非招標(biāo)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織的非招標(biāo)采購活動(dòng)，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)除依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目以外的各類物資采購、服務(wù)采購等非招標(biāo)采購活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：非招標(biāo)采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受公司/組織內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的監(jiān)管。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購范圍與標(biāo)準(zhǔn)（一）采購范圍1.物資采購：包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)原材料、零部件、低值易耗品等。2.服務(wù)采購：涵蓋咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、維修服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等。（二）采購標(biāo)準(zhǔn)1.金額標(biāo)準(zhǔn)：明確各類采購項(xiàng)目的金額界限，達(dá)到一定金額以上的采購項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的采購方式進(jìn)行。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定采購物資和服務(wù)應(yīng)符合的質(zhì)量要求，確保滿足公司/組織的實(shí)際需求。3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于有特定技術(shù)要求的采購項(xiàng)目，應(yīng)明確相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。三、采購流程（一）采購需求提出1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請(qǐng)單：詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保采購需求的合理性和必要性。（二）采購部門審核1.采購部門收到采購申請(qǐng)單后，對(duì)采購需求進(jìn)行審核：審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的合規(guī)性、采購標(biāo)準(zhǔn)的符合性、采購預(yù)算的合理性等。2.如采購申請(qǐng)單存在問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充：確保采購需求準(zhǔn)確無誤。（三）供應(yīng)商選擇與確定1.采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商：如供應(yīng)商庫、行業(yè)網(wǎng)站、招標(biāo)平臺(tái)、供應(yīng)商推薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查：審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。3.選擇若干家符合要求的供應(yīng)商，向其發(fā)送采購詢價(jià)單或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)：詢價(jià)單或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)應(yīng)明確采購項(xiàng)目的詳細(xì)要求、報(bào)價(jià)截止時(shí)間等內(nèi)容。4.供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)單或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件：報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括報(bào)價(jià)明細(xì)、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等。5.采購部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審：評(píng)審內(nèi)容包括報(bào)價(jià)合理性、技術(shù)方案可行性、售后服務(wù)能力等。6.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商：如采購項(xiàng)目有特殊要求，還可組織供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察或談判。（四）采購合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同：合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)公司/組織相關(guān)部門審核簽字后生效：審核部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性和合理性。（五）采購執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度：及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商將采購物資或服務(wù)交付至指定地點(diǎn)后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合合同要求，服務(wù)是否達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收合格后，采購部門填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理付款手續(xù)：付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行。（六）采購檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立采購檔案：采購檔案應(yīng)包括采購申請(qǐng)單、采購詢價(jià)單、供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.采購檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司/組織相關(guān)規(guī)定執(zhí)行：以便日后查閱和審計(jì)。四、采購方式（一）詢價(jià)采購1.適用范圍：適用于采購金額較小、采購需求明確、市場(chǎng)貨源充足的采購項(xiàng)目。2.采購程序：按照采購流程中的供應(yīng)商選擇與確定環(huán)節(jié)進(jìn)行操作，向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商成交。（二）競爭性談判1.適用范圍：適用于采購項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求，或采購金額較大、供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目。2.采購程序：成立談判小組，成員應(yīng)包括采購部門、使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員。談判小組制定談判文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加談判，談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，要求供應(yīng)商對(duì)報(bào)價(jià)和技術(shù)方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商。（三）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。2.采購程序：采購部門填寫單一來源采購申請(qǐng)，說明采購項(xiàng)目的名稱、采購內(nèi)容、采購金額、單一來源供應(yīng)商名稱及選擇該供應(yīng)商的理由等。單一來源采購申請(qǐng)經(jīng)公司/組織相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，與單一來源供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。（四）競爭性磋商1.適用范圍：適用于政府購買服務(wù)項(xiàng)目，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；市場(chǎng)競爭不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；按照法律法規(guī)依法招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目等采購項(xiàng)目。2.采購程序：成立磋商小組，成員應(yīng)包括采購部門、使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。磋商小組制定磋商文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、磋商程序等內(nèi)容。邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加磋商，磋商小組與供應(yīng)商進(jìn)行多輪磋商，要求供應(yīng)商對(duì)報(bào)價(jià)和技術(shù)方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)磋商結(jié)果，確定成交供應(yīng)商。五、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)非招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購檔案的管理情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司/組織管理層匯報(bào)非招標(biāo)采購工作進(jìn)展情況：接受管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）外部監(jiān)管1.采購活動(dòng)應(yīng)接受國家相關(guān)部門的監(jiān)管：遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.如采購項(xiàng)目涉及政府采購等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照政府采購的要求進(jìn)行操作：接受政府采購監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在非招標(biāo)采購活動(dòng)中違反法律法規(guī)、公司/組織規(guī)定的行為：將視