原燃料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原燃料管理，規(guī)范原燃料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原燃料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí)、成本合理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及原燃料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原燃料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量合格的原燃料，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本效益原則：在保證原燃料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高原燃料管理效率和水平。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)原燃料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定原燃料采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同的有效履行。4.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保原燃料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原燃料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)采購(gòu)的原燃料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定原燃料是否合格。3.對(duì)儲(chǔ)存過(guò)程中的原燃料進(jìn)行定期抽檢，確保原燃料質(zhì)量穩(wěn)定。4.參與原燃料質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和處理，提供技術(shù)支持。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原燃料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保原燃料安全儲(chǔ)存。2.建立原燃料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。3.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原燃料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原燃料。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原燃料的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.及時(shí)反饋原燃料在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和需求變化情況。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好原燃料的盤(pán)點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原燃料采購(gòu)資金的審核與支付，確保資金使用安全。2.對(duì)原燃料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與原燃料價(jià)格談判和合同評(píng)審，從財(cái)務(wù)角度提出意見(jiàn)和建議。（六）審計(jì)部門1.對(duì)原燃料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況。2.對(duì)原燃料管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及原燃料庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的原燃料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原燃料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。審核部門應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、必要性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商作為合作伙伴。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況等方面。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。合同應(yīng)包括原燃料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、合理性以及與公司利益的一致性等方面。評(píng)審部門應(yīng)包括采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，確保各部門了解合同內(nèi)容和要求，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如遇合同變更或解除，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行辦理，并及時(shí)通知相關(guān)部門。四、驗(yàn)收管理（一）到貨檢驗(yàn)1.原燃料到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)原燃料的特性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)流程。2.原燃料到貨時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照檢驗(yàn)方案和流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原燃料的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、理化性能等方面。3.檢驗(yàn)合格的原燃料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原燃料上加蓋合格標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)不合格的原燃料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并出具不合格報(bào)告。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告和采購(gòu)合同，對(duì)到貨的原燃料進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容包括原燃料的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等方面。2.對(duì)驗(yàn)收合格的原燃料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將原燃料按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求進(jìn)行分類存放。對(duì)驗(yàn)收不合格的原燃料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門處理。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)原燃料儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保儲(chǔ)存設(shè)施的安全可靠。儲(chǔ)存設(shè)施包括倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐、料場(chǎng)等。2.儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等功能，滿足原燃料的儲(chǔ)存要求。3.對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行改造或新建時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立原燃料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原燃料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原燃料的特性和儲(chǔ)存要求，對(duì)原燃料進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。不同品種、規(guī)格、質(zhì)量的原燃料應(yīng)分開(kāi)存放，避免相互污染和混淆。3.定期對(duì)原燃料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度。盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括原燃料的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量、儲(chǔ)存狀況等方面。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原燃料的消耗情況、采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)包括最低庫(kù)存量、最高庫(kù)存量等。2.當(dāng)原燃料庫(kù)存達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保原燃料供應(yīng)的連續(xù)性。六、使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明原燃料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原燃料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放的原燃料應(yīng)與領(lǐng)料單一致，確保原燃料的正確使用。3.領(lǐng)料部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)料單，作為核算原燃料消耗的依據(jù)。（二）消耗核算1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立原燃料消耗臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原燃料的領(lǐng)用數(shù)量、使用情況、產(chǎn)品產(chǎn)量等信息。原燃料消耗臺(tái)賬應(yīng)定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)原燃料消耗臺(tái)賬和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)原燃料消耗進(jìn)行核算和分析，考核原燃料消耗指標(biāo)的完成情況。3.定期對(duì)原燃料消耗情況進(jìn)行總結(jié)和分析，查找消耗偏高的原因，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，降低原燃料消耗成本。（三）質(zhì)量跟蹤1.生產(chǎn)部門在使用原燃料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原燃料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)重新對(duì)原燃料進(jìn)行檢驗(yàn)，確定質(zhì)量問(wèn)題的原因和責(zé)任。2.對(duì)于因原燃料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)事故或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和處理。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)提供技術(shù)支持，協(xié)助查明原因，提出改進(jìn)措施。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量跟蹤情況，與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問(wèn)題，如要求供應(yīng)商采取整改措施、退貨、換貨等，確保原燃料質(zhì)量符合要求。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)原燃料管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、工作流程是否規(guī)范、各項(xiàng)記錄是否完整準(zhǔn)確等。2.采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等應(yīng)定期對(duì)本部門的原燃料管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。3.公司應(yīng)建立原燃料管理舉報(bào)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)原燃料管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立原燃料管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的原燃料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包