委外驗(yàn)貨管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)貨管理流程，確保委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合公司要求及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司利益，維護(hù)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)貨管理活動，包括但不限于原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂委外加工合同，明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款。提前通知質(zhì)量部門安排驗(yàn)貨計劃。2.質(zhì)量部門制定驗(yàn)貨計劃和具體的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、流程。組織實(shí)施驗(yàn)貨工作，對委外加工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和判定。對驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，確保問題得到有效解決。3.生產(chǎn)部門協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)貨工作，提供必要的生產(chǎn)信息和技術(shù)支持。對驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及時安排入庫、投產(chǎn)等后續(xù)處理。4.財務(wù)部門根據(jù)質(zhì)量部門出具的驗(yàn)貨報告，對符合付款條件的委外加工產(chǎn)品辦理付款手續(xù)。二、委外加工合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在簽訂委外加工合同前，應(yīng)確保合同條款明確、具體，特別是關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格品處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。質(zhì)量要求應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.合同中應(yīng)明確規(guī)定委外加工產(chǎn)品的交付時間、地點(diǎn)及方式，確保產(chǎn)品能夠按時、準(zhǔn)確送達(dá)公司指定地點(diǎn)。（二）合同變更1.如因各種原因需要變更委外加工合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及相應(yīng)的處理措施。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)合同變更情況，及時調(diào)整驗(yàn)貨計劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)貨工作的有效性。三、驗(yàn)貨計劃制定（一）計劃依據(jù)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)委外加工合同要求、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)進(jìn)度等因素制定驗(yàn)貨計劃。驗(yàn)貨計劃應(yīng)涵蓋原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等各個環(huán)節(jié)。（二）計劃內(nèi)容1.檢驗(yàn)項目：明確各項檢驗(yàn)的具體內(nèi)容，包括外觀、尺寸、性能、功能、化學(xué)成分等。2.檢驗(yàn)方法：規(guī)定采用的檢驗(yàn)手段和工具，如目視檢查、量具測量、儀器檢測、試驗(yàn)驗(yàn)證等。3.檢驗(yàn)頻次：確定不同階段和產(chǎn)品類型的檢驗(yàn)次數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。4.檢驗(yàn)人員安排：指定負(fù)責(zé)具體驗(yàn)貨工作的人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。5.時間安排：詳細(xì)列出各階段驗(yàn)貨的具體時間節(jié)點(diǎn)，確保與生產(chǎn)進(jìn)度相匹配。（三）計劃調(diào)整如遇特殊情況需要調(diào)整驗(yàn)貨計劃，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，并說明調(diào)整原因和調(diào)整后的計劃安排。四、原材料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉委外加工合同中對原材料的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)文件和工具。2.提前與供應(yīng)商溝通原材料到貨時間和地點(diǎn)，確保在原材料到貨時能夠及時進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)流程1.原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與委外加工合同一致。2.按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對原材料進(jìn)行外觀、尺寸、性能等方面的檢驗(yàn)。對于需要進(jìn)行化學(xué)分析或物理性能測試的原材料，應(yīng)送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，填寫原材料檢驗(yàn)報告。檢驗(yàn)報告應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。（三）不合格處理1.如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.供應(yīng)商應(yīng)對不合格原材料進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。質(zhì)量部門應(yīng)對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.對于因原材料不合格導(dǎo)致的損失，按照委外加工合同的約定由責(zé)任方承擔(dān)。五、半成品檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)時機(jī)在委外加工過程中，當(dāng)半成品加工完成且經(jīng)供應(yīng)商自檢合格后，質(zhì)量部門應(yīng)安排進(jìn)行半成品檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)內(nèi)容1.半成品的外觀應(yīng)符合要求，無明顯缺陷，如劃痕、磕碰、變形等。2.尺寸精度應(yīng)滿足委外加工合同規(guī)定的公差范圍。3.性能指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，如機(jī)械性能、電氣性能等。4.對半成品的裝配情況進(jìn)行檢查，確保各零部件裝配正確、牢固。（三）檢驗(yàn)方法1.采用目視檢查、量具測量、簡單試驗(yàn)等方法進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對于關(guān)鍵性能指標(biāo)，可使用專業(yè)檢測設(shè)備進(jìn)行檢測。（四）結(jié)果判定與處理1.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫半成品檢驗(yàn)報告，判定半成品是否合格。2.如半成品合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具合格證明，通知生產(chǎn)部門繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。3.如半成品不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商對不合格半成品進(jìn)行返工、返修或報廢處理。同時，質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤不合格品的處理情況，確保處理后的半成品質(zhì)量符合要求。六、成品檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉委外加工合同中對成品的質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好完整的檢驗(yàn)文件和工具，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗(yàn)記錄表格、量具、儀器等。2.提前了解成品的生產(chǎn)進(jìn)度，確保在成品完工后能夠及時進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)流程1.成品完工后，供應(yīng)商應(yīng)通知公司質(zhì)量部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員首先核對成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)識等信息是否與委外加工合同一致。2.按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)、功能測試、包裝等方面。外觀質(zhì)量檢查：通過目視檢查成品表面是否有瑕疵、劃傷、裂紋、變形、色澤不均等缺陷。尺寸精度測量：使用量具對成品的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量，確保符合合同規(guī)定的公差范圍。性能指標(biāo)檢測：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，采用專業(yè)儀器對成品的各項性能指標(biāo)進(jìn)行檢測，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。功能測試：按照產(chǎn)品的使用說明書和操作要求，對成品進(jìn)行功能測試，驗(yàn)證其各項功能是否正常。包裝檢查：檢查成品的包裝是否完好，標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，包裝材料是否符合要求，能否有效保護(hù)產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲存過程中不受損壞。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)過程和結(jié)果，填寫成品檢驗(yàn)報告。檢驗(yàn)報告應(yīng)詳細(xì)記錄成品的基本信息、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。（三）抽樣檢驗(yàn)對于批量較大的成品，可根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣方法應(yīng)科學(xué)合理，確保能夠代表整批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。抽樣檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)作為判定整批產(chǎn)品是否合格的重要依據(jù)。（四）不合格處理1.如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)成品不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即出具不合格報告，通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，明確不合格產(chǎn)品的處理方式，如返工、返修、換貨、退貨等。2.供應(yīng)商應(yīng)對不合格成品進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。質(zhì)量部門應(yīng)對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.對于因成品不合格導(dǎo)致的損失，按照委外加工合同的約定由責(zé)任方承擔(dān)。如因不合格成品給公司造成重大損失的，公司有權(quán)追究供應(yīng)商的法律責(zé)任。七、驗(yàn)貨記錄與報告（一）記錄要求1.檢驗(yàn)人員應(yīng)在驗(yàn)貨過程中及時、準(zhǔn)確地記錄各項檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，記錄應(yīng)清晰、完整、可追溯。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息；半成品和成品的相關(guān)信息及檢驗(yàn)情況也應(yīng)詳細(xì)記錄。3.驗(yàn)貨記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。（二）報告編制1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)貨記錄編制驗(yàn)貨報告，驗(yàn)貨報告應(yīng)客觀、公正地反映委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。2.驗(yàn)貨報告應(yīng)包括產(chǎn)品基本信息、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論、不合格情況及處理建議等內(nèi)容。3.驗(yàn)貨報告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后生效。（三）報告發(fā)放1.驗(yàn)貨報告編制完成后，質(zhì)量部門應(yīng)及時將報告發(fā)放給采購部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.采購部門根據(jù)驗(yàn)貨報告與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理質(zhì)量問題；生產(chǎn)部門根據(jù)報告安排后續(xù)生產(chǎn)工作；財務(wù)部門根據(jù)報告辦理付款等相關(guān)手續(xù)。八、不合格品管理（一）標(biāo)識與隔離1.對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。標(biāo)識可采用粘貼不合格標(biāo)簽、掛牌等方式，注明不合格品名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。2.將不合格品放置在指定的隔離區(qū)域，與合格品分開存放，并有明顯的隔離標(biāo)識，防止不合格品在未經(jīng)處理前被誤用或流轉(zhuǎn)。（二）評審與處置1.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響、處理成本等因素。2.根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的處置方式，常見的處置方式包括返工、返修、換貨、退貨、讓步接收、報廢等。返工：對不合格品進(jìn)行重新加工，使其符合質(zhì)量要求。返工應(yīng)在質(zhì)量部門的監(jiān)督下進(jìn)行，返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)。返修：對不合格品進(jìn)行修復(fù)，使其滿足使用要求，但可能無法完全達(dá)到原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。返修后的產(chǎn)品也需進(jìn)行檢驗(yàn)，確定是否符合要求。換貨：要求供應(yīng)商更換合格的產(chǎn)品，以滿足公司的需求。退貨：將不合格品退回給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，對不合格品采取讓步接收的方式，但應(yīng)明確使用范圍、限制條件和后續(xù)處理措施。報廢：對于無法返工、返修或無使用價值的不合格品，應(yīng)予以報廢處理，并做好記錄。（三）跟蹤與驗(yàn)證1.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品的處置過程進(jìn)行跟蹤，確保處置措施得到有效執(zhí)行。2.對返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，驗(yàn)證其是否符合質(zhì)量要求。對于換貨、退貨的產(chǎn)品，應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的處理情況，確保問題得到徹底解決。3.定期對不合格品管理情況進(jìn)行總結(jié)分析，查找不合格品產(chǎn)生的原因，采取針對性的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、供應(yīng)商管理（一）評估與選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，定期對委外加工供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、信譽(yù)狀況、價格水平等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、評估報告、合作記錄、質(zhì)量表現(xiàn)等內(nèi)容。3.在選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等情況，確保其具備提供符合質(zhì)量要求產(chǎn)品的能力。（二）培訓(xùn)與溝通1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)貨流程，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識和管理水平。2.采購部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，及時傳達(dá)公司的質(zhì)量要求和生產(chǎn)計劃變更等信息，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量提供產(chǎn)品。3.建立供應(yīng)商溝通機(jī)制，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會議，共同分析解決質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。（三）考核與激勵1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)，對其進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括產(chǎn)品合格率、交貨及時率、質(zhì)量問題處理情況等。2.對于質(zhì)量表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)?/p>