原礦品質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原礦品質(zhì)管理，確保原礦質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及原礦采購、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將原礦質(zhì)量放在首位，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)原礦品質(zhì)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的管理。3.全員參與原則：原礦品質(zhì)管理涉及公司各個(gè)部門和人員，需全體員工共同參與。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化原礦品質(zhì)管理流程和方法，持續(xù)提高原礦品質(zhì)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原礦供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式等條款。3.跟蹤原礦采購進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原礦檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)原礦的檢驗(yàn)工作。2.對(duì)原礦質(zhì)量進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格原礦提出處理意見。3.參與原礦質(zhì)量問題的分析和解決，提供技術(shù)支持。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，合理安排原礦的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.反饋原礦在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（四）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原礦的儲(chǔ)存管理，確保原礦儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，防止原礦變質(zhì)。2.建立原礦出入庫臺(tái)賬，記錄原礦的出入庫數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。（五）技術(shù)部門1.提供原礦品質(zhì)相關(guān)的技術(shù)支持，協(xié)助制定原礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.參與原礦質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進(jìn)措施和建議。三、原礦采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司原礦需求，廣泛收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)、價(jià)格、交貨期等方面。3.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行復(fù)審。（二）采購合同簽訂1.采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確原礦的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，如有特殊要求應(yīng)在合同中明確注明。（三）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤原礦采購進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如遇供應(yīng)商無法按時(shí)交貨或原礦質(zhì)量出現(xiàn)問題，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催促交貨、協(xié)商解決質(zhì)量問題、調(diào)整采購計(jì)劃等。四、原礦檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)采購合同、原礦特性和生產(chǎn)需求，制定原礦檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，確定原礦的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原礦的化學(xué)成分、粒度、水分、雜質(zhì)含量等指標(biāo)。（三）檢驗(yàn)實(shí)施1.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原礦進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好記錄，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原礦，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并注明不合格項(xiàng)目和原因。（四）檢驗(yàn)報(bào)告出具1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)出具原礦檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括原礦名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字、審核人員審核、批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后生效。五、原礦儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原礦的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保原礦質(zhì)量不受影響。2.儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等。（二）儲(chǔ)存方式選擇1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原礦的種類、數(shù)量、特性等因素，選擇合適的儲(chǔ)存方式，如散裝儲(chǔ)存、袋裝儲(chǔ)存等。2.不同種類的原礦應(yīng)分開儲(chǔ)存，避免相互污染。（三）庫存管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立原礦庫存臺(tái)賬，記錄原礦的出入庫數(shù)量、質(zhì)量狀況、儲(chǔ)存位置等信息。2.定期對(duì)原礦庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫存原礦應(yīng)進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)處理。六、原礦使用管理（一）使用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原礦庫存情況，制定原礦使用計(jì)劃。2.使用計(jì)劃應(yīng)明確原礦的種類、數(shù)量、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)等內(nèi)容。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照使用計(jì)劃，合理安排原礦的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.在原礦使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制原礦的投入量和使用比例，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.如發(fā)現(xiàn)原礦質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。七、不合格原礦管理（一）不合格原礦判定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原礦進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否為不合格原礦。2.不合格原礦的判定應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，如有異議可進(jìn)行復(fù)檢。（二）不合格原礦處理1.對(duì)判定為不合格的原礦，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門和相關(guān)部門。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原礦，如退貨、換貨、降價(jià)等。3.如因不合格原礦給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。（三）不合格原礦記錄與分析1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立不合格原礦記錄臺(tái)賬，記錄不合格原礦的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、供應(yīng)商等信息。2.定期對(duì)不合格原礦進(jìn)行分析，查找原因，采取措施，防止類似問題再次發(fā)生。八、原礦品質(zhì)追溯管理（一）追溯信息收集1.各部門應(yīng)在原礦采購、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，收集相關(guān)信息，如供應(yīng)商信息、采購合同、檢驗(yàn)報(bào)告、出入庫記錄、使用記錄等。2.追溯信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映原礦的來源、流向和質(zhì)量狀況。（二）追溯系統(tǒng)建立1.公司應(yīng)建立原礦品質(zhì)追溯系統(tǒng)，將收集到的追溯信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原礦品質(zhì)的全程追溯。2.追溯系統(tǒng)應(yīng)具備查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，方便公司對(duì)原礦品質(zhì)進(jìn)行管理和決策。（三）追溯流程1.當(dāng)出現(xiàn)原礦質(zhì)量問題或需要追溯原礦品質(zhì)時(shí)，相關(guān)部門可通過追溯系統(tǒng)查詢原礦的相關(guān)信息，了解原礦的來源、流向和質(zhì)量狀況。2.根據(jù)追溯結(jié)果，采取相應(yīng)的措施，如召回產(chǎn)品、處理供應(yīng)商、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織原礦品質(zhì)管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括原礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、儲(chǔ)存管理、使用管理、不合格原礦處理等方面。（二）考核1.公司應(yīng)建立原礦品