外協(xié)品管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司外協(xié)品的管理流程，確保外協(xié)品的質量、交期和成本符合公司要求，提高公司整體運營效率和競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外協(xié)加工、外協(xié)采購的產(chǎn)品及服務的管理。（三）職責分工1.采購部門負責尋找、評估和選擇合格的外協(xié)供應商。與外協(xié)供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。跟蹤外協(xié)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調解決交期、質量等問題。2.質量部門制定外協(xié)品的檢驗標準和檢驗流程。對外協(xié)品進行檢驗和驗收，確保產(chǎn)品質量符合要求。對不合格外協(xié)品進行判定和處理，跟蹤整改情況。3.技術部門提供外協(xié)品的技術要求和圖紙。協(xié)助采購部門評估外協(xié)供應商的技術能力。對外協(xié)過程中的技術問題提供支持和指導。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排外協(xié)加工任務。協(xié)調與外協(xié)供應商的生產(chǎn)銜接，確保生產(chǎn)進度。負責外協(xié)品的接收、存儲和發(fā)放。5.財務部門審核外協(xié)采購合同和付款申請。對外協(xié)成本進行核算和控制。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集潛在外協(xié)供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。根據(jù)公司的外協(xié)需求和供應商的基本情況，制定供應商篩選標準，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質量控制、價格水平、信譽等方面。對潛在供應商進行初步篩選，剔除不符合要求的供應商，確定入圍供應商名單。2.供應商評估采購部門組織相關部門對入圍供應商進行實地考察和評估?？疾靸热莅ü痰纳a(chǎn)現(xiàn)場、質量管理體系、設備狀況、人員素質等方面。評估供應商的技術能力、生產(chǎn)能力、質量保證能力、價格競爭力、交貨期保證能力等。根據(jù)評估結果，對供應商進行打分，確定合格供應商名單。3.供應商審批采購部門將合格供應商名單提交給公司管理層進行審批。公司管理層根據(jù)供應商評估結果和公司戰(zhàn)略需求，批準合格供應商名單。采購部門與批準的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。（二）供應商考核1.考核指標質量指標：包括外協(xié)品的合格率、退貨率、質量問題發(fā)生率等。交期指標：包括按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等。價格指標：包括外協(xié)產(chǎn)品的價格合理性、價格波動情況等。服務指標：包括供應商的響應速度、售后服務質量等。2.考核周期采購部門每月對供應商進行一次考核。每季度對供應商進行一次綜合考核。3.考核方式采購部門收集供應商的相關數(shù)據(jù)，包括質量檢驗報告、交貨記錄、價格清單等。質量部門對外協(xié)品的質量情況進行統(tǒng)計和分析，提供質量考核數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部門對供應商的交貨期情況進行統(tǒng)計和分析，提供交期考核數(shù)據(jù)。采購部門根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，對供應商進行打分和排名。4.考核結果應用對于考核優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等。對于考核不合格的供應商，采購部門發(fā)出整改通知，要求供應商限期整改。連續(xù)兩次考核不合格的供應商，采購部門暫停與其合作，直至供應商整改合格。（三）供應商淘汰1.淘汰標準出現(xiàn)嚴重質量問題，導致公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量事故。連續(xù)多次交貨延遲，影響公司生產(chǎn)計劃的正常執(zhí)行。價格不合理，導致公司成本大幅增加。服務質量差，嚴重影響公司與供應商的合作關系。2.淘汰程序采購部門根據(jù)淘汰標準，提出淘汰供應商的建議。采購部門組織相關部門對淘汰供應商的建議進行審核。審核通過后，采購部門向供應商發(fā)出淘汰通知，終止雙方的合作協(xié)議。采購部門對淘汰供應商的相關資料進行整理和歸檔。三、外協(xié)采購管理（一）采購計劃1.需求預測生產(chǎn)部門根據(jù)公司的銷售訂單和生產(chǎn)計劃，預測外協(xié)產(chǎn)品的需求數(shù)量和交貨時間。采購部門結合生產(chǎn)部門的需求預測，考慮庫存情況、市場變化等因素，制定外協(xié)采購計劃。2.采購申請生產(chǎn)部門根據(jù)外協(xié)采購計劃，填寫采購申請單，注明外協(xié)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等信息。采購申請單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核后，提交給采購部門。3.采購審批采購部門對采購申請單進行審核，審核內容包括采購需求的合理性、采購價格的合理性、供應商的選擇等。采購申請單經(jīng)采購部門負責人審核后，提交給公司管理層進行審批。公司管理層根據(jù)采購申請單的內容和公司的資金狀況，批準采購申請單。（二）采購合同1.合同簽訂采購部門根據(jù)批準的采購申請單，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等內容。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.合同執(zhí)行采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保合同的順利履行。供應商應按照采購合同的約定，按時、按質、按量交付外協(xié)產(chǎn)品。采購部門應及時接收外協(xié)產(chǎn)品，并進行檢驗和驗收。（三）采購變更1.變更申請在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計劃調整等原因需要變更采購合同，采購部門應填寫采購變更申請單，注明變更的內容、原因、影響等信息。采購變更申請單經(jīng)采購部門負責人審核后，提交給公司管理層進行審批。2.變更審批公司管理層根據(jù)采購變更申請單的內容和公司的實際情況，批準采購變更申請單。采購部門將批準的采購變更申請單及時通知供應商，與供應商協(xié)商變更采購合同的相關條款。3.變更執(zhí)行采購部門與供應商協(xié)商一致后，簽訂采購變更協(xié)議，明確變更后的采購合同條款。采購部門負責跟蹤采購變更協(xié)議的執(zhí)行情況，確保變更后的采購合同順利履行。四、外協(xié)加工管理（一）加工任務下達1.任務分配生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，將外協(xié)加工任務分配給合適的供應商。生產(chǎn)部門應明確外協(xié)加工任務的要求，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準、交貨時間等信息。2.任務下達生產(chǎn)部門填寫外協(xié)加工任務單，經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核后，提交給采購部門。采購部門將外協(xié)加工任務單轉發(fā)給供應商，并要求供應商確認接收。（二）加工過程監(jiān)控1.進度跟蹤采購部門負責跟蹤外協(xié)加工任務的進度，及時與供應商溝通協(xié)調，確保加工任務按時完成。采購部門應定期向生產(chǎn)部門匯報外協(xié)加工任務的進度情況。2.質量監(jiān)控質量部門制定外協(xié)加工過程的質量監(jiān)控計劃，對外協(xié)加工過程進行定期檢查和不定期抽查。質量部門應及時發(fā)現(xiàn)和解決外協(xié)加工過程中的質量問題，確保外協(xié)產(chǎn)品質量符合要求。3.技術支持技術部門對外協(xié)加工過程中的技術問題提供支持和指導，確保供應商能夠按照技術要求進行加工。技術部門應及時處理供應商提出的技術問題，保證加工任務的順利進行。（三）加工驗收1.驗收準備質量部門根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的質量標準，制定驗收方案和驗收標準。質量部門準備好驗收所需的工具和設備，如量具、檢測儀器等。2.驗收實施外協(xié)產(chǎn)品加工完成后，供應商應通知采購部門進行驗收。采購部門組織質量部門、生產(chǎn)部門等相關人員對外協(xié)產(chǎn)品進行驗收。驗收人員按照驗收方案和驗收標準，對外協(xié)產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等方面進行檢查和測試。3.驗收結果處理驗收合格的外協(xié)產(chǎn)品，采購部門辦理入庫手續(xù)，并通知生產(chǎn)部門領用。驗收不合格的外協(xié)產(chǎn)品，采購部門應及時通知供應商進行整改，整改合格后重新進行驗收。對于多次整改仍不合格的外協(xié)產(chǎn)品，采購部門應按照合同約定進行處理，如退貨、扣款等。五、外協(xié)品檢驗與驗收（一）檢驗標準1.制定原則外協(xié)品的檢驗標準應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。外協(xié)品的檢驗標準應根據(jù)公司的產(chǎn)品質量要求和實際情況制定。2.標準內容外協(xié)品的檢驗標準應包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求。外協(xié)品的檢驗標準應明確檢驗方法、檢驗工具、檢驗頻次等內容。（二）檢驗流程1.進貨檢驗外協(xié)產(chǎn)品到貨后，倉庫管理人員應及時通知質量部門進行檢驗。質量部門檢驗人員按照檢驗標準，對外協(xié)產(chǎn)品進行外觀、尺寸等方面的初步檢驗。對于需要進行性能測試的外協(xié)產(chǎn)品，質量部門檢驗人員應按照規(guī)定的檢驗方法和檢驗工具進行測試。2.抽樣檢驗對于批量較大的外協(xié)產(chǎn)品，質量部門應按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應確保樣本具有代表性，能夠反映整批產(chǎn)品的質量情況。3.最終檢驗外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)進貨檢驗和抽樣檢驗合格后，質量部門檢驗人員進行最終檢驗。最終檢驗應確保外協(xié)產(chǎn)品的質量符合公司的要求和合同約定。（三）驗收結果處理1.合格處理外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，質量部門出具檢驗合格報告。倉庫管理人員根據(jù)檢驗合格報告，辦理外協(xié)產(chǎn)品的入庫手續(xù)。2.不合格處理外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格后，質量部門出具檢驗不合格報告。采購部門應及時通知供應商，要求供應商對不合格產(chǎn)品進行整改或換貨。供應商整改或換貨后，質量部門應重新進行檢驗，直至產(chǎn)品合格為止。六、外協(xié)品庫存管理（一）庫存分類1.按用途分類原材料庫存：用于生產(chǎn)過程中的原材料。在制品庫存：正在加工過程中的外協(xié)產(chǎn)品。成品庫存：已經(jīng)加工完成并檢驗合格的外協(xié)產(chǎn)品。2.按存儲地點分類公司倉庫庫存：存儲在公司內部倉庫的外協(xié)產(chǎn)品。供應商庫存：存儲在供應商倉庫的外協(xié)產(chǎn)品。（二）庫存管理1.入庫管理外協(xié)產(chǎn)品到貨后，倉庫管理人員應核對送貨單、采購合同等相關單據(jù)，確保產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息一致。倉庫管理人員對外協(xié)產(chǎn)品進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。2.存儲管理倉庫管理人員應按照庫存分類的要求，對外協(xié)產(chǎn)品進行分類存放。倉庫管理人員應定期對庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量準確、質量完好。對于有保質期要求的外協(xié)產(chǎn)品，倉庫管理人員應按照保質期的要求進行管理，確保產(chǎn)品在保質期內使用。3.出庫管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單，注明所需外協(xié)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領料單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核后，提交給倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)領料單，對外協(xié)產(chǎn)品進行發(fā)放，并填寫出庫單。出庫單應注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領用部門等信息。七、外協(xié)品成本管理（一）成本核算1.核算方法采購部門根據(jù)采購合同和發(fā)票等相關單據(jù)，對外協(xié)采購成本進行核算。生產(chǎn)部門根據(jù)外協(xié)加工任務單和加工費用結算單等相關單據(jù)，對外協(xié)加工成本進行核算。財務部門根據(jù)采購部門和生產(chǎn)部門提供的成本核算數(shù)據(jù)，對外協(xié)品的總成本進行核算。2.核算內容外協(xié)采購成本包括采購價格、運輸費用、保險費用等。外協(xié)加工成本包括加工費用、輔料費用、設備折舊費用等。外協(xié)品的總成本包括采購成本和加工成本。（二）成本控制1.預算控制財務部門根據(jù)公司的經(jīng)營目標和成本預算，制定外協(xié)品成本控制目標。采購部門和生產(chǎn)部門應根據(jù)成本控制目標，制定相應的成本控制措施。2.價格控制采購部門應通過與供應商談判、招標等方式，降低外協(xié)采購價格。采購部門應定期對外協(xié)采購價格進行分析和比較，及時