yīng)抄送上級安全監(jiān)督管理部門，以備監(jiān)督檢查。

5.報告審核：

-安全管理部門對報告進(jìn)行審核，確保報告內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。

-審核通過的報告由安全管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.報告存檔：

-報告應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。

7.信息共享：

-在確保信息安全的前提下，將報告中的關(guān)鍵信息向員工公開，提高員工的安全意識。

8.數(shù)據(jù)分析：

-對檢查記錄和報告中的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出安全管理的薄弱環(huán)節(jié)。

-分析結(jié)果用于指導(dǎo)后續(xù)的安全管理改進(jìn)工作。

9.反饋與改進(jìn)：

-收集各部門對報告的意見和建議，及時反饋至安全管理部門。

-根據(jù)反饋意見，對報告內(nèi)容和安全管理措施進(jìn)行改進(jìn)。

10.跨部門協(xié)作：

-報告的編制和分發(fā)需要跨部門協(xié)作，確保信息流通和責(zé)任落實。

九、培訓(xùn)與教育

1.培訓(xùn)計劃：

-制定年度安全培訓(xùn)計劃，確保所有員工定期接受安全培訓(xùn)。

-計劃應(yīng)包括新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、安全知識更新培訓(xùn)等。

2.培訓(xùn)內(nèi)容：

-培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全法律法規(guī)、公司安全管理制度、事故案例分析、應(yīng)急處理措施等。

-針對不同崗位和工種，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)具有針對性和實用性。

3.培訓(xùn)方式：

-采用課堂講授、現(xiàn)場演示、案例分析、模擬演練等多種培訓(xùn)方式。

-利用多媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺，提高培訓(xùn)的互動性和趣味性。

4.培訓(xùn)師資：

-邀請內(nèi)部有經(jīng)驗的專家和外部專業(yè)講師進(jìn)行培訓(xùn)。

-培訓(xùn)師資應(yīng)具備豐富的安全管理知識和實踐經(jīng)驗。

5.培訓(xùn)考核：

-培訓(xùn)結(jié)束后，對參訓(xùn)員工進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)效果。

-考核形式包括筆試、實操、討論等。

6.培訓(xùn)記錄：

-記錄每位員工的培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等。

-培訓(xùn)記