XXX食品有限公司

QS管理體系文獻(xiàn)

質(zhì)量安全管理制度

（依據(jù)QS認(rèn)證規(guī)定編制）

文獻(xiàn)編號(hào):XXXX-QM-2023

版本狀態(tài)：第A/1版

發(fā)放編號(hào)：01/04

受控狀態(tài)：

編制人：

審核人：

批準(zhǔn)人:

2023年06月27日批準(zhǔn)2023年07月01日實(shí)行

XXX食品有限公司發(fā)布

01質(zhì)量安全管理制度目錄

序號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)標(biāo)題/文獻(xiàn)名稱貞數(shù)

101目錄2

202任命書4

303組織結(jié)構(gòu)4

404質(zhì)量方針和質(zhì)量目的5

505質(zhì)量方針、質(zhì)量目的考評(píng)規(guī)定及方法5

6XXXX/QM-0I各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)6

7XXXX/QM-02文獻(xiàn)控制制度10

8XXXX/QM-03記錄控制制度12

9XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度15

10XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度16

11XXXX/QM-06設(shè)備控制制度19

12XXXX/QM-07人力資源控制制度21

13XXXX/QM-08供方評(píng)估制度23

14XXXX/QM-09采購控制制度25

15XXXX/QM-10生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度27

16XXXX/QM-11產(chǎn)品防護(hù)控制制度28

17XXXX/QM-12監(jiān)視和測量裝置控制制度31

18XXXX/QM-13不合格品控制制度33

19XXXX/QM-14糾正措施控制制度36

20XXXX/QM-15質(zhì)量管理制度和考核辦法37

21XXXX/QM-16檢查管理制度39

22XXXX/QM-17檢查室管理制度41

23XXXX/QM-18食品添加劑控制制度44

24XXXX/QM-19產(chǎn)品召回制度46

25XXXX/QM-20進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度50

26XXXX/QM-21出廠檢查記錄制度52

27XXXX/QM-22消費(fèi)者投訴受理制度54

28XXXX/QM-23食品安全事故處置方案55

從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案

29XXXX/QM-2458

制度

30XXXX/QM-25庫房管理制度60

31XXXX/QM-26食品銷售與展示衛(wèi)生制度61

32XXXX/QM-27從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度62

33XXXX/QM-28食品用品清洗消毒制度65

34XXXX/QM-29衛(wèi)生檢查制度66

35XXXX/QM-30食品進(jìn)銷貨臺(tái)帳管理制度68

36XXXX/QM-31生產(chǎn)場合、廠區(qū)、設(shè)備衛(wèi)生管理制度69

37XXXX/QM-32設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度71

38XXXX/QM-33標(biāo)準(zhǔn)管理制度72

39XXXX/QM-34風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評(píng)估信息收集管理制度73

40XXXX/QM-35標(biāo)記管理制度74

41XXXX/QM-36不符合情況管理辦法75

42XXXX/QM-37產(chǎn)品銷售管理制度76

02XXX食品有限公司組織結(jié)構(gòu)

必xmZrfrHi

&口4n+n5

“nn4n

M以nn

i壬H/z.主1

員

小

帚

不

炎

兒

黃

勾

人

03XXX食品有限公司質(zhì)量管理任命書

為了貫徹執(zhí)行國家QS食品安全市場準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理,

特任命XXX為我公司加工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理；并成立質(zhì)

量管理小組，成員為：XXX、XXX,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管

理;

特任命XXX為我公司計(jì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理;

特任命XXX為我公司文

檔資料管理員，全面負(fù)責(zé)文檔資料的管理。

總經(jīng)理:

日期：2023年07月⑴日

04XXX食品有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

質(zhì)量方針

堅(jiān)持質(zhì)量第一，以質(zhì)量求生存、求發(fā)

展、求效益。

質(zhì)量目標(biāo)

1、出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%；

2、交貨達(dá)成率100%；

3、市場抽查合格率100%；

4、協(xié)議履行率達(dá)成100%。

各部門分目的:

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品一次交檢合格率298%：

生產(chǎn)安全重大事故應(yīng)控制為0；

檢驗(yàn)室：計(jì)量檢測設(shè)備的準(zhǔn)確合格率295%；

產(chǎn)品檢查及時(shí)率100%;

出廠產(chǎn)品100%合格。

辦公室：員工培訓(xùn)合格率90%以上；

供銷部：采購產(chǎn)品及時(shí)到位率295%；

采購產(chǎn)品合格率295機(jī)

總經(jīng)理:

日期：2023年07月（）1日

05質(zhì)量方針、質(zhì)量目的考評(píng)規(guī)定及方法

1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方針、質(zhì)量目的的考評(píng)活動(dòng)，編制考評(píng)計(jì)劃，檢查不符合項(xiàng)

及糾正措施的貫徹情況，記錄、匯總考評(píng)資料。

2）正常情況下，每年至少進(jìn)行一次完整方針、目的的考評(píng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定考

評(píng)方式、考評(píng)內(nèi)容、時(shí)間安排和實(shí)行規(guī)定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3）每半年進(jìn)行一次質(zhì)量目的細(xì)化考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核的安排，質(zhì)量負(fù)

責(zé)人自任或指定具有考評(píng)員資格的人員任考證組長.

4）考評(píng)組長在現(xiàn)場考評(píng)結(jié)束后根據(jù)考評(píng)報(bào)告，并對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，考評(píng)報(bào)

告需質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。

5）相關(guān)記錄：《質(zhì)量日的考核登記表》、《質(zhì)量日的年度考評(píng)記錄》

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-01

共4頁，第1頁

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁碼

1目的

通過對(duì)與質(zhì)量休系運(yùn)營有關(guān)各級(jí)人員質(zhì)量管理職責(zé)的規(guī)定，從而保證優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)

量，以滿足顧客的需求和工廠的連續(xù)發(fā)展。

2范圍

合用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。

3職責(zé)

本公司的各部門主管針對(duì)質(zhì)量管理體系，按組織機(jī)構(gòu)圖分工，明確職責(zé)和權(quán)限，展

開質(zhì)量管理活動(dòng)。

4規(guī)定

各部門人員

學(xué)歷專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別及質(zhì)證書

資質(zhì)規(guī)定：

崗位

從事食品行業(yè)

總經(jīng)理高中以上不限管理工作三年28歲以上不限/

以上

從事食品行業(yè)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人中專以上不限管理工作二年23歲以上不限/

以上

檢查員高中以上不限有檢查員證18歲以上不限檢查員證

從事食品生產(chǎn)

生產(chǎn)主管中專以上不限23歲以上不限/

一年以上

辦公室人員：

從事財(cái)務(wù)工作

財(cái)務(wù)高中以上不限18歲以上不限會(huì)計(jì)證

一年以上

從事財(cái)務(wù)工作

出納高中以上不限18歲以I:不限/

一年以上

文獻(xiàn)管理員初中以.上不限不限18歲以I:不限/

供銷員初中以上不限不限18歲以上不限/

倉管員初中以上不限不限18歲以上不限/

機(jī)修工人初中以上不限不限18歲以上不限/

操作工人初中以上不限不限18歲以上不限/

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-01

共4頁，第2頁

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁碼

5工作制度

5.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)按QS市場準(zhǔn)入規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，并組織實(shí)行和保持;

(2)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求;

(3)保證在整個(gè)本公司內(nèi)促進(jìn)客戶規(guī)定意識(shí)的形成；

(4)保證本公司的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營；

(5)保證質(zhì)量目的的完畢。

(6)負(fù)責(zé)糾正防止措施的管理：

(7)在總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，有權(quán)決定本公司糾正防止措施的實(shí)行

5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的平常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

的建立、實(shí)行和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃，組織，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)

量安全管理制度及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；

(2)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

(3)保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

(4)保證全體員工都能了解客戶的需求；

(5)組織貫徹本廠質(zhì)量方針和組織年度質(zhì)量目的的分解、考核，組織內(nèi)部人員提高

滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；

(6)組織本廠質(zhì)量體系運(yùn)營，對(duì)全廠員工進(jìn)行衛(wèi)勺知識(shí)培訓(xùn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的培

訓(xùn)I；

5.3辦公室人員職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)本公司平常事務(wù)，人事，財(cái)務(wù)，人員培訓(xùn)考核工作；

(2)負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)來訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動(dòng)的

后勤保障工作；

(3)協(xié)調(diào)各部門的工作;

(4)負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)各工序記錄，管理記錄等。

5.4供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運(yùn)、交付過程的質(zhì)量管理：

(2)負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測報(bào)告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對(duì)用

戶講求信譽(yù)，全面履行協(xié)議。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；

(3)負(fù)責(zé)采購供應(yīng)過程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購質(zhì)量政策，管理外購物品，明確

采購規(guī)范和技術(shù)規(guī)定，選擇合格的供方；

(4)采購進(jìn)廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)索賠。對(duì)原材料，外購

件已導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

5.5生產(chǎn)科主管質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：

(1)具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部工作，生產(chǎn)人員的調(diào)度、生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制；

(2)代表或協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系所

需的過程：組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn),審核質(zhì)量安全管理制度：

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查，考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；

(4)負(fù)責(zé)抓好公司員工、特別是食品生產(chǎn)、管理人員的衛(wèi)生、質(zhì)量意識(shí)教育；

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-01

共4頁，第3頁

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁碼

(5)負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；

(6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝，調(diào)試，驗(yàn)收和標(biāo)記；

(7)負(fù)責(zé)本廠的機(jī)械保養(yǎng)及維修工作，保證各種機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)營，以排除也許

影響食品質(zhì)量的諸因數(shù);

5.6檢查室職責(zé)和權(quán)限：

(1)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的編制；

(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)行；

(3)負(fù)責(zé)編制檢查操作規(guī)程和分析制度，并按規(guī)定的程序進(jìn)行原、輔材料進(jìn)廠及產(chǎn)品

交付過程的驗(yàn)證工作，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生規(guī)定以及質(zhì)量異常的反映與

解決；

(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查原始數(shù)據(jù)的記錄和出具檢杳報(bào)告；

(5)負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄產(chǎn)品質(zhì)量問題；

(6)負(fù)責(zé)檢查儀器的使月及保管；

(7)負(fù)責(zé)制定設(shè)備、儀器計(jì)量檢定計(jì)劃及送檢工作，保證檢查實(shí)驗(yàn)儀器滿足所規(guī)定的

測量能力。

5.7技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(2)負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)：

(3)負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題：

(4)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(5)重視職業(yè)道德，自覺維護(hù)公司的信譽(yù)。

(6)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.8操作工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文獻(xiàn)，遵守工藝紀(jì)律；

(3)安全生產(chǎn)，保持車間環(huán)境丑生整潔，保證產(chǎn)品質(zhì)量:

（4）按生產(chǎn)工藝規(guī)定，認(rèn)真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，減

少浪費(fèi)，對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（5）重視職業(yè)道德，自覺維護(hù)公司的信譽(yù)。

（6）完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.9倉庫質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；

（3）認(rèn)真做好倉庫安全工作；

（4）完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它_L作。

5.10有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限

5.10.1質(zhì)量管理小組成員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人,建立與有效運(yùn)營質(zhì)量管理體系及做好產(chǎn)品質(zhì)量工作。

（3）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量安全管理制度；

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-01

共4頁，第4頁

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁碼

（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的，質(zhì)量安全管理制度的宣貫;

（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析和反饋；

（6）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-02

共3頁，第1頁

文件控制制度頁碼

1目的

通過對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)營有關(guān)文獻(xiàn)的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全

過程實(shí)行有效控制，從而保證使用的文獻(xiàn)均為有效版本，防止誤用作廢文獻(xiàn)。

2范圍

合用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度、制度文獻(xiàn)及管理性文獻(xiàn)的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度、制度文獻(xiàn)及的管理性文獻(xiàn)的編寫并實(shí)

行最終審核。

3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)及管理性文獻(xiàn)的發(fā)放、更改、控制和管理。

3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文獻(xiàn)的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。

3.6各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文獻(xiàn)和所使用文獻(xiàn)的管理。

4_E作制度

4.1文獻(xiàn)的控制范圍和分類

4.1.1文獻(xiàn)和資料的控制范圍

a）與質(zhì)量體系規(guī)定有關(guān)的文獻(xiàn)；

b）與食品生產(chǎn)許可證規(guī)定有關(guān)文獻(xiàn)。

4.1.2文獻(xiàn)的分類:h）v?

a）體系文獻(xiàn)：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量保證規(guī)定等；R

b）管理性文獻(xiàn)：國家有關(guān)法令、法規(guī)、廠管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；’

c）技術(shù)性文獻(xiàn)：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)記圖稿、檢查規(guī)范、操作規(guī)程、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等,@

4.1.3文獻(xiàn)可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。

4.1.4本公司的文獻(xiàn)和資料分“受控文獻(xiàn)”和“非受控文獻(xiàn)”兩種。受控文獻(xiàn)是

指受控于更改的文獻(xiàn)，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)；非受控文

獻(xiàn)是指不受更改控制的文獻(xiàn)，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文獻(xiàn)。）=?食界

4.2質(zhì)量體系文獻(xiàn)的控制（|PV.

4.2.1編制與審批

a）質(zhì)量安全管理制度和制度文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)討論后的

初稿進(jìn)行最終審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；I-M

b）管理性文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),

辦公室歸檔；

c）技術(shù)性文獻(xiàn)（設(shè)計(jì)配方、工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范、操作規(guī)程等）分別

由生產(chǎn)科組織相關(guān)部門編寫，生產(chǎn)科主管負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；h

d）所有文獻(xiàn)都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足對(duì)的性、合用性、可操作性規(guī)定，并

旦由批準(zhǔn)者擬定執(zhí)行日期。\v；v

4.2.2文獻(xiàn)標(biāo)記與編碼

4.2.2.1標(biāo)記

a）受控文獻(xiàn)首頁加蓋“受控”專用印章（正本

原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-02

XXX食品有限公司

共3頁，第2頁

文件控制制度頁碼

號(hào)），非受控類文獻(xiàn)首頁不加蓋“受控”專用印章；

b）無“受控”印章標(biāo)記的質(zhì)量體系文獻(xiàn)不得在廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文獻(xiàn)管理員予

以沒收并按作廢文獻(xiàn)的處置規(guī)定執(zhí)行。ZN

4.2.2.2文獻(xiàn)編號(hào)

a）質(zhì)量保證規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào):二＜

XXXX/QM—XXXX

XXXX:公司代號(hào)；QM:質(zhì)量保證規(guī)定文獻(xiàn)代號(hào)；XXXX：年代號(hào)7P

b）制度文獻(xiàn)的編號(hào)

XXXX/QM-XX

XXXX:公司代號(hào)：QM:制度文獻(xiàn)代號(hào)；XX：順序號(hào)F7,w?食界論壇一食c）質(zhì)量記錄的編號(hào)3

QM-JL-XX

QM:質(zhì)量體系；QC:質(zhì)量檢查；JL:質(zhì)量記錄代號(hào)；XX：質(zhì)量記錄序號(hào)

d）其他支持性質(zhì)量文獻(xiàn)編號(hào)

QJ（G）-XX

支持性文獻(xiàn)編號(hào)（G：管理性文獻(xiàn)、J技術(shù)文獻(xiàn)）；XX：文獻(xiàn)順序號(hào)t.

4.2.3復(fù)制

受控文獻(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量安全管理制度和制度文獻(xiàn)的復(fù)制由各部門的文獻(xiàn)

提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。P3

4.2.4文獻(xiàn)發(fā)放、保管及回收

4.2.4.1發(fā)放

a）質(zhì)量安全管理制度和制度文獻(xiàn)的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用規(guī)定發(fā)放,

并按《文獻(xiàn)發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文獻(xiàn)簽收人在登記表上署名；

b）管理性文獻(xiàn)或技術(shù)性文獻(xiàn)由各部門的文獻(xiàn)管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；

c）非受控文獻(xiàn)的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文獻(xiàn)

管理員作好發(fā)放登記；］'VL

d）文獻(xiàn)發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文獻(xiàn)使用人的受控號(hào)，以便于追溯。M

4.2.4.2保管

a）質(zhì)量安全管理制度、制度文獻(xiàn)的正本存放在辦公室，質(zhì)量安全管理制度的各持有

者應(yīng)使用手冊(cè)的有效版本；人?食界論壇-食界論壇，食品人的樂園

b）文獻(xiàn)與管理性文獻(xiàn)的正本分別由生產(chǎn)科和辦公室的文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)保管，各部門

持有的技術(shù)與管理性文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)填寫《部

門受控文獻(xiàn)清單》，保證相關(guān)場合或人員現(xiàn)場使用的文獻(xiàn)是最新的有效版本。H

c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文獻(xiàn)應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文獻(xiàn)應(yīng)有備份，并

作出版本標(biāo)記，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行

操作。S

d）任何人不得在受控文獻(xiàn)上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，保證文獻(xiàn)的清楚，易于辨認(rèn)

和檢索；文獻(xiàn)的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文獻(xiàn)歸還手續(xù)。In]

e）直接引用的各類外來文獻(xiàn)，由文獻(xiàn)管理部門負(fù)責(zé)在《外來文獻(xiàn)登記表》上辦理登

記，并填寫《受控文獻(xiàn)清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。V

4.2.4.3回收

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-02

共3頁，第3頁

文件控制制度頁碼

a）因文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文獻(xiàn)回收，在《文獻(xiàn)發(fā)放、回收

登記表》上登記，同時(shí)在回收文獻(xiàn)上蓋“作廢”印章，與有效文獻(xiàn)隔離；W>-

b）因文獻(xiàn)更改、修訂等因素而作廢的文獻(xiàn)，應(yīng)由原文獻(xiàn)發(fā)放部門的文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)

回收，并在文獻(xiàn)上加蓋“作廢”印章，與有效文獻(xiàn)隔離。

4.2.5文獻(xiàn)評(píng)審與更改

4.2.5.1評(píng)審

辦公室每年12月組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。%

4.2.5.2更改5:

a）受控文獻(xiàn)的更改由原文獻(xiàn)編制部門負(fù)責(zé)?，更改內(nèi)容填寫《文獻(xiàn)更改告知單》，經(jīng)

審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文獻(xiàn)持有處，執(zhí)行更改；

b）更改后的文獻(xiàn)按本制度的4.2.1條審核、批準(zhǔn)并注明生效U期；？8eA

c）更改后的文獻(xiàn)標(biāo)記按4.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.234.2.4條；/1S2

d）修改頁應(yīng)反映文獻(xiàn)的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3—順序表達(dá)，版

本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、--順序表達(dá)。

4.2.6作廢文獻(xiàn)的處置

a）作廢文獻(xiàn)回收后，加蓋“作廢”印章，需保存的加蓋“保存”印章，以便追溯

查閱，同時(shí)隔離存放。

c）確認(rèn)需銷毀的文獻(xiàn)，填寫《作廢文獻(xiàn)銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并

由執(zhí)行人署名。

4.3質(zhì)量記錄的控制

質(zhì)量記錄文獻(xiàn)的控制按《記錄控制制度》規(guī)定執(zhí)行,

4.4質(zhì)量登記表式的控制

4.4.1辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量登記表格，并編制《質(zhì)量記錄清單》，作

為制度文獻(xiàn)的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。/8I,

4.4.2辦公室保存所有質(zhì)量登記表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文獻(xiàn)管理員

應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量登記表格式樣一份（也可存在電腦內(nèi)）。/$\

4.4.3質(zhì)量登記表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文獻(xiàn)更改解決，應(yīng)隨《文獻(xiàn)更改告知單》，附

更改后的表格式樣，經(jīng)審批后告知各使用部門進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦

公室備案。x<

5相關(guān)文獻(xiàn)

《記錄控制制度》

6登記表式

《受控文獻(xiàn)清單》

《文獻(xiàn)發(fā)放、回收登記表》

《文獻(xiàn)更改告知單》

《作廢文獻(xiàn)銷毀清單》

文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-03

XXX食品有限公司

共2頁，第1頁

記錄控制制度頁碼

1目的

對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制,

以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定和質(zhì)量體系

有效運(yùn)營提供依據(jù)，

2合用范圍

合用于本公司質(zhì)量記錄的控制，也涉及對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄的控制。8w

3職責(zé)

3.1辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記

錄的管理和控制。

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)行審批。

4工作制度

4.1質(zhì)量記錄的控制范圍

凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄,

都屬于需控制的范圍，涉及：

a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購元器件和設(shè)備、出廠檢查記錄；檢測器具校準(zhǔn)記

錄；不合格品評(píng)審、處置記錄等；｝

b）與質(zhì)量保證規(guī)定有關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄

等；「4.2質(zhì)量記錄的載體形式.

本公司的質(zhì)量記錄形式以書面登記表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子

媒體或硬拷貝等。

4.3質(zhì)量記錄的編制

4.3.1質(zhì)量記錄編制的總體規(guī)定應(yīng)符合質(zhì)量保證規(guī)定、制度文獻(xiàn)規(guī)定。

4.3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量登記表式的制定，山辦公室統(tǒng)一標(biāo)記、編號(hào)后，方

可使用。

4.4質(zhì)量記錄的編號(hào)

本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)記、編號(hào)方法，按《文獻(xiàn)控制制度》中第4.2.2.2條款執(zhí)行。4'BB

4.5質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管

4.5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要內(nèi)容完整、真實(shí)，筆跡清楚，并有記錄人署

名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆，需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。bb9

4.5.2質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年終匯總后交辦公室歸檔、貯存。

4.5.3來自供方的質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、保管。

4.6質(zhì)量記錄的查閱

4.6.1質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的批準(zhǔn)，辦理查閱手續(xù)。+}

4.6.2當(dāng)協(xié)議有規(guī)定期，在協(xié)議規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查

閱。

4.7質(zhì)量記錄的歸檔、貯存

471各職能部門于每年年終將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯

存。y8_Q'X

4.7.2辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，按保存期

限歸檔、貯存。

4.7.3質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-03

貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。

XXX食品有限公司

共2頁，第2頁

記錄控制制度頁碼

4.8質(zhì)量記錄的解決

5對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文獻(xiàn)銷毀清單》，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。

Z7D@

6相關(guān)文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制制度》

7登記表式

《記錄清單》

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-04

共1頁，第1頁

工作環(huán)境控制制度頁碼

辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2合用范圍

合用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行

控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4工作制度

4.1工作環(huán)境的辨認(rèn)、提供與管理規(guī)定:&

工作環(huán)境的類型

a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：成型生產(chǎn)間等；4&

b）產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，如：化驗(yàn)室；mJ6

c）物資貯存場地，如：倉庫；0

4.2工作環(huán)境的提供

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素

進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，發(fā)明良好的工作環(huán)境。

4.3工作環(huán)境管理規(guī)定

a）公司廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)

散性污染源的地區(qū)；3:%（5|

b）車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)立在

生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處；n}&|

c）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全

生產(chǎn)方面的法律法規(guī)規(guī)定；Om5K

d）對(duì)工作場地實(shí)行有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)規(guī)定，合理安排，提高工作效率:

e）保證員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)定，保證員工安全的工作環(huán)境。

4.4食品衛(wèi)生規(guī)定，執(zhí)行《衛(wèi)生控制制度》。u9

4.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。（=

4.6原輔材料及成品儲(chǔ)存場合的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)制度》執(zhí)行。t7vLL

5相關(guān)文獻(xiàn)

《衛(wèi)生控制制度》

《產(chǎn)品防護(hù)制度》

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-05

共3頁，第1頁

衛(wèi)生控制制度頁碼

1目的

對(duì)本公司衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)送等方面的衛(wèi)生規(guī)定進(jìn)行控制，以保證本

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。

2合用范圍

合用于本公司的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)送等方面的衛(wèi)生管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)提出本制度的控制規(guī)定并監(jiān)督實(shí)行。

3.2各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制。

3.2.1辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理：

3.2.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；

3.2.3檢查員負(fù)責(zé)有毒有害物管理；

3.2.4辦公室負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)送的衛(wèi)生管理。

4制度

4.1衛(wèi)生管理制度

4.1.1辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)章

制度，并及時(shí)宣傳和貫徹。（kvi5@

4.1.2辦公室負(fù)責(zé)制定和修改廠各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。+

4.1.3辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。”x

4.1.4辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周邊定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲

劑時(shí)，不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具

和容器徹底清洗，消除污染。m

4.2基礎(chǔ)設(shè)施二?

4.2.1道路r

廠內(nèi)道路應(yīng)通暢，便于人員通行并采用水泥及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及

塵土飛揚(yáng)。

4.2.2地面

生產(chǎn)車間地面應(yīng)通過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面

最低點(diǎn)設(shè)立地漏，以保證不積水。；P7、

4.2.3屋頂

屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便

于洗刷、消毒。

4.2.4墻壁2'

生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷

磚裝修高度不低于1.80m的墻裙，便于清洗。nOAJM4

4.2.5門窗*h8tq

車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷。匚

4.2.6通道

4.2.7通風(fēng)

文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-05

生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道

進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污

XXX食品有限公司

共3頁，第2頁

衛(wèi)生控制制度頁碼

染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。

4.2.8采光、照明

位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。?

4.3衛(wèi)生設(shè)施h

4.3.1洗手、消毒h

車間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)立非手動(dòng)式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。

4.3.2廁所

廁所應(yīng)設(shè)立在車間外面。（|

4.4設(shè)備和容器的清洗和消毒*-

4.4.1生產(chǎn)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀

態(tài)，保證正常運(yùn)營和整齊潔凈。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清楚明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)

明設(shè)備的名稱、編號(hào)等，m\

4.4.2正常情況下，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠房、設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修。具

體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒計(jì)劃》。*

4.4.3接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不

變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、

清洗和消毒。.v)

4.4.4垃圾桶、箱周邊保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)

常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。］N

4.4.5生產(chǎn)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。

班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁,必要時(shí)進(jìn)行消毒。車間、設(shè)備、工器具用洗滌

劑和消毒劑解決后，殘留的洗消劑應(yīng)當(dāng)在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。

對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。

4.4.6設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，

并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。

4.4.8清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)一?

4.5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生規(guī)定

4.5.1原輔料的衛(wèi)生

原輔料等需符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及符合廠原材料指標(biāo)的規(guī)定。

4.5.2生產(chǎn)設(shè)備及器具

定期清洗消毒生產(chǎn)設(shè)備及器具，保持生產(chǎn)設(shè)備及器具的清潔衛(wèi)生。

4.5.3殺菌

保證工作環(huán)境符合規(guī)定，應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔；并天天檢查、損壞更換。

4.5.4包裝容器

4.5.4.1包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.542使用干凈的包裝袋。運(yùn)送工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。

4.5.5水質(zhì)控制

生產(chǎn)中各種器具的清洗，都離不開水，因此，

水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量，加工用文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-05

水應(yīng)當(dāng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

XXX食品有限公司

共3頁，第3頁

衛(wèi)生控制制度頁碼

4.6成品貯藏運(yùn)送的衛(wèi)生規(guī)定KPB:2g

4.6.1經(jīng)檢查合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止互相混雜。

成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。K*

4.6.2成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、

雨淋或靠近熱源?！?/p>

4.6.3成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保

持衛(wèi)生。

4.6.4成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。h32,

4.6.5成品運(yùn)送時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。NAO

4.6.6各種運(yùn)送工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。JY

4.7有毒有害物管理S

4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯

處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，建立管

理制度。

4.7.2使用時(shí)應(yīng)由通過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。lnH||

4.7.3除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放也許污染食品的任何種類的

藥劑。：\[

4.7.4各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄巾）衛(wèi)生監(jiān)督部門批準(zhǔn)。@?

4.8個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范&-='

4.8.1所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，涉及工作服、工作帽及工

作靴或工作鞋。

4.8.2工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針

飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。

4.8.3當(dāng)用手直接接觸原料?、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)用75%的酒精消洗消毒，防止污染。

4.9健康管理

4.9.1全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的

體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。

4.9.2對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒實(shí)驗(yàn)。

4.9.3凡凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參與工作

如:

(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者);

(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；

⑶腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；

⑸化膿性或滲出性脫屬性皮膚?。?/p>

⑹其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員

494流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采用對(duì)的的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)

避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-06

共2頁，第1頁

設(shè)備控制制度頁碼

1月的＜$RZ

加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施管理，架證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)營，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量

和經(jīng)濟(jì)效益。K

2合用范圍?M”/a

合用于生產(chǎn)設(shè)施(涉及生產(chǎn)設(shè)備)及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)

備的管理。MR=OPf

3職責(zé),［；

3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，涉及生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和

報(bào)廢等。&

3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的對(duì)的使用和平常維護(hù)保養(yǎng)，L

4工作制度$八5

4.1生產(chǎn)設(shè)施的配置+

4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的規(guī)定及廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請(qǐng)，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、

備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。qA2n\

4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。

4.1.3設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)科匯總各部門需求，按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由生

產(chǎn)科在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。）PE

4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建卡91WVW,

4.2.1所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完畢后，由生產(chǎn)科和使用部門共同核對(duì),

標(biāo)注設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生

產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足規(guī)定后，簽字認(rèn)可，已示合格。

4.2.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備,由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商解決。

4.2.3生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》上予以登記。

4.2.4登記完畢，則由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。＜JT

4.2.5對(duì)于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)科驗(yàn)收合格后即可使用，不

需登錄于管理臺(tái)帳中。Y

4.3生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)！

4.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)設(shè)備安全操作

4.3.2生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設(shè)施

平常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、

內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)科負(fù)文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-06

責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施平常維護(hù)

保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)科作為制定年度

檢修計(jì)劃的依據(jù)。

4.3.3關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護(hù)

保養(yǎng)記錄。，d=y

4.3.4操作者要對(duì)的使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、

附件和工具，防止損壞和遺失；嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)

作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。W

4.3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不

再另行標(biāo)記。g[

4.4生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造一｝1!

4.4.1生產(chǎn)科每年12月份編制下年度的《年度

設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》，在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃

進(jìn)行檢修。在平常工作中，使用部門無法排除

的故障，可以填寫《設(shè)施維

XXX食品有限公司

共2頁，第2頁

設(shè)備控制制度頁碼

修記錄》報(bào)生產(chǎn)科檢修c在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需

要有使用部門負(fù)責(zé)人的署名認(rèn)可，由生產(chǎn)科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記

錄》上。Cr

4.4.2生產(chǎn)科應(yīng)對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂?。+

4.4.3生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。A1

4.5生產(chǎn)設(shè)施的封存&q）k:6

4.5.1閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)記，封存的設(shè)備應(yīng)切

斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附

件、專用工具同時(shí)封存，并做好防銹工作。Q

4.5.2生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可

后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管埋臺(tái)帳》中記錄，封存期間

可不做平常維護(hù)保養(yǎng)。j

4.6生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢；/

4.6.1對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)成使用規(guī)定，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由

生產(chǎn)科向總經(jīng)理上報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明報(bào)

廢情況。X,

4.6.2對(duì)于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。8'

4.7生產(chǎn)設(shè)施事故的解決D7~yFt

4.7.1設(shè)備具因非正常磨損而導(dǎo)致停產(chǎn)或效能減少影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值

達(dá)成規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。XJ9hb

4.7.2設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，由生產(chǎn)科會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行因素

調(diào)查，采用相應(yīng)的措施并妥善解決，生產(chǎn)科將調(diào)查及解決的情況以書面報(bào)告的形式

呈交廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時(shí)應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，并告知檢修人員

進(jìn)行修理，修理竣工后，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，待正常運(yùn)營時(shí)，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人

員把檢修情況記錄在檢修單上。h

5相關(guān)記錄1

《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)賬》！?]_；'>

《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》

《設(shè)施維修記錄》V

《設(shè)施平常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》壇

文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-07

XXX食品有限公司

共2頁，第1頁

人力資源控制制度頁碼

3.1辦公室y4(@Z

a)負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》20

b)負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)行考核，建立并保存工廠員工培訓(xùn)及

考核記錄。/

c）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育：M

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。E

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人e\

負(fù)責(zé)對(duì)《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》及《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行審核；八

3.3各相關(guān)部門9:）｛

a）負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合辦公室實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃；＞；C

b）負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

4工作制度k，k|l

4.1人員規(guī)定OB；；U

4.1.1具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教

育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。R59Gi

4.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)錄責(zé)任制》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力匚

4.2.1應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)

崗員工、特殊工種人員、檢查員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。

4.2.2新員工培訓(xùn)R

a）公司基礎(chǔ)教育：涉及公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目的、質(zhì)量、

安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培

訓(xùn)I。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；/

b）崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性

能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)

行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。cp

c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，涉及生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)定和個(gè)人衛(wèi)生規(guī)定等。）八2。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-07

共2頁，第2頁

人力資源控制制度頁碼

a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)貢人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年

對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核：%

b）檢查員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書：

C）檢查員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)總經(jīng)理任命上崗。｛

4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)

公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的重要力量，公司應(yīng)發(fā)明條件給予必要的培訓(xùn),

采用外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識(shí)，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。J4x：

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)｝]

按新員工培訓(xùn)的第b）、c）條規(guī)定。G<

4.2.7通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識(shí)：：Q

a）滿足法律法規(guī)規(guī)定的重要性；/s

b）違反規(guī)定規(guī)定所帶來的后果；

c）本人所從事的活動(dòng)與廠發(fā)展的相關(guān)性。@JS29r

公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)。＜s%

4.2.8評(píng)價(jià)所采用培訓(xùn)零措施的有效性MpQ8

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)估和現(xiàn)場觀測等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,

評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具有了所需的能力；8

b）每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)

工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度

的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核

來評(píng)估）C12

c）辦公室負(fù)貢對(duì)員JL平常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員，進(jìn)行現(xiàn)場抽查,

對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的

能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。.WC

4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。$

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行B

4.3.1每年11月底，各部門向辦公室上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門

的培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃涉及：培

訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)

到各部門，并監(jiān)督實(shí)行。$%w7

4.3.2每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，具體記錄培訓(xùn)及考核

（涉及試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交辦公室存檔。3

4.3.3對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)行。o8h6Vm

5相關(guān)文獻(xiàn)vl

6質(zhì)量記錄｝

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

《培訓(xùn)記錄》

XXX食品有限公司文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-08

共2頁，第1頁

供方評(píng)定制度頁碼

1目的

對(duì)供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生規(guī)定。

2合用范圍2口

合用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。=|

3職責(zé)

3.1辦公室

負(fù)責(zé)按公司規(guī)定分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)

行選擇和控制；｝

3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)規(guī)定。＜#

4制度）#26

4.1本公司采購物資的分類：SY5Y2

a）重要（A類）物資：原輔材料、包裝袋等；（＜\

b）一般（B類）物資：消毒劑、標(biāo)貼等。%P

本公司無外包服務(wù)項(xiàng)目。

4.2物資采購技術(shù)規(guī)定

a、所用原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定;

b、包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定。

c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文

號(hào)。4.3供方的評(píng)價(jià)選擇.F7D&&

4.3.1辦公室根據(jù)采購物資的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)為本公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的

供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。？*U

4.3.2在調(diào)查基礎(chǔ)上，會(huì)同生產(chǎn)科、檢查員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)

表》。

433對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式KL

a）對(duì)提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的

方法；

b）對(duì)提供一般物資的供方，采用對(duì)供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相

結(jié)合的評(píng)價(jià)方法：

c）對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及

質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；19f+

d）對(duì)初選的供方可通過試用、檢查驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。人

4.3.4選擇擬定合格的供方*

a）根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、

運(yùn)送便利限度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；

b）辦公室和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行

記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批

準(zhǔn)后，由辦公室編制《合格供方名錄》。文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/QM-08

4.3.5建立合格供方檔案辦公室建立和保存合

格供方質(zhì)量記錄，通過記錄以便對(duì)供方實(shí)行動(dòng)

態(tài)控制。供方的檔案涉及：初次評(píng)價(jià)記錄、定

期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)