主機(jī)加固管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司主機(jī)安全防護(hù)，規(guī)范主機(jī)加固管理工作，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有主機(jī)設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、工作站、終端設(shè)備等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全政策，確保主機(jī)加固工作合法合規(guī)。2.整體性原則：從公司整體信息安全角度出發(fā)，綜合考慮主機(jī)系統(tǒng)各個層面的安全需求，進(jìn)行全面加固。3.預(yù)防為主原則：采取積極有效的措施，提前預(yù)防主機(jī)安全風(fēng)險，降低安全事件發(fā)生的可能性。4.可操作性原則：制定的管理辦法和技術(shù)措施應(yīng)具有實際可操作性，便于相關(guān)人員執(zhí)行。二、主機(jī)安全現(xiàn)狀評估（一）評估內(nèi)容1.操作系統(tǒng)安全：檢查操作系統(tǒng)版本、補(bǔ)丁更新情況、用戶權(quán)限設(shè)置、安全策略配置等。2.應(yīng)用程序安全：評估主機(jī)上運(yùn)行的各類應(yīng)用程序的安全性，包括是否存在漏洞、是否進(jìn)行了安全配置等。3.網(wǎng)絡(luò)安全：查看主機(jī)的網(wǎng)絡(luò)連接情況，如防火墻配置、入侵檢測/防范系統(tǒng)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)訪問控制等。4.數(shù)據(jù)安全：審查主機(jī)上存儲的數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，包括數(shù)據(jù)備份策略、數(shù)據(jù)加密情況等。（二）評估方法1.漏洞掃描：使用專業(yè)的漏洞掃描工具，定期對主機(jī)進(jìn)行全面掃描，發(fā)現(xiàn)潛在的安全漏洞。2.人工檢查：由專業(yè)技術(shù)人員對主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行人工檢查，重點關(guān)注關(guān)鍵配置和敏感信息。3.安全審計：查看主機(jī)系統(tǒng)的安全審計日志，分析是否存在異常行為。（三）評估周期每年至少進(jìn)行一次全面的主機(jī)安全現(xiàn)狀評估，對于重要主機(jī)或發(fā)生重大安全事件后，應(yīng)及時進(jìn)行專項評估。三、主機(jī)加固措施（一）操作系統(tǒng)加固1.更新系統(tǒng)補(bǔ)?。杭皶r安裝操作系統(tǒng)廠商發(fā)布的安全補(bǔ)丁，確保系統(tǒng)內(nèi)核和關(guān)鍵組件的安全性。2.強(qiáng)化用戶認(rèn)證：采用強(qiáng)密碼策略，要求用戶定期更換密碼，并啟用多因素認(rèn)證機(jī)制，如密碼+令牌、密碼+指紋識別等。3.優(yōu)化安全策略：根據(jù)公司安全需求，調(diào)整操作系統(tǒng)的安全策略，如限制不必要的服務(wù)啟動、設(shè)置訪問控制列表等。4.啟用安全審計：開啟操作系統(tǒng)的安全審計功能，記錄重要的系統(tǒng)操作和事件，以便及時發(fā)現(xiàn)安全問題。（二）應(yīng)用程序加固1.漏洞修復(fù)：定期對主機(jī)上運(yùn)行的應(yīng)用程序進(jìn)行漏洞掃描，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞。2.安全配置檢查：檢查應(yīng)用程序的安全配置，如數(shù)據(jù)庫連接字符串加密、文件上傳限制、輸入驗證等，確保應(yīng)用程序的安全性。3.代碼審查：對于關(guān)鍵的應(yīng)用程序，定期進(jìn)行代碼審查，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。4.應(yīng)用程序防火墻：部署應(yīng)用程序防火墻，對進(jìn)出應(yīng)用程序的流量進(jìn)行監(jiān)控和過濾，防止惡意攻擊。（三）網(wǎng)絡(luò)安全加固1.防火墻配置：合理配置防火墻規(guī)則，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問，只允許合法的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。2.入侵檢測/防范系統(tǒng)：安裝入侵檢測/防范系統(tǒng)（IDS/IPS），實時監(jiān)測和防范網(wǎng)絡(luò)入侵行為，及時發(fā)現(xiàn)并阻斷異常流量。3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：實施基于角色的網(wǎng)絡(luò)訪問控制，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限，限制其對網(wǎng)絡(luò)資源的訪問。4.VPN安全：如果公司使用VPN，加強(qiáng)VPN的安全配置，采用加密隧道技術(shù)，確保遠(yuǎn)程訪問的安全性。（四）數(shù)據(jù)安全加固1.數(shù)據(jù)備份：制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對主機(jī)上的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。2.數(shù)據(jù)加密：對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。3.數(shù)據(jù)訪問控制：嚴(yán)格控制對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問敏感數(shù)據(jù)。4.數(shù)據(jù)恢復(fù)測試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。四、主機(jī)加固實施流程（一）加固計劃制定1.根據(jù)主機(jī)安全現(xiàn)狀評估結(jié)果，制定詳細(xì)的主機(jī)加固計劃，明確加固目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任人以及時間節(jié)點。2.加固計劃應(yīng)充分考慮公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性，避免因加固工作對業(yè)務(wù)造成較大影響。（二）加固方案審批1.將制定好的主機(jī)加固方案提交給公司安全管理部門進(jìn)行審批。2.安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)專家對加固方案進(jìn)行評審，確保方案的合理性和可行性。（三）加固實施1.按照審批通過的加固方案，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)具體的主機(jī)加固實施工作。2.在加固過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括操作步驟、遇到的問題及解決方法等。（四）加固測試1.加固完成后，對主機(jī)進(jìn)行全面的測試，驗證加固措施是否有效，是否對業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。2.測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試等。（五）驗收1.由安全管理部門組織相關(guān)人員對主機(jī)加固工作進(jìn)行驗收。2.驗收合格后，出具驗收報告，確認(rèn)主機(jī)加固工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。五、主機(jī)加固監(jiān)控與維護(hù)（一）監(jiān)控指標(biāo)1.系統(tǒng)資源利用率：監(jiān)控主機(jī)的CPU、內(nèi)存、磁盤I/O等資源的使用情況，確保系統(tǒng)性能穩(wěn)定。2.網(wǎng)絡(luò)流量：實時監(jiān)測主機(jī)的網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)異常流量。3.安全事件：監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)的安全審計日志，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全事件。4.系統(tǒng)日志：定期查看主機(jī)系統(tǒng)的各類日志，分析系統(tǒng)運(yùn)行狀況。（二）監(jiān)控頻率1.對于關(guān)鍵主機(jī)，實行24小時實時監(jiān)控；對于一般主機(jī)，至少每天進(jìn)行一次監(jiān)控。2.安全事件監(jiān)控應(yīng)實時進(jìn)行，一旦發(fā)現(xiàn)異常事件，立即進(jìn)行處理。（三）維護(hù)措施1.定期對主機(jī)進(jìn)行巡檢，檢查硬件設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保硬件設(shè)備正常工作。2.根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，及時調(diào)整主機(jī)的配置參數(shù)，優(yōu)化系統(tǒng)性能。3.對主機(jī)上的軟件進(jìn)行定期更新和維護(hù)，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。4.針對發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如修復(fù)漏洞、加強(qiáng)訪問控制等。六、人員管理（一）人員培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加主機(jī)安全加固相關(guān)的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括操作系統(tǒng)安全、應(yīng)用程序安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等方面的知識和技能。（二）人員權(quán)限管理1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，合理分配主機(jī)系統(tǒng)的訪問權(quán)限，確保用戶只能訪問其工作所需的資源。2.定期對員工的權(quán)限進(jìn)行審查，及時調(diào)整權(quán)限設(shè)置，避免權(quán)限濫用。（三）人員安全意識教育1.通過內(nèi)部宣傳、培訓(xùn)、案例分析等方式，加強(qiáng)員工的安全意識教育，提高員工對主機(jī)安全重要性的認(rèn)識。2.教育員工遵守公司的安全規(guī)定，不隨意下載和安裝不明來源的軟件，不泄露公司的敏感信息。七、應(yīng)急響應(yīng)（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定主機(jī)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)主機(jī)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，相關(guān)人員按照職責(zé)分工迅速開展應(yīng)急處置工作。2.應(yīng)急處置工作包括事件報告、事件分析、事件處理、事件恢復(fù)等環(huán)節(jié)。3.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時收集和保存相關(guān)證據(jù)，以便后續(xù)進(jìn)行調(diào)查和分析。（三）應(yīng)急演練1.定期組織主機(jī)安全應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊的實戰(zhàn)能力。2.演練內(nèi)容包括模擬安全事件場景、應(yīng)急處置流程、人員協(xié)調(diào)配合等方面。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對主機(jī)加固管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各項管理辦法和技術(shù)措施得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括主機(jī)安全現(xiàn)狀評估情況、加固措施實施情況、監(jiān)控與維護(hù)工作情況、應(yīng)急響應(yīng)工作情況等。（二）考核指標(biāo)1.主機(jī)安全漏洞數(shù)量：考核主機(jī)系統(tǒng)中存在的安全漏洞數(shù)量是否得到有效控制。2.安全事件發(fā)生率：統(tǒng)計主機(jī)安全事件的發(fā)生次數(shù)，考核安全防護(hù)措施的有效性。3.系統(tǒng)可用性：評估主機(jī)系統(tǒng)的可用性指標(biāo)，如系統(tǒng)停機(jī)時間、業(yè)務(wù)中斷次數(shù)等。4.員工安全意識考核：通過員工安全知識測試、日常行為表現(xiàn)等方式，考核員工的安全意識水平。