帶外方式管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司帶外管理方式，確保公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及帶外管理的信息系統(tǒng)、設(shè)備及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保帶外管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將保障信息系統(tǒng)和設(shè)備的安全作為首要目標(biāo)，采取有效措施防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。3.可靠性原則：確保帶外管理機(jī)制穩(wěn)定可靠，能夠在緊急情況下及時(shí)響應(yīng)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。4.最小化原則：嚴(yán)格限定帶外管理的使用范圍和權(quán)限，僅授予必要人員在必要情況下的操作權(quán)限，減少安全風(fēng)險(xiǎn)。二、帶外管理概述（一）定義帶外管理是指通過獨(dú)立于信息系統(tǒng)主傳輸通道的專用通道對(duì)信息系統(tǒng)、設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)的方式。該通道不受信息系統(tǒng)內(nèi)部故障、網(wǎng)絡(luò)擁塞等因素影響，能夠在緊急情況下為系統(tǒng)管理員提供可靠的遠(yuǎn)程管理途徑。（二）帶外管理的方式1.專用硬件設(shè)備：如帶外管理卡，通過專用接口與服務(wù)器等設(shè)備相連，具備獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)接口，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程電源控制、系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控等功能。2.獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)通道：利用與生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)分離的專用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行帶外管理，如使用專用的VPN通道或獨(dú)立的管理網(wǎng)絡(luò)。（三）帶外管理的作用1.在信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障，如網(wǎng)絡(luò)癱瘓、系統(tǒng)死機(jī)等情況下，能夠快速通過帶外通道對(duì)設(shè)備進(jìn)行重啟、配置調(diào)整等操作，減少故障恢復(fù)時(shí)間。2.方便系統(tǒng)管理員遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題并進(jìn)行處理，提高管理效率。3.增強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全性，防止外部非法入侵通過常規(guī)網(wǎng)絡(luò)渠道對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行破壞。三、帶外管理的組織與職責(zé)（一）管理部門公司設(shè)立信息技術(shù)管理部門作為帶外管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善帶外管理相關(guān)制度、流程，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)帶外管理工作。（二）相關(guān)人員職責(zé)1.信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司帶外管理工作的規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)督。審批帶外管理相關(guān)的重大決策和操作。2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)日常帶外管理系統(tǒng)的維護(hù)、配置和監(jiān)控。按照規(guī)定流程處理帶外管理相關(guān)的操作請(qǐng)求，記錄操作日志。及時(shí)報(bào)告帶外管理系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況。3.安全審計(jì)人員定期對(duì)帶外管理活動(dòng)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查操作的合規(guī)性和安全性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。4.使用帶外管理的其他人員按照授權(quán)范圍使用帶外管理功能，不得擅自擴(kuò)大權(quán)限。配合系統(tǒng)管理員完成相關(guān)操作，提供必要的信息和協(xié)助。四、帶外管理的實(shí)施流程（一）權(quán)限申請(qǐng)與審批1.權(quán)限申請(qǐng)因工作需要使用帶外管理功能的人員，需填寫《帶外管理權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)權(quán)限的原因、使用范圍、預(yù)計(jì)操作內(nèi)容等。申請(qǐng)表需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.權(quán)限審批信息技術(shù)管理部門收到申請(qǐng)表后，由負(fù)責(zé)人根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審批。對(duì)于涉及重要系統(tǒng)或關(guān)鍵操作的權(quán)限申請(qǐng)，需組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確保操作的必要性和安全性。審批通過后，由系統(tǒng)管理員為申請(qǐng)人分配相應(yīng)的帶外管理權(quán)限。（二）操作流程1.操作前準(zhǔn)備使用人員在進(jìn)行帶外管理操作前，需確認(rèn)操作的必要性和安全性，評(píng)估可能對(duì)系統(tǒng)造成的影響。準(zhǔn)備好所需的操作工具和相關(guān)資料，如操作手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等。2.操作實(shí)施使用人員按照規(guī)定的操作流程通過帶外管理通道進(jìn)行操作，操作過程中需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)范和要求。操作過程中如有異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員。3.操作記錄系統(tǒng)管理員對(duì)每次帶外管理操作進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。操作記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)審計(jì)和查詢。（三）應(yīng)急處理流程1.故障監(jiān)測(cè)與報(bào)告帶外管理系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)中斷等異常情況。系統(tǒng)管理員在發(fā)現(xiàn)異常后，應(yīng)立即報(bào)告信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人，并詳細(xì)描述故障現(xiàn)象和影響范圍。2.應(yīng)急響應(yīng)與處理信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)。根據(jù)故障情況，判斷是否需要啟用應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如通過帶外通道重啟設(shè)備、調(diào)整配置等。3.故障恢復(fù)與總結(jié)在故障處理完成后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，確?；謴?fù)正常運(yùn)行。組織相關(guān)人員對(duì)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案。五、帶外管理的安全管理（一）賬號(hào)與密碼管理1.賬號(hào)管理帶外管理系統(tǒng)的賬號(hào)應(yīng)嚴(yán)格按照權(quán)限申請(qǐng)與審批流程進(jìn)行創(chuàng)建和分配，確保賬號(hào)與人員一一對(duì)應(yīng)。定期對(duì)賬號(hào)進(jìn)行清理，刪除不再使用的賬號(hào)。2.密碼管理帶外管理賬號(hào)的密碼應(yīng)具備一定的強(qiáng)度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。密碼應(yīng)定期更換，更換周期不得超過規(guī)定時(shí)間。嚴(yán)禁使用弱密碼或與其他系統(tǒng)相同的密碼。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)隔離帶外管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)與公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行物理隔離，防止信息泄露和安全威脅的傳播。對(duì)帶外管理網(wǎng)絡(luò)的訪問進(jìn)行嚴(yán)格的訪問控制，限制僅授權(quán)人員能夠訪問。2.數(shù)據(jù)傳輸安全在帶外管理數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行完整性校驗(yàn)，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被篡改。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.安全審計(jì)建立完善的帶外管理安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)所有帶外管理操作進(jìn)行審計(jì)記錄。安全審計(jì)人員定期對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)異常操作及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。2.監(jiān)控系統(tǒng)部署帶外管理監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)帶外管理系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備性能等指標(biāo)。對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和故障隱患，并發(fā)出預(yù)警。六、帶外管理的培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃信息技術(shù)管理部門應(yīng)制定年度帶外管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象和時(shí)間安排。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人員變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.帶外管理基礎(chǔ)知識(shí)：包括帶外管理的概念、作用、方式等。2.操作技能培訓(xùn)：如帶外管理系統(tǒng)的操作流程、常用命令、故障排除方法等。3.安全意識(shí)教育：強(qiáng)調(diào)帶外管理的安全重要性，培訓(xùn)安全操作規(guī)范和防范措施。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體相關(guān)人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)講師進(jìn)行授課。2.在線學(xué)習(xí)：提供在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，方便員工隨時(shí)進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)資料包括操作手冊(cè)、視頻教程等。3.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)：安排系統(tǒng)管理員對(duì)新入職或操作不熟練的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)，確保其能夠熟練掌握帶外管理操作技能。七、帶外管理的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制信息技術(shù)管理部門應(yīng)定期對(duì)帶外管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括權(quán)限管理、操作流程、安全管理、培訓(xùn)教育等方面。同時(shí)，鼓勵(lì)員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.權(quán)限管理：檢查權(quán)限申請(qǐng)與審批流程是否規(guī)范，賬號(hào)與權(quán)限是否對(duì)應(yīng)，是否存在違規(guī)授權(quán)情況。2.操作流程：查看操作記錄是否完整、準(zhǔn)確，操作是否符合規(guī)定流程，應(yīng)急處理流程是否有效。3.安全管理：檢查賬號(hào)與密碼管理是否嚴(yán)格，網(wǎng)絡(luò)安全措施是否到位，安全審計(jì)與監(jiān)控工作是否正常開展。4.培訓(xùn)教育：核實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，員工對(duì)帶外管理知識(shí)和技能的掌握情況。（三）問題整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，信息技術(shù)管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門或