烏孜食品飲料質(zhì)量體系文件

程序文件

（根據(jù)IS0900L2000編制）

編制;閆作國(guó)審批;羅桑多吉.堅(jiān)贊

文件編號(hào):wz/QM—2008

文件版本:A

分發(fā)號(hào):

2008年05月26日公布2008年8月01日實(shí)施

編制/日期:批準(zhǔn)/日期

烏孜食品飲料質(zhì)量體系的程序文件

目錄

一、文件操縱程序

二、質(zhì)量記錄操縱程序

三、管理評(píng)審操縱程序

四、人力資源操縱程序

五、設(shè)備、設(shè)施操縱程序

六、合同評(píng)審操縱程序

七、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序

八、新材料、新工藝試驗(yàn)操縱程序

九、供方評(píng)審程序

十、采購(gòu)操縱程序

十一、生產(chǎn)過(guò)程操縱程序

十二、服務(wù)過(guò)程操縱程序

十三、標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序

十四、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付操縱程序

十五、測(cè)量設(shè)備操縱程序

十六、內(nèi)部質(zhì)量竄核操縱程序

十七、來(lái)料檢瞼操縱程序

十八、過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序

十九、不合格品操縱程序

二十、數(shù)據(jù)分析操縱程序

二十一、糾正與預(yù)防措的操縱程序

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/01

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第1項(xiàng)共5頁(yè)

1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行操縱，保證文件的適用性與有效性。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的操縱。

3術(shù)語(yǔ)

3.1受控文件：按規(guī)范進(jìn)行管理并得到有效操縱的所有文件與

資料。

3.2外來(lái)文件：從本公司以外獲得的各類(lèi)文件與資料。

4-職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的批準(zhǔn)與公布。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。

4.3其他文件由有關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)；涉及多個(gè)部門(mén)的文件，由有關(guān)部門(mén)組織會(huì)簽。

4.4總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有受控文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、銷(xiāo)

毀及存檔。

4.5各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的接收、傳閱、保管等

工作。

5作業(yè)程序

5.1文件的編制與審批

編寫(xiě)或者組織編

文件類(lèi)別官核批準(zhǔn)

寫(xiě)

質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)人員管理者代表總經(jīng)理

程序文件總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

工藝文件、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作

有關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)

業(yè)指導(dǎo)書(shū)、其他管

理性文件

5.2文件的編目與發(fā)放

5.2.1受控文件應(yīng)在審批前由總經(jīng)辦文控員統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，按《文

件編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行°

5.2.2總經(jīng)辦應(yīng)保留所有受控文件原稿，應(yīng)確保：進(jìn)行了有效的批

準(zhǔn)；標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)完整；有明確的發(fā)放范圍。

5.2.3文控員在收到文件后，按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)分發(fā)，原稿存檔；分

發(fā)時(shí)要做簽收并在《文件發(fā)放及回收登記表》上記錄。

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/01

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第2項(xiàng)共5頁(yè)

5.2.4各職能部門(mén)應(yīng)設(shè)文件管理員（兼職），對(duì)接收的受控文件進(jìn)行

登記，并建立《受控文件目錄》，以識(shí)別更換與現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。

5.2.5當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文

件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人與管理者代表批

準(zhǔn)后，到文控員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”

印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文控員收回。

5.2.6文件使用人應(yīng)妥善保管好文件。

5.2.7文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)

補(bǔ)發(fā)；文控員補(bǔ)發(fā)時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，原號(hào)作廢，并在《文件發(fā)放及

回收登記表》上登記。

5.3文件的以舊換新

5.3.1在使用過(guò)程中損壞的文件，使用部門(mén)可用損壞的舊文件到文

控員處換取新文件C

5.3.2以舊換新的文件，要在《文件發(fā)放及回收登記表》上記錄并

注明原因，并保持原編號(hào)。

5.4文件的評(píng)審

每年管理評(píng)審前或者需要時(shí)，各部門(mén)需對(duì)本部門(mén)所使用的文件的有效

性與適宜性進(jìn)行評(píng)審并記錄，必要時(shí)予以修訂。

5.5文件的更換

5.5.1文件的更換方式

a）劃改：僅對(duì)文件內(nèi)個(gè)別條款或者詞句進(jìn)行更換。

b）換頁(yè)：改動(dòng)較大，對(duì)整頁(yè)都進(jìn)行了更換。

c）換版：文件經(jīng)多次更換或者文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，

原版次文件作廢。

5.5.2文件需更換時(shí)，應(yīng)由更換的提出部門(mén)填寫(xiě)《文件更換申請(qǐng)表》,

說(shuō)明更換理由與更換的內(nèi)容，按原文件審批的程序進(jìn)行審批。

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/01

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第3項(xiàng)共5頁(yè)

5.5.3文件的更換經(jīng)批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施更換。更換后

的文件連同《文件更換通知單》交文控員，文控員將新文件（換頁(yè)或

者換版時(shí)）連同《文件更換通知單》按原發(fā)放范圍發(fā)放并收回IEI文

件（換頁(yè)或者換版時(shí)）。

5.6文件的使用管理

5.6.1部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門(mén)有關(guān)人員對(duì)接收到的文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，

并記錄。

5.6.2文件應(yīng)有序地存放以便于存取與查閱。

5.6.3不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自復(fù)印外借，確保文件

的清晰、整潔與完好。

5.6.4公司運(yùn)作方式與外部法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換相

應(yīng)的文件。

5.6.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前全面檢查各類(lèi)在用文

件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

5.7外來(lái)文件的操縱

5.7.1作為采購(gòu)、檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)等根據(jù)的各類(lèi)外來(lái)文件，由部門(mén)經(jīng)理

進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后交由文控員登記、編號(hào)、發(fā)放，對(duì)外來(lái)文件建

立臺(tái)賬；外來(lái)文件加蓋“外來(lái)文件”印蓋，并存一份備案。

5.7.2各有關(guān)部V15管領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必確保外來(lái)文件的有效性，并在每

年的管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門(mén)經(jīng)理對(duì)外來(lái)文件的有效性

進(jìn)行審查。

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/01

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第4項(xiàng)共5頁(yè)

5.8發(fā)外文件的操縱

5.8.1提供給供應(yīng)商與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放

登記及更換、作廢的操縱。

5.8.2提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更換操縱，但務(wù)

必做好發(fā)放記錄。

5.9文件的歸檔

5.9.1各類(lèi)文件應(yīng)定期交資料室歸檔。

5.9.2技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理，裝訂成冊(cè)后交資料室歸檔。

行政性文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)定期歸檔，其他有關(guān)文件由有關(guān)部門(mén)整理后

交資料室歸檔。

5.10文件的作廢

儲(chǔ)存期限到、使用無(wú)效作廢、破舊嚴(yán)重后作換版處理的文件即為作廢

文件，作廢文件由文控員按《文件發(fā)放及回收登記表》收回并記錄，

存檔的加蓋“作廢留存”章，其余由文控員統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

6、有關(guān)文件

《文件編號(hào)規(guī)定》

7、有關(guān)記錄

《文件傳閱學(xué)習(xí)記錄表》《文件發(fā)放及回收登記表》《受控文件目錄》

《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》《文件更換申請(qǐng)表》《文件更換通知單》《文件外

發(fā)記錄》《文件編目清單》《文件評(píng)審記錄》《外來(lái)文件臺(tái)賬》。

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/01

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第5項(xiàng)共5頁(yè)

文件操縱流程圖:

編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄操縱程序文件編號(hào)QP/02

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第1項(xiàng)共4頁(yè)

1目的

規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)與質(zhì)量體系的有效

運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性與采取改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施提供根據(jù)。

2適用范圍

本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。

3術(shù)語(yǔ)

記錄：闡明所取得的結(jié)果或者提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

4職責(zé)

4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的審批。

4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、收集、儲(chǔ)存、歸檔、

移交、處理。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄操縱的實(shí)施情況。

4.4總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)。

4.5質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)與文字負(fù)責(zé)。

5作業(yè)程序

5.1范圍與形式

凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)與驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬質(zhì)量記錄的范

圍。質(zhì)量記錄能夠是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。

5.2編制、審批、標(biāo)示、發(fā)放質(zhì)量記錄的編制

a）根據(jù)工作的需要，由各使用部門(mén)科學(xué)合理地編制質(zhì)量記錄。

b）質(zhì)量記錄要求設(shè)計(jì)美觀、格式清晰、項(xiàng)目明確、填制方便，能實(shí)現(xiàn)

使用目的。

c）質(zhì)量記錄的編制應(yīng)盡可能全面，能反映產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程與結(jié)果與

質(zhì)量體系運(yùn)行的情況與效果，能為質(zhì)量管理與質(zhì)量保證提供必要的信

息與根據(jù)。質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)與發(fā)放

a）經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或者公司領(lǐng)導(dǎo)審批的質(zhì)量記錄樣稿，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)其

進(jìn)行唯一性標(biāo)示與編號(hào)。

b）總經(jīng)辦文控員編制公司《質(zhì)量記錄樣冊(cè)》，每一份質(zhì)量記錄均有唯

一的編碼。

c）質(zhì)量記錄作了編號(hào)標(biāo)示后由使用部門(mén)進(jìn)行發(fā)放、使用。

編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄操縱程序文件編號(hào)QP/02

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第2項(xiàng)共4頁(yè)

5.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)

5.3.1填寫(xiě)時(shí)，字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不得隨

意涂改；如有錯(cuò)誤，用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。

5,3.2使用藍(lán)色或者黑色圓珠筆、水筆、碳素筆填寫(xiě)；不得使用鉛

筆、彩筆填寫(xiě)（財(cái)務(wù)工作上有特別要求的除外）。

5.3.3各部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核、監(jiān)督、管理。

5.4質(zhì)量記錄的更換

5.4.1各有關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)際運(yùn)行情況，需變更質(zhì)量記錄時(shí),

需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或者公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量記錄樣式更換時(shí)，應(yīng)給

予新的版號(hào)。

5.4.2因需增加客觀證據(jù)而增加產(chǎn)品質(zhì)量記錄或者體系運(yùn)行記錄時(shí),

按本程序

5.2.2執(zhí)行。

5.4.3記錄使用部門(mén)應(yīng)對(duì)更換后失效的質(zhì)量記錄表格作回收處理，

以防誤用。

5.5質(zhì)量記錄的管理

5.5.1收集、整理

a）在每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或者過(guò)程結(jié)束后，該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或者過(guò)程的負(fù)責(zé)

人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理后交有關(guān)部門(mén)。

b）質(zhì)量記錄的主管部門(mén)，根據(jù)工作需求，將質(zhì)量記錄復(fù)制后分發(fā)至有

關(guān)部門(mén)。

5.5.2查閱、借閱

a）已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱登記表》。

b）經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。

c）所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或者人員。

5.5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存與保護(hù)

a）各有關(guān)部門(mén)每年1月份時(shí)，對(duì)上年的質(zhì)量記錄按類(lèi)別裝訂成冊(cè)，做

好名稱(chēng)、部門(mén)、時(shí)間等標(biāo)示，儲(chǔ)存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以便于查閱，并?/p>

意防蟲(chóng)鼠、防潮等工作，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)與丟失。

b）使用其他媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如磁盤(pán)等必要

時(shí)復(fù)制備份。

編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄操縱程序文件編號(hào)QP/02

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第3項(xiàng)共4頁(yè)

5.6外來(lái)質(zhì)量記錄的操縱

5.6.1供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由物控部向質(zhì)管部

移交，由品質(zhì)部管理。

5.6.2顧客的質(zhì)量投訴，由營(yíng)銷(xiāo)部移交質(zhì)管部，由質(zhì)管部進(jìn)行管理。

5.6.3其他外來(lái)記錄由有關(guān)部門(mén)儲(chǔ)存。

5.7質(zhì)量記錄的檢索

各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行定期的整理、歸檔，并編制質(zhì)量記

錄清單或者臺(tái)賬，以便于查閱與檢索。

5.8質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期

質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期限質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期限通常為兩年，具體見(jiàn)《質(zhì)量

記錄目錄》。

5.9質(zhì)量記錄的處理

5.9.1已超過(guò)保管期或者無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。

5.9.2需銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄時(shí)，由其管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，

經(jīng)質(zhì)量記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由文件管理員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。

6有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《文件編號(hào)規(guī)定》

《質(zhì)量記錄樣冊(cè)》，

《質(zhì)量記錄目錄》

7記錄

《質(zhì)量記錄清單》《文件借閱登記表》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》。

編寫(xiě)問(wèn)閆作國(guó)質(zhì)量記錄操縱程序文件編號(hào)QP/02

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第4項(xiàng)共4頁(yè)

質(zhì)量記錄操縱流程圖:

編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/03

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第1項(xiàng)共4頁(yè)

1目的

通過(guò)總經(jīng)理定期或者不定期就質(zhì)量方針與目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況

進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量

體系持續(xù)的適宜性與有效性。

2適用范圍

適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。

3定義

3.1管理：指揮與操縱組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)。

3.2評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性與有效

性所進(jìn)行的活動(dòng)。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審及審批《管理評(píng)審計(jì)劃》與《管理評(píng)

審報(bào)告》。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制與實(shí)施，負(fù)責(zé)編

制《管理評(píng)審報(bào)

告》，并組織糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與落實(shí)。

4.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門(mén)有關(guān)的管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)本部

門(mén)糾正與預(yù)防措施

的實(shí)施與落實(shí)。

5工作程序

5.1管理評(píng)審分定期與不定期評(píng)審；定期評(píng)審每年一次，通常在當(dāng)

年11月中旬進(jìn)行。

5.2在下列情況下,由總經(jīng)理主持不定期評(píng)審：

a）國(guó)家方針、政策的變化影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針時(shí)；

b）市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整時(shí)；

c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者顧客投訴時(shí)；

d）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；

e）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/03

審核羅桑多吉堅(jiān)頁(yè)次第2項(xiàng)共4頁(yè)

5.3總經(jīng)理確定評(píng)審項(xiàng)目，組織高層領(lǐng)導(dǎo)與由總經(jīng)理確定的人員進(jìn)

行評(píng)審，管理評(píng)審

的內(nèi)容包含：

a）對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀與質(zhì)量體系的要求進(jìn)行總體評(píng)價(jià)；

b）質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足質(zhì)量方針與目標(biāo)的適宜程度；

c）質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足市場(chǎng)與顧客需求的程度。

5.4評(píng)審的準(zhǔn)備

5.4.1管理者代表提出管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.2管理者代表組織各部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料，其內(nèi)容包含：

a）內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；

b）顧客的反饋，包含滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，包含過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控的結(jié)果；

d）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核與日常發(fā)

現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各類(lèi)變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化；

g）改進(jìn)的建議。

5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《管理評(píng)審計(jì)劃》，由總經(jīng)辦提早5天發(fā)

至公司領(lǐng)導(dǎo)與參加人員，需要時(shí)發(fā)至有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

5.5管理評(píng)審的實(shí)施

5.5.1管理評(píng)審形式能夠使用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或者其他形式。

總經(jīng)理主持管理評(píng)審，按評(píng)審計(jì)劃實(shí)施評(píng)審。

5.5.2由管理者代表指定專(zhuān)人做好記錄。

5.5.3評(píng)審結(jié)束后，管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)記錄對(duì)評(píng)審結(jié)果、結(jié)論與

建議形成評(píng)審報(bào)告，與制定糾正與預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理審批。

5.6經(jīng)總經(jīng)理審批的管理評(píng)審報(bào)告、糾正與預(yù)防措施由管理者代表

負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

5.7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將管理評(píng)審報(bào)告、糾正與預(yù)防措施發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及

有關(guān)的責(zé)任部門(mén)。

5.8對(duì)管理評(píng)審提出的糾正與預(yù)防措施，按《糾正與預(yù)防措施操縱

程序》執(zhí)行。

編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/O3

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第3項(xiàng)共4頁(yè)

5.9管代組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.10對(duì)涉及質(zhì)量體系的改進(jìn)，應(yīng)表達(dá)在質(zhì)量體系文件中。

5.11管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)涉及質(zhì)量體系文件的更換，按《文件操縱

程序》執(zhí)行。

5.12管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由總經(jīng)辦儲(chǔ)存，按《質(zhì)量記錄操縱

程序》執(zhí)行。

6支持性文件

《文件操縱程序》

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》

《質(zhì)量記錄操縱程序》

7質(zhì)量記錄

《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審記錄》《會(huì)議簽到記錄》。

編寫(xiě)閆作國(guó)文件操縱程序文件編號(hào)QP/03

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第4項(xiàng)共4頁(yè)

管理評(píng)審流程圖:

編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源操縱程序文件編號(hào)QP/04

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第1項(xiàng)共3頁(yè)

1目的

規(guī)定人員相應(yīng)崗位的能力要求，并通過(guò)培訓(xùn)或者其他方式使其能勝任

工作。

2適用范圍

適用于本公司所有人員。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并進(jìn)行人力資源配置的總

策劃。

3.2常務(wù)副總負(fù)責(zé)部門(mén)崗位編制及確定崗位職責(zé)，確保組織人力資

源滿足體系要求。

3.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)的《崗位說(shuō)明書(shū)》；根據(jù)各部門(mén)的人

員需求，制定招聘計(jì)劃，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考核等工作。

4工作程序

4?1人員招聘與人職

4.1.1總經(jīng)辦按照崗位要求與公司工作標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能

與經(jīng)歷等方面考慮招聘有能力的員工人職。

4.1.2人力資源主任負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)的《崗位說(shuō)明書(shū)》，由常

務(wù)副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3《崗位說(shuō)明書(shū)》經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安

排人員的要緊根據(jù)C

4.1.4全面內(nèi)容見(jiàn)《員工聘用管理辦法》《員工招募流程》。

4.2.1人力資源部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力，分別對(duì)新

員工、在崗人員、特殊工種人員、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、轉(zhuǎn)崗人員等，

根據(jù)崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求并負(fù)責(zé)實(shí)施。也可采取培訓(xùn)以外的其他措

施，以滿足崗位要求。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a）公司基礎(chǔ)培訓(xùn)：包含公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體

系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)、員工紀(jì)律、公司規(guī)章制度

與有關(guān)法律法規(guī)等的培訓(xùn)I。在入職一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。

編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源操縱程序文件編號(hào)QP/04

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第2項(xiàng)共3頁(yè)

b）崗位培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位操作基本技能，學(xué)習(xí)工作設(shè)施的基本操作、所

用設(shè)備的工藝流程、工藝參數(shù)、設(shè)備的性能、操作程序、安全事項(xiàng)及

緊急情況的應(yīng)變措施等，由人力資源部組織技術(shù)部或者有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)

行培訓(xùn)，并進(jìn)行理論與實(shí)際操作考核，兩項(xiàng)考核合格者方可上崗。

C）基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)適用于所有入職前的新員工，崗位培訓(xùn)適用于學(xué)徒、

儲(chǔ)備干部等不具備崗位任職資格的人員。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年分步驟、分層次、

分階段對(duì)在崗員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)或者管理技能培訓(xùn)。

4.2.4特殊工種人員務(wù)必經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)I,持證上崗。

4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同本章4.2.2o

4.2.6全面內(nèi)容見(jiàn)《員工培訓(xùn)管理制度》。4.L1總經(jīng)辦按照崗位

要求與公司工作標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能

4.3考核

4.3.1評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性

a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)及采取的其

他措施的有效性，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃或者其他措施所策劃的目標(biāo)

所需的能力，工作是否正常開(kāi)展。

b）每年12月，由人力資源部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年

度工作會(huì)議，評(píng)價(jià)人事管理的有效性，征求意見(jiàn)與建議，以便更好地

制定下年度人力資源的計(jì)劃。

4.3.2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)員工年度工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與考核，平

?？呻S時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行紀(jì)律檢查、工作情況抽查，對(duì)年度考核不

能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或者轉(zhuǎn)崗，。使

員工的能力與其從事的工作相習(xí)慣。

4.3.3全面內(nèi)容見(jiàn)《績(jī)效考核管理規(guī)定》。

4.4薪資與福利

人力資源部根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，按照各崗位設(shè)置制定《薪資管理規(guī)定》

《福利管理規(guī)并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源操縱程序文件編號(hào)QP/04

審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè)次第3項(xiàng)共3頁(yè)

4.5記錄

人力資源部負(fù)責(zé)建立、儲(chǔ)存員工檔案，保留每位員工的原始資料、培

訓(xùn)、考核、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲的相應(yīng)記錄并按《文件操縱程序》與《質(zhì)量記

錄操縱程序》執(zhí)行。

4.6其他事項(xiàng)

根據(jù)《人事管理規(guī)章》與《人事作業(yè)程序》完善人力資源管理，為員

工辦理晉升、調(diào)動(dòng)、離職等有關(guān)事宜。

5有關(guān)文件

《人事管理規(guī)章》《人事作業(yè)程序》《員工聘用管理辦法》《員工招募

流程》《薪資管理規(guī)定》《加班管理規(guī)定》《崗位說(shuō)明書(shū)》《離職管理規(guī)

定》《員工培訓(xùn)管理制度》《績(jī)效考核管理規(guī)定》

6有關(guān)記錄

《培訓(xùn)記錄》《考核記錄》《人事檔案》。

編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施操縱程序文件編號(hào)QP/05

審核頁(yè)次第1項(xiàng)共5頁(yè)

1目的

規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、使用、維修與保養(yǎng)的管理，以確保設(shè)備、設(shè)

施能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

2適用范圍

適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施的管理。

3職責(zé)

3.1重大設(shè)備、設(shè)施的配置由總經(jīng)理或者由公司股東會(huì)決定。，

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所需設(shè)備的申報(bào)工作，并將申報(bào)單交設(shè)備部。

3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)、選型、驗(yàn)收、維修與報(bào)廢過(guò)程的

統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)廠房、倉(cāng)庫(kù)及其配套設(shè)施的管理及對(duì)其使用與保護(hù)的

監(jiān)督。

3.4物控部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)。

3.5使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理與日常保養(yǎng)工作。

4作業(yè)程序

4.1設(shè)施配置與管理

4.1.1設(shè)施配置

a）廠房的擴(kuò)建、運(yùn)輸車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理或者公司股東會(huì)

決定。

b）生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表》交設(shè)

備部，設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽署自制或者外購(gòu)意見(jiàn)，并落實(shí)完成時(shí)間，交制

造部副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

c）需外購(gòu)時(shí)，由設(shè)備部填寫(xiě)《設(shè)備、設(shè)施配置請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)制造部副

總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物控部進(jìn)行采購(gòu)。

d）設(shè)施購(gòu)回或者自制完成后，由設(shè)備部通知使用單位領(lǐng)取，并辦理交

接手續(xù)。

e）設(shè)備部應(yīng)建立所有設(shè)備、設(shè)施的臺(tái)賬。

f）辦公設(shè)施，如電腦、電話、傳真機(jī)等的采購(gòu)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，參照《采

購(gòu)操縱程序》執(zhí)行C

編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施操縱程序文件編號(hào)QP/05

審核頁(yè)次第2項(xiàng)共5頁(yè)

4.1.2設(shè)施的使用管理

a）廠房及其配套設(shè)施（如空調(diào)裝置系統(tǒng)、加濕器等）的保養(yǎng)、維修由設(shè)

備部負(fù)責(zé)，并保留相應(yīng)的保護(hù)、保養(yǎng)記錄。

b）通常的生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用部門(mén)指定專(zhuān)人分工管理，保持清潔。

出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，通知設(shè)備部進(jìn)行及時(shí)的維修，并記錄。

c）重要的生產(chǎn)性輔助設(shè)施，設(shè)備部要編寫(xiě)相應(yīng)設(shè)備的操作規(guī)程與保護(hù)

保養(yǎng)規(guī)程。使用部門(mén)按規(guī)程進(jìn)行使用與保護(hù)保養(yǎng)。出現(xiàn)故障時(shí)，由設(shè)

備部進(jìn)行維修并記錄。

d）車(chē)輛駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常保護(hù)與年檢，并在《設(shè)施、設(shè)備保管記

錄本》上記錄。

e）電腦硬件、軟件由操作主管負(fù)責(zé)保護(hù)，按《電腦的使用規(guī)定》執(zhí)行。

1）電話、傳真等辦公設(shè)施，由各部門(mén)指定專(zhuān)人分工管理，保持清潔。

4.2設(shè)備（指生產(chǎn)設(shè)備，下同）配置

4.2.1使用部門(mén)需增加或者更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門(mén)提出配置申

請(qǐng)。新項(xiàng)目及技術(shù)改造需增加的生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部提出配置申請(qǐng)。

填寫(xiě)《設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表》交設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽署自制或者外購(gòu)意

見(jiàn)后，交制造部副總審核，報(bào)常務(wù)副總或者總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；具體

要求按《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批規(guī)定》執(zhí)行。批準(zhǔn)后的《設(shè)施、設(shè)備配置申

請(qǐng)表》由設(shè)備部保管，并復(fù)印一份交申請(qǐng)部門(mén)。

4.2.2重要的自制設(shè)備制作前應(yīng)繪制圖紙，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,

經(jīng)制造部副總批準(zhǔn)C

4.2.3設(shè)備采購(gòu)時(shí)，物控部應(yīng)會(huì)同設(shè)備部對(duì)供方進(jìn)行考察，購(gòu)置設(shè)

備時(shí),物控部應(yīng)要求供應(yīng)商提供必要的備佝、圖紙資料與使用說(shuō)明書(shū)。

設(shè)備部應(yīng)配合物控部做好設(shè)備采購(gòu)。

4.2.4設(shè)備購(gòu)回后，由物控部通知設(shè)備部，對(duì)購(gòu)置的設(shè)備按裝箱單

或者設(shè)備及其零配件清單逐一進(jìn)行清點(diǎn)，技術(shù)資料復(fù)印一份交設(shè)備使

用部門(mén)，其原件交總經(jīng)辦資料室存檔。

編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施操縱程序文件編號(hào)QP/05

審核頁(yè)次第3項(xiàng)共5頁(yè)

4.3設(shè)備驗(yàn)收

4.3.1設(shè)備的安裝與調(diào)試由設(shè)備部負(fù)責(zé)，需由供應(yīng)商安裝調(diào)試時(shí)，

由物控部負(fù)責(zé)聯(lián)系C

4.3.2設(shè)備安裝試機(jī)后由設(shè)備部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)

行驗(yàn)收。在確認(rèn)設(shè)備沒(méi)有制造問(wèn)題，能正常運(yùn)行后，由設(shè)備部填寫(xiě)《設(shè)

備驗(yàn)收單》并與使用部門(mén)辦理交接手續(xù)，同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并記入

設(shè)備臺(tái)賬。驗(yàn)收過(guò)程中如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給物控部及有關(guān)部門(mén)，

以便及時(shí)處理。

4.4設(shè)備的使用管理

4.4.1對(duì)設(shè)備實(shí)施分類(lèi)管理，建立設(shè)備臺(tái)賬，按《設(shè)備管理制度》

執(zhí)行。

4.4.2設(shè)備部負(fù)責(zé)編寫(xiě)設(shè)備的操作與保護(hù)規(guī)程。

4.4.3設(shè)備操作人員務(wù)必熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常

保養(yǎng)方法，務(wù)必嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備操作與保護(hù)規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。

4.4.4關(guān)鍵沒(méi)備的操作員工，需經(jīng)設(shè)備部培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能

及日常保養(yǎng)方法，合格后才能進(jìn)行操作。

4.4.5應(yīng)做好必要的《設(shè)備運(yùn)行記錄》。連續(xù)運(yùn)行時(shí)，需辦理《設(shè)

備交接班記錄》。

4.4.6長(zhǎng)期閑置（閑置時(shí)間半年以上）而又不報(bào)廢的設(shè)備，使用部門(mén)

應(yīng)通知設(shè)備部，設(shè)備部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”

牌。閑置設(shè)備啟封時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)備部同意。

4.4.7設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的零部件，按《采購(gòu)操縱程序》執(zhí)行。

4.4.8檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌,報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色報(bào)廢牌.

閑置設(shè)備掛上“閑置設(shè)備”牌，現(xiàn)場(chǎng)所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另

行標(biāo)示。

4.5設(shè)備保養(yǎng)

按《設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度》《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》《設(shè)備使用、保護(hù)保養(yǎng)獎(jiǎng)懲

制度》執(zhí)行。

編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施操縱程序文件編號(hào)QP/05

審核頁(yè)次第4項(xiàng)共5頁(yè)

4.6設(shè)備的維修

4.6.1設(shè)備在日常使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)開(kāi)具《設(shè)備

檢修單》及時(shí)通知設(shè)備部，由設(shè)備部進(jìn)行維修或者作出相應(yīng)處理。

4.6.2檢修后的設(shè)備使用前需要由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，檢修

情況及結(jié)論記錄在《設(shè)備檢修單》上。

4.6.3公司內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備部負(fù)責(zé)委外維修。委外維修

后，由設(shè)備部組織臉收并填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》（如維修方有《設(shè)備維

修記錄表》，則由設(shè)備部門(mén)在其上面簽字驗(yàn)收即可，維修方的《設(shè)備

維修記錄表》應(yīng)留存設(shè)備部一份）。

1.7設(shè)施、設(shè)備的轉(zhuǎn)移

設(shè)備轉(zhuǎn)移至其他部門(mén)時(shí)，由轉(zhuǎn)出部門(mén)填寫(xiě)一式四聯(lián)的《固定資產(chǎn)內(nèi)部

轉(zhuǎn)移單》，并由轉(zhuǎn)入部門(mén)核簽。轉(zhuǎn)移單由設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)

出部門(mén)各存一份。設(shè)備部、財(cái)務(wù)部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相

符。

4.8設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢

4.8.1生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢

d）技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求與保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備，或者故障

頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備，如能進(jìn)行轉(zhuǎn)

賣(mài)的，由財(cái)務(wù)部與物控部共同保價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)；對(duì)不能轉(zhuǎn)賣(mài)的設(shè)備，設(shè)備部

應(yīng)組織回收能用的零部件；當(dāng)不能采取上述措施處理的，做報(bào)廢處理。

b）設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備部提出（填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》），經(jīng)制造部副總

經(jīng)理審核、總經(jīng)理或者公司股東會(huì)批準(zhǔn)后，由設(shè)備部對(duì)該設(shè)備做報(bào)廢

處理。設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備臺(tái)賬中注明報(bào)廢情況。

4.8.2其他設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢

由使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》提出申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。

4.9設(shè)備、設(shè)施的清點(diǎn)

每年設(shè)備部與財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)備做一次總清點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。

編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施操縱程序文件編號(hào)QP/05

審核頁(yè)次第5項(xiàng)共5頁(yè)

4.10設(shè)備、設(shè)施的事故

一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)施事故，設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備部等有關(guān)部

門(mén)（重大事故還應(yīng)及時(shí)上報(bào)制造副總與總經(jīng)理）。設(shè)備部在搶修設(shè)備的

同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)查明事故原因及事故責(zé)任者，并采取必要的整

改措施。

4.n設(shè)備、設(shè)施管理與文件

設(shè)備、設(shè)施管理及使用過(guò)程中形成的文件記錄按《文件操縱程序》與

《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

5支持性文件

《設(shè)備使用、保護(hù)保養(yǎng)獎(jiǎng)懲制度》

《采購(gòu)操縱程序》

《設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度》

《電腦的使用規(guī)定》《設(shè)備管理制度》《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批規(guī)定》《文件

操縱程序》《記錄操縱程序》

有關(guān)設(shè)備的操作、保護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程

6有關(guān)記錄

《設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表》《設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬》《設(shè)備、設(shè)施配制請(qǐng)購(gòu)

單》《設(shè)備、設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)記錄》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《設(shè)備

運(yùn)行記錄》《設(shè)備交接班記錄》。

編寫(xiě)合同評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/06

審核頁(yè)次第1項(xiàng)共4頁(yè)

1目的

明確客戶的需求，通過(guò)評(píng)審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿足客戶需

求。

2范圍

適用于本公司所有銷(xiāo)售合同（訂單）的評(píng)審操縱。

3職責(zé)

3.1營(yíng)銷(xiāo)部是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)顧客及相

應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。

3.2技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、物控部等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技

術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評(píng)審。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)與檢查合同的執(zhí)行。

4術(shù)語(yǔ)

4.1常規(guī)合同：指已與本公司簽訂長(zhǎng)期銷(xiāo)售合同的客戶發(fā)來(lái)的采購(gòu)

訂單或者電話、傳真。

4.2特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或者有附加的技術(shù)要求

的訂單。

5作業(yè)程序

5.1銷(xiāo)售合同來(lái)源于客戶的書(shū)面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書(shū)、電話、

傳真、口頭協(xié)議等?？陬^合同或者協(xié)議務(wù)必最終形成書(shū)面記錄，必要

時(shí)經(jīng)客戶確認(rèn)。

5.2產(chǎn)品要求的確定。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包含：

a）顧客規(guī)定的要求，包含產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包含交付與交付后

的要求，如交貨期限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)的提

供等；

b）顧您未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或者規(guī)定用途所必需的要求。

c）適用的法律法規(guī)要求；

d）本公司附加的質(zhì)量要求與對(duì)客戶的責(zé)任。

5.3合同的評(píng)審

5.3.1評(píng)審方式：會(huì)簽、會(huì)議。

5.3.2常規(guī)合同由營(yíng)銷(xiāo)助理根據(jù)業(yè)務(wù)員接到的客戶采購(gòu)訂單開(kāi)具《生

產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表》，按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)有關(guān)部門(mén)，按5.3.4

有關(guān)要求做出評(píng)審意見(jiàn)，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審

批，經(jīng)批準(zhǔn)后按5.7的規(guī)定執(zhí)行。

編寫(xiě)合同評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/06

審核頁(yè)次第2項(xiàng)共4頁(yè)

5.3.3特殊合同由營(yíng)銷(xiāo)部組織有關(guān)部門(mén)：設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、

質(zhì)管部、物控部，以會(huì)議方式按5.3.4的要求進(jìn)行評(píng)審，并將形成

的評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.4合同評(píng)審的內(nèi)容及要求：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同/

訂單的所有有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保懂得合同的要求及具備滿足合

同的能力。評(píng)審內(nèi)容包含：

a）營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進(jìn)行評(píng)

審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，超出范圍的提

交總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。

b）設(shè)計(jì)部對(duì)顧客委托設(shè)計(jì)的合同進(jìn)行設(shè)計(jì)能力評(píng)審。

c）技術(shù)部對(duì)所有翻版產(chǎn)品與新產(chǎn)品合同進(jìn)行翻版能力與技術(shù)能力評(píng)

審。

d）質(zhì)管部對(duì)訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。

e）物控部對(duì)所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評(píng)審。

f）生產(chǎn)部對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。

5.4合同的簽訂

5.4.1營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同，有

關(guān)的細(xì)則按文件《合同管理》執(zhí)行。

5.4.2評(píng)審結(jié)果未被客戶同意且協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理決定是

否簽約。

5.4.3與客戶簽訂了長(zhǎng)期合同的，在每次客戶發(fā)來(lái)采購(gòu)訂單時(shí)按本

程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。

5.5合同的變更

5.5.1合同的更換應(yīng)符合有關(guān)法定條件或者合同約定的更換條件。

合同發(fā)生變更后，務(wù)必經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)。

5.5.2顧客提出的變更要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，必要時(shí)

重新進(jìn)行評(píng)審。

5.5.3本公司提出的更換，由業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶聯(lián)系，取得顧客同

意后，及時(shí)進(jìn)行更換。

編寫(xiě)合同評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/06

審核頁(yè)次第3項(xiàng)共4頁(yè)

5.5.4合同更換后，營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)《訂單（合同）更換通知單》及時(shí)發(fā)

至所有執(zhí)行合同的有關(guān)部門(mén)。

5.6合同信息的傳遞及協(xié)調(diào)

5.6.1合同正式簽訂后，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門(mén)。

營(yíng)銷(xiāo)助理將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表》復(fù)印分發(fā)至技術(shù)

部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部組織生產(chǎn)。

5.6.2營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施

保證合同的執(zhí)行。

5.7合同保管

正式簽訂后的合同，應(yīng)由營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)并做登記，留存一份備案，交一

份給財(cái)務(wù)。

5.8在合同評(píng)審過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄與文件資料，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)

收集、整理，按《質(zhì)量記錄操縱程序》與《文件操縱程序》執(zhí)行。

6有關(guān)文件

《記錄操縱程序》

《文件操縱程序》

《合同管理》

7有關(guān)記錄

《生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表》《訂單（合同）更換通知單》。

編寫(xiě)合同評(píng)審操縱程序文件編號(hào)QP/06

審核頁(yè)次第4項(xiàng)共4頁(yè)

合同評(píng)審流程圖:

與

客

戶

協(xié)

調(diào)

.

溝

通

組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別客戶需

常規(guī)合同評(píng)審

求與編制準(zhǔn)備合同草案

結(jié)束

組織生產(chǎn)

長(zhǎng)期合同：根據(jù)客戶的采購(gòu)定單,

按長(zhǎng)規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審并組織生產(chǎn)

編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序文件編號(hào)QP/07

審核頁(yè)次第1項(xiàng)共4頁(yè)

1目的

對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行操縱，確保滿足客戶要求。

2范圍

公司飲料植物飲料新品種的開(kāi)發(fā)。

3定義

設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或者體系規(guī)定的特性或者規(guī)范

的一組過(guò)程。

4職責(zé)

營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)訂單的承接、客戶設(shè)計(jì)資料與客戶信息的提供。

設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作、打樣跟蹤。

技術(shù)部：負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的打樣工藝評(píng)審與工藝跟蹤。

生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)與生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤與檢驗(yàn)。

物控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需物料的采購(gòu)。

5作業(yè)程序

本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)包含：設(shè)計(jì)、翻版、改版、打樣。

5.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃

5.1.1設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源：營(yíng)銷(xiāo)部承接客戶的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)委托，由營(yíng)銷(xiāo)

部開(kāi)出《設(shè)計(jì)（翻版、改版）通知單》，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批后，發(fā)至設(shè)計(jì)

部。

5.L2營(yíng)銷(xiāo)部須向設(shè)計(jì)部提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)產(chǎn)品資料（如有）及客戶對(duì)

設(shè)計(jì)的有關(guān)要求。

5.1.3客戶如挺供產(chǎn)品規(guī)格圖紙則需分別復(fù)印兩份；原件由營(yíng)銷(xiāo)部

自存.設(shè)計(jì)部、技術(shù)部各保留一份，如無(wú)圖紙則由營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)一指定替

代圖紙。

5.1.4設(shè)計(jì)部根據(jù)客戶及營(yíng)銷(xiāo)部的要求編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃）），包

含設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審與確認(rèn)、每個(gè)階段的任務(wù)、責(zé)任人、進(jìn)度要求。

5.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入

5.2.1設(shè)計(jì)部經(jīng)理將《設(shè)計(jì)（翻版、改版）通知單》安排給有關(guān)的設(shè)

計(jì)人員。

編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序文件編號(hào)QP/07

審核頁(yè)次第2項(xiàng)共4頁(yè)

5.2.2設(shè)計(jì)部經(jīng)理應(yīng)做好設(shè)計(jì)各階段的紐織與協(xié)調(diào)工作。

5.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出

設(shè)計(jì)完工后經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理確認(rèn)，打印出彩稿并標(biāo)明設(shè)計(jì)意圖。

5.4設(shè)計(jì)評(píng)審

5.4.1設(shè)計(jì)評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)委由：常務(wù)副總、制造部副

總、各部門(mén)經(jīng)理與隨機(jī)選定的很多于3名其他人員構(gòu)成。設(shè)計(jì)部應(yīng)將

評(píng)審結(jié)果形成評(píng)審記錄，由設(shè)計(jì)部文員儲(chǔ)存。

5.4.2設(shè)計(jì)彩稿務(wù)必經(jīng)評(píng)審委員會(huì)同意，（如客戶需要評(píng)審彩稿，

由營(yíng)銷(xiāo)部將經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)彩稿轉(zhuǎn)交客戶進(jìn)行評(píng)審，客

戶評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的彩稿）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)入打樣。

5.4.3如評(píng)審常委或者客戶對(duì)設(shè)計(jì)彩稿提出修改意見(jiàn)，修改后的設(shè)

計(jì)彩稿按程序重新進(jìn)行評(píng)審。

5.4.4設(shè)計(jì)部組織有關(guān)人員對(duì)彩稿進(jìn)行工藝評(píng)審，對(duì)彩稿的工藝進(jìn)

行標(biāo)注，并制定工藝制作方案，設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)評(píng)審要求做好物料的確

定及準(zhǔn)備工作，物控部根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的要求購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的物料。

5.4.5設(shè)計(jì)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)彩稿進(jìn)行分色作業(yè)。

5.4.6設(shè)計(jì)人員對(duì)電腦制作自檢后，由工藝師審核，如無(wú)問(wèn)題，則

由設(shè)計(jì)師、工藝師同時(shí)在彩稿上簽名。

5.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證

5.5.1設(shè)計(jì)師開(kāi)出《烏孜輸出審批單》，經(jīng)工藝師、設(shè)計(jì)師簽名及

設(shè)計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可輸出烏孜。

5.5.2設(shè)計(jì)師應(yīng)首先對(duì)輸出的烏孜進(jìn)行自檢，開(kāi)出《烏孜檢驗(yàn)單》。

5.5.3工藝師對(duì)烏孜進(jìn)行復(fù)檢,并在《烏孜檢驗(yàn)單》上簽名。

5.5.4菲林合格后由設(shè)計(jì)部文員送生產(chǎn)部資料室入庫(kù)。

5.5.5設(shè)計(jì)部文員開(kāi)出《打樣評(píng)審單》，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部審核，

生產(chǎn)副總審批后，分發(fā)有關(guān)部門(mén)。

5.5.6工藝師開(kāi)具《制版單》交版房拼版（菲林由版房從生產(chǎn)部資

料室領(lǐng)取）及安排燙金、凹凸、模切版制作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)制版質(zhì)量與

制版進(jìn)度的跟蹤。

編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序文件編號(hào)QP/07

審核頁(yè)次第3項(xiàng)共4頁(yè)

5.5.7生產(chǎn)部根據(jù)《打樣評(píng)審單》要求開(kāi)出《打樣工單》，生產(chǎn)部

經(jīng)理審核后分發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間組織打樣，版房根據(jù)打樣工單曬制印版。

5.5.8設(shè)計(jì)部跟蹤打樣進(jìn)度，工藝師跟蹤打樣工藝。

5.5.9設(shè)計(jì)打樣由設(shè)計(jì)師對(duì)每道工序簽樣并形成簽樣記錄。

5.5.10打樣成品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，芳將全部合格樣品送交設(shè)計(jì)

部，設(shè)計(jì)部對(duì)已送成品進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，選擇分發(fā)有關(guān)部門(mén)。

5.5.11打樣完成后，打樣菲林由版房退回生產(chǎn)資料室，并辦理入

庫(kù)手續(xù)。

5.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)

營(yíng)銷(xiāo)部將樣張送客戶評(píng)審確認(rèn)，并跟蹤記錄客戶對(duì)樣品的反饋意見(jiàn)。

5.7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更換的操縱

客戶對(duì)樣張如有修改，則按程序重新打樣。

5.8成本核算

工藝師須對(duì)每一單汀樣進(jìn)行成本核算，并制作《打樣成本明細(xì)表》，

每月制作《打樣費(fèi)用清單》，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后送總經(jīng)理；工藝師

做《菲林檢驗(yàn)清單》，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后送總經(jīng)理。

5.9翻版打樣

5.9.1營(yíng)銷(xiāo)部承接翻版委托，向營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理或者總經(jīng)理匯報(bào)。

5.9.2如公司同意接單，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)出《設(shè)計(jì)（翻版、改版）通知單》

下達(dá)設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部組織有關(guān)人員對(duì)翻版產(chǎn)品進(jìn)行翻版評(píng)審，并確

定翻版方案，如因公司生產(chǎn)條件限制，無(wú)法滿足，則需寫(xiě)明理由及時(shí)

反饋到業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理，由總經(jīng)理另做決定。

5.9.3設(shè)計(jì)師根據(jù)翻版方案嚴(yán)格按樣張翻版制作，制作完成后打印

彩稿。

5.9.4工藝師根據(jù)彩稿及樣張對(duì)翻版進(jìn)行審核。

5.9.5以后程序同設(shè)計(jì)打樣，翻版打樣由生產(chǎn)部經(jīng)理與技術(shù)部經(jīng)理

共同簽樣。

5.10改版打樣

改版打樣程序同翻版打樣。

6有關(guān)文件

《設(shè)計(jì)部工作程序及獎(jiǎng)罰辦法》

編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序文件編號(hào)QP/07

審核頁(yè)次第4項(xiàng)共4頁(yè)

7有關(guān)記錄

《設(shè)計(jì)（翻版、改版）通知單》《打樣評(píng)審單》《打樣成本明細(xì)表》《設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》《菲林輸出審批單》《菲林入庫(kù)單》《菲林輸出清單》《打

樣工單》《制版單》《打樣評(píng)審單》《打樣簽樣記錄》《菲林檢查單》《打

樣費(fèi)用清單》。

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖：

U設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃

編寫(xiě)新材料,新工藝試驗(yàn)操縱程序文件編號(hào)QP/08

審核頁(yè)次第1項(xiàng)共2頁(yè)

1目的

規(guī)范新材料、新工藝的試驗(yàn)程序。

2范圍

適用于所有新材料及新工藝的試驗(yàn)。

3定義

無(wú)。

4職責(zé)

物控部：負(fù)責(zé)新材料首樣的提供或者新材料的采購(gòu)及質(zhì)量狀況的反

饋。

技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織新材料的試用及新工藝的試驗(yàn)。

質(zhì)管部：配合技術(shù)部對(duì)首樣做必要的檢驗(yàn)。

生產(chǎn)部：配合技術(shù)部做相應(yīng)的上機(jī)試驗(yàn)。

5作業(yè)程序

5.1新材料試驗(yàn)

5.1.1因公司進(jìn)展的需要，技術(shù)部能夠提出新材料的采購(gòu)，新材料

的采購(gòu)務(wù)必經(jīng)生產(chǎn)副總或者總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.2物控部根據(jù)《供方評(píng)審程序》尋找供應(yīng)商，并提供新材料的

首樣（如瓶坯、套標(biāo)），每種首樣需做3份。

5.1.3技術(shù)部材料技術(shù)員開(kāi)出《新材料、新工藝試驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)技

術(shù)部經(jīng)理審核后交予生產(chǎn)部。

5.1.4生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的要求安排新材料上機(jī)試驗(yàn)，并將試驗(yàn)條

件及試驗(yàn)結(jié)果記錄于試驗(yàn)報(bào)告上，試驗(yàn)人員需在試驗(yàn)報(bào)告上簽名。

5.1.5生產(chǎn)部開(kāi)始試驗(yàn)時(shí)須通知技術(shù)部的材料技術(shù)員，技術(shù)部材料

技術(shù)員務(wù)必對(duì)試驗(yàn)進(jìn)行全程跟蹤，并監(jiān)督試驗(yàn)部門(mén)按試驗(yàn)過(guò)程如實(shí)填

寫(xiě)試驗(yàn)狀況。

5.1.6技術(shù)部經(jīng)理對(duì)試驗(yàn)結(jié)果做出審核判定，或者組織人員進(jìn)行評(píng)

審判定，是否合格，是否小批量試用，合格首樣由物控部、技術(shù)部、

質(zhì)管部各留一份。

5.1.7《新材料、新工藝試驗(yàn)報(bào)告》需經(jīng)生產(chǎn)副總審批后，復(fù)印一

份送物控部。

5.1.8物控部應(yīng)將試用結(jié)果反饋給供應(yīng)商，可根據(jù)公司需要小批量

訂購(gòu)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

編寫(xiě)文件編號(hào)

新材料.新工藝試驗(yàn)操縱程序QP/O8

審核頁(yè)次第2項(xiàng)共2頁(yè)

5.1.9物控部開(kāi)出《新材料試用報(bào)告》一式三份，交質(zhì)管部IQC。

5.1.10質(zhì)管部IQC對(duì)新物料做首樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

5.1.11生產(chǎn)部安排新物料在生產(chǎn)中試用，生產(chǎn)人員應(yīng)將試用結(jié)果

記錄于試用報(bào)告上，由TQC跟蹤試用情況。

5.1.12技術(shù)部對(duì)試用結(jié)果做出判定，是否繼續(xù)試用，由生產(chǎn)副總

審批。

5.L13新材料務(wù)必有3批小批量試用合格后，由技術(shù)部對(duì)新物料

進(jìn)行評(píng)審，確定為認(rèn)可物料，該供應(yīng)商也就成為合格供應(yīng)商，并將物

料編號(hào)列入《合格供應(yīng)商》名錄，物控部能夠根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行大批

量采購(gòu)。

5.2新工藝

5.2.1公司未有的生產(chǎn)工藝為新工藝，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改善也視為新

工藝。

5.2.2所有新工藝務(wù)必通過(guò)試驗(yàn)成功后才能用于正式生產(chǎn)。

5.2.3技術(shù)部要開(kāi)發(fā)新工藝，由技術(shù)部產(chǎn)品工程師開(kāi)出《新材料、

新工藝試驗(yàn)報(bào)告》，制定試驗(yàn)方案，由技術(shù)部經(jīng)理審核后，復(fù)印一份

給生產(chǎn)部。

5.2.4生產(chǎn)部按技術(shù)部要求組織人員、設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)，產(chǎn)品工程師

（或者技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)副總）全面主持試驗(yàn)，將試驗(yàn)結(jié)果記錄于試驗(yàn)

報(bào)告上。

5.2.5技術(shù)部組織試驗(yàn)人員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并判定是否成功。

5.2.6如試驗(yàn)成功，由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，技術(shù)部、生產(chǎn)部各儲(chǔ)存一份

試驗(yàn)報(bào)告，技術(shù)部制定該工藝的工藝標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方可用

于生產(chǎn)，《新工藝工藝標(biāo)準(zhǔn)》由技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部各保留一份。

6有關(guān)文件

《供應(yīng)評(píng)審程序》

7有關(guān)記錄

《新材料、新工藝實(shí)驗(yàn)報(bào)告》《新材料試用報(bào)告》《新工藝工藝標(biāo)準(zhǔn)》。

編寫(xiě)供方評(píng)審程序文件編號(hào)QP/09

審核頁(yè)次第1項(xiàng)共3頁(yè)

1目的

對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定的選擇，以保證供方能長(zhǎng)期穩(wěn)固地提供質(zhì)優(yōu)且價(jià)格合

理的物料或者服