巡察臺賬管理辦法一、總則（一）目的為進一步規(guī)范巡察工作，加強巡察臺賬管理，確保巡察工作有序開展，提高巡察工作質(zhì)量和效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部開展的各類巡察工作所涉及的臺賬管理。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映巡察工作的實際情況，確保數(shù)據(jù)和信息真實可靠。2.完整性原則：涵蓋巡察工作的各個環(huán)節(jié)和方面，保證臺賬資料的全面性和完整性。3.規(guī)范性原則：嚴格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和流程進行臺賬管理，做到標準化、規(guī)范化。4.保密性原則：對巡察工作中涉及的敏感信息和資料嚴格保密，防止泄露。二、臺賬內(nèi)容及要求（一）巡察工作計劃臺賬1.內(nèi)容巡察項目名稱、巡察對象、巡察范圍。巡察工作時間安排，包括進駐時間、各階段工作時間節(jié)點。巡察工作組成員名單及分工。2.要求計劃應(yīng)明確、具體，具有可操作性。工作時間安排要合理，充分考慮各項工作的銜接和進度。成員分工應(yīng)清晰，確保各盡其責。（二）巡察工作底稿臺賬1.內(nèi)容問題線索記錄，包括發(fā)現(xiàn)的問題描述、涉及人員或部門、初步證據(jù)等。談話記錄，詳細記錄與被巡察對象的談話內(nèi)容，包括談話時間、地點、談話人、被談話人、談話要點等。查閱資料記錄，如查閱的文件、賬目、報表等相關(guān)資料的名稱、日期、發(fā)現(xiàn)的問題等。2.要求工作底稿應(yīng)客觀、準確地記錄巡察發(fā)現(xiàn)的問題，表述清晰、邏輯嚴謹。談話記錄要真實反映談話過程，經(jīng)談話人簽字確認。查閱資料記錄應(yīng)注明資料來源和查閱情況。（三）巡察問題臺賬1.內(nèi)容按類別梳理的巡察發(fā)現(xiàn)問題，如黨的領(lǐng)導、黨的建設(shè)、全面從嚴治黨等方面。每個問題的詳細描述、問題性質(zhì)、問題來源。問題整改責任部門、責任人及整改期限。2.要求問題分類要科學合理，便于分析和整改。對問題的描述要準確、完整，明確問題的嚴重程度。整改責任要落實到人，整改期限要明確。（四）巡察整改臺賬1.內(nèi)容整改措施，針對巡察發(fā)現(xiàn)的問題制定具體的整改措施。整改落實情況，包括整改工作進展、已完成的整改任務(wù)、取得的成效等。整改銷號情況，記錄問題整改完成后銷號的時間、依據(jù)等。2.要求整改措施要切實可行，具有針對性和可操作性。整改落實情況要及時更新，確保整改工作按計劃推進。整改銷號要嚴格按照規(guī)定程序進行，確保問題得到徹底解決。（五）巡察工作文件資料臺賬1.內(nèi)容巡察工作方案、通知、報告等各類文件。與巡察工作相關(guān)的會議記錄、紀要。被巡察對象提供的書面材料等。2.要求文件資料應(yīng)齊全、完整，按照時間順序和類別進行整理歸檔。對重要文件資料要進行備份，防止丟失。三、臺賬管理職責（一）巡察工作領(lǐng)導小組職責1.負責審定巡察臺賬管理辦法，監(jiān)督辦法的執(zhí)行情況。2.對巡察臺賬管理工作中的重大事項進行決策。（二）巡察辦職責1.組織實施巡察臺賬管理辦法，制定相關(guān)工作流程和規(guī)范。2.指導、監(jiān)督巡察組做好臺賬的記錄、整理和歸檔工作。3.定期對巡察臺賬進行匯總分析，為巡察工作提供數(shù)據(jù)支持和決策參考。（三）巡察組職責1.按照臺賬管理辦法的要求，負責本巡察組工作臺賬的建立、記錄和更新。2.及時將巡察工作中形成的各類資料整理歸檔，確保臺賬資料的真實性和完整性。3.配合巡察辦做好臺賬的匯總分析工作。（四）其他部門職責1.被巡察對象應(yīng)積極配合巡察組工作，如實提供相關(guān)資料，按照要求進行問題整改，并及時向巡察組反饋整改情況。2.公司/組織內(nèi)部其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)職責分工，協(xié)助巡察工作，提供必要的支持和配合。四、臺賬建立與記錄（一）臺賬建立1.巡察辦在巡察工作啟動前，根據(jù)巡察工作方案和要求，設(shè)計各類巡察臺賬模板。2.巡察組在進駐被巡察對象前，領(lǐng)取相應(yīng)的臺賬模板，并按照要求進行初始化設(shè)置。（二）記錄要求1.巡察工作過程中，相關(guān)人員應(yīng)及時、準確地記錄各項工作情況，確保臺賬記錄與實際工作同步。2.記錄應(yīng)使用規(guī)范的文字和符號，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人印章或簽字確認。3.對重要事項和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)詳細記錄相關(guān)背景和過程，以便后續(xù)查閱和分析。五、臺賬整理與歸檔（一）定期整理1.巡察組在每個巡察階段結(jié)束后，應(yīng)對本階段形成的臺賬資料進行初步整理。2.巡察工作結(jié)束后，巡察組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將全部臺賬資料移交巡察辦。（二）歸檔要求1.巡察辦按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對巡察臺賬資料進行分類、編號、裝訂。2.歸檔資料應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文檔，確保兩者內(nèi)容一致。電子文檔應(yīng)按照規(guī)范的命名規(guī)則進行存儲，便于查詢和使用。3.建立巡察臺賬檔案目錄，詳細記錄檔案的類別、名稱、存放位置等信息，方便查閱和管理。六、臺賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.巡察工作領(lǐng)導小組成員因工作需要，可查閱巡察臺賬相關(guān)資料。2.巡察辦工作人員在履行工作職責時，可查閱全部巡察臺賬資料。3.巡察組工作人員因工作需要，可查閱與本巡察組相關(guān)的臺賬資料。4.其他因工作需要查閱巡察臺賬的人員，需經(jīng)巡察工作領(lǐng)導小組批準，并在指定地點查閱。（二）查閱程序1.查閱人填寫《巡察臺賬查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負責人審核后，報巡察工作領(lǐng)導小組或巡察辦審批。3.審批通過后，查閱人在巡察辦工作人員的陪同下查閱臺賬資料，不得擅自摘抄、復制、拍照等。如需摘抄、復制相關(guān)資料，應(yīng)另行辦理審批手續(xù)。4.查閱人查閱結(jié)束后，應(yīng)在《巡察臺賬查閱登記表》上簽字確認查閱情況。（三）使用要求1.查閱人應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露巡察臺賬中涉及的敏感信息和資料。2.因工作需要使用巡察臺賬資料的，應(yīng)按照規(guī)定的用途和范圍使用，不得擅自擴大使用范圍或用于其他目的。七、臺賬保管與保密（一）保管期限巡察臺賬檔案的保管期限按照國家檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)批準可進行銷毀處理。（二）保管要求1.設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案存放安全。2.定期對檔案進行檢查和維護，防止檔案損壞、丟失或霉變。3.對電子檔案要定期進行備份，并做好存儲介質(zhì)的保管和維護工作。（三）保密措施1.嚴格限制接觸巡察臺賬檔案的人員范圍，對涉及保密內(nèi)容的檔案應(yīng)進行單獨存放和管理。2.對檔案管理人員進行保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責任。3.加強對檔案查閱、使用過程的管理，嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，防止信息泄露。八、臺賬監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.巡察辦定期對巡察臺賬管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬的建立、記錄、整理、歸檔、查閱、保管等環(huán)節(jié)。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門或人員限期整改。（二）考核評價1.將巡察臺賬管理工作納入對巡察組和相關(guān)部門的考核評價體系，作為工作績效評定的重要依據(jù)。2.考核評價內(nèi)容包括臺賬管理工作的