物理機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物理機(jī)的管理，確保物理機(jī)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物理機(jī)設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。（三）管理原則1.安全性原則：確保物理機(jī)的物理安全和信息安全，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用和破壞。2.穩(wěn)定性原則：保障物理機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行，減少故障發(fā)生，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。3.高效性原則：優(yōu)化物理機(jī)資源的使用，提高系統(tǒng)性能和工作效率。4.規(guī)范性原則：遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物理機(jī)的管理流程和操作規(guī)范。二、物理機(jī)的規(guī)劃與采購（一）需求評估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前向信息技術(shù)部門提交物理機(jī)需求申請。需求申請應(yīng)包括設(shè)備用途、性能要求、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.信息技術(shù)部門對各部門的需求進(jìn)行綜合評估，結(jié)合公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃和現(xiàn)有物理機(jī)資源狀況，制定物理機(jī)采購計(jì)劃。（二）選型與采購1.根據(jù)需求評估結(jié)果，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)物理機(jī)的選型工作。選型應(yīng)考慮設(shè)備的性能、可靠性、可擴(kuò)展性、兼容性、維護(hù)成本等因素。2.在選型過程中，應(yīng)參考市場上知名品牌和產(chǎn)品，進(jìn)行多方面比較和測試，選擇最適合公司業(yè)務(wù)需求的物理機(jī)設(shè)備。3.采購部門依據(jù)信息技術(shù)部門提供的選型報(bào)告，按照公司采購流程進(jìn)行物理機(jī)的采購工作。采購合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。三、物理機(jī)的部署與配置（一）部署環(huán)境準(zhǔn)備1.在物理機(jī)部署前，信息技術(shù)部門應(yīng)確保機(jī)房環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括溫度、濕度、電力供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)布線等。2.對物理機(jī)設(shè)備進(jìn)行開箱檢查，確保設(shè)備外觀無損壞，配件齊全。（二）安裝與調(diào)試1.按照設(shè)備安裝手冊的要求，進(jìn)行物理機(jī)的硬件安裝，包括服務(wù)器上架、存儲設(shè)備連接、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置等。2.安裝操作系統(tǒng)和相關(guān)軟件，并進(jìn)行系統(tǒng)配置和調(diào)試，確保物理機(jī)能夠正常啟動(dòng)和運(yùn)行。3.在安裝和調(diào)試過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括設(shè)備型號、安裝位置、配置參數(shù)、調(diào)試結(jié)果等。（三）IP地址分配1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)為物理機(jī)分配唯一的IP地址，并確保IP地址的分配符合公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和管理要求。2.IP地址分配應(yīng)遵循一定的規(guī)則，便于管理和維護(hù)。例如，可以按照部門、業(yè)務(wù)類型等進(jìn)行分段分配。3.對分配的IP地址進(jìn)行記錄，包括IP地址、設(shè)備名稱、使用部門等信息，形成IP地址分配表。四、物理機(jī)的日常維護(hù)（一）硬件維護(hù)1.定期對物理機(jī)硬件進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括溫度、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、電源供應(yīng)等。2.按照設(shè)備維護(hù)手冊的要求，定期對硬件進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和更換易損件，如硬盤、內(nèi)存、電源等。3.對硬件故障進(jìn)行及時(shí)排查和修復(fù)，記錄故障現(xiàn)象、原因和處理結(jié)果。對于無法現(xiàn)場修復(fù)的故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行維修。（二）軟件維護(hù)1.及時(shí)安裝操作系統(tǒng)和軟件的補(bǔ)丁程序，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。2.定期對物理機(jī)上的軟件進(jìn)行更新和升級，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和安全防護(hù)的需求。3.監(jiān)控軟件的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理軟件故障和異常情況。（三）日志管理1.物理機(jī)應(yīng)開啟系統(tǒng)日志功能，記錄系統(tǒng)操作、用戶登錄、設(shè)備狀態(tài)等信息。2.信息技術(shù)部門定期對系統(tǒng)日志進(jìn)行審查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和異常行為。3.按照公司規(guī)定的時(shí)間和存儲容量要求，對系統(tǒng)日志進(jìn)行備份和存儲，以便后續(xù)查詢和審計(jì)。五、物理機(jī)的安全管理（一）訪問控制1.對物理機(jī)的訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問物理機(jī)設(shè)備。2.采用用戶名和密碼、身份認(rèn)證令牌、指紋識別等多種認(rèn)證方式，確保訪問者的身份合法性。3.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限，分配不同的物理機(jī)訪問權(quán)限，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問敏感信息和系統(tǒng)。（二）數(shù)據(jù)安全1.對物理機(jī)上存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如加密、備份等。2.定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，如異地?cái)?shù)據(jù)中心或磁帶庫等。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。（三）安全審計(jì)1.建立物理機(jī)安全審計(jì)機(jī)制，對物理機(jī)的操作行為和安全事件進(jìn)行審計(jì)和記錄。2.審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄、系統(tǒng)配置更改、文件訪問等。審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行安全分析和追溯。3.定期對安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全漏洞和違規(guī)行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、物理機(jī)的變更管理（一）變更申請1.任何對物理機(jī)的硬件配置、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)連接等方面的變更，都應(yīng)提前提交變更申請。2.變更申請應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、影響范圍、實(shí)施計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估等詳細(xì)信息。3.變更申請由申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給信息技術(shù)部門進(jìn)行審核。（二）變更審核1.信息技術(shù)部門對變更申請進(jìn)行審核，評估變更的必要性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)。2.對于涉及重要系統(tǒng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的變更，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行聯(lián)合評審，確保變更的安全性和穩(wěn)定性。3.在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)變更申請存在問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（三）變更實(shí)施1.變更申請經(jīng)審核通過后，信息技術(shù)部門制定詳細(xì)的變更實(shí)施方案，并組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。2.在變更實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行操作，做好詳細(xì)的記錄。3.變更實(shí)施完成后，應(yīng)對物理機(jī)進(jìn)行全面的測試和驗(yàn)證，確保變更后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，且未對其他系統(tǒng)和業(yè)務(wù)造成影響。（四）變更驗(yàn)收1.變更實(shí)施完成并經(jīng)過測試驗(yàn)證后，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行變更驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、系統(tǒng)是否穩(wěn)定運(yùn)行、數(shù)據(jù)是否完整等。3.驗(yàn)收合格后，填寫變更驗(yàn)收報(bào)告，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。變更驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為變更管理的重要文檔進(jìn)行保存。七、物理機(jī)的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)物理機(jī)設(shè)備達(dá)到使用壽命或因技術(shù)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用時(shí)，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)考慮設(shè)備的性能狀況、維修成本、技術(shù)先進(jìn)性等因素，確定設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。3.對于符合報(bào)廢條件的物理機(jī)，填寫物理機(jī)報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備信息等。（二）報(bào)廢審批1.物理機(jī)報(bào)廢申請表經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)政策，對報(bào)廢申請進(jìn)行審批。3.審批通過后，物理機(jī)報(bào)廢申請表作為報(bào)廢處置的依據(jù)。（三）報(bào)廢處置1.對于批準(zhǔn)報(bào)廢的物理機(jī)設(shè)備，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.處置方式包括設(shè)備拆除、部件回收、整機(jī)報(bào)廢等。在處置過程中，應(yīng)確保設(shè)備中的敏感信息得到妥善處理，防止信息