密碼共用管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)密碼共用行為，確保信息安全，防止因密碼共用導(dǎo)致的信息泄露、系統(tǒng)受損等安全風(fēng)險，保障公司/組織業(yè)務(wù)的正常運行和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及密碼使用及共享的部門、人員和業(yè)務(wù)場景，包括但不限于辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等各類信息系統(tǒng)的密碼管理。（三）基本原則1.合法性原則：密碼共用管理應(yīng)嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)信息安全標(biāo)準要求，確保管理行為合法合規(guī)。2.最小化原則：遵循最小權(quán)限原則，僅為完成特定工作所需的人員分配必要的密碼訪問權(quán)限，避免過度授權(quán)。3.可審計性原則：對密碼共用行為進行詳細記錄和審計，以便在出現(xiàn)安全問題時能夠追溯和查明原因。4.保密性原則：涉及密碼共用的所有信息應(yīng)嚴格保密，防止密碼信息泄露給無關(guān)人員。二、密碼共用的定義與范圍（一）定義密碼共用是指在公司/組織內(nèi)部，為滿足特定業(yè)務(wù)需求，將同一密碼分配給兩個或兩個以上人員共同使用的行為。（二）適用范圍1.特定業(yè)務(wù)流程需求：如某些涉及多人協(xié)同操作且對操作權(quán)限要求一致的業(yè)務(wù)流程，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審批后，可采用密碼共用方式。2.臨時工作安排：因臨時項目或緊急任務(wù)，需要多人在短時間內(nèi)共同訪問特定系統(tǒng)或資源，且無法及時為每人單獨分配賬號密碼的情況，可進行臨時密碼共用，但需在任務(wù)結(jié)束后及時清理。三、密碼共用的申請與審批（一）申請流程1.提出申請：由需要使用共用密碼的人員所在部門負責(zé)人或項目負責(zé)人填寫《密碼共用申請表》，詳細說明共用密碼的使用目的、涉及系統(tǒng)或資源、預(yù)計使用期限、共用人員名單等信息。2.提交申請：將填寫完整的申請表提交至公司/組織的信息安全管理部門（或指定的密碼管理部門）。（二）審批流程1.初審：信息安全管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進行初步審核，重點檢查申請理由是否充分、共用人員職責(zé)是否明確、預(yù)計使用期限是否合理等。如初審?fù)ㄟ^，將申請表提交至相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。2.終審：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司/組織整體業(yè)務(wù)情況和信息安全要求進行最終審批。審批通過后，申請表返回信息安全管理部門備案。（三）審批標(biāo)準1.必要性評估：申請共用密碼的業(yè)務(wù)需求必須是必要且無法通過其他合理方式解決的，如多人同時操作同一系統(tǒng)且操作內(nèi)容高度一致，且分別設(shè)置賬號密碼會影響工作效率或增加管理成本。2.風(fēng)險評估：對密碼共用可能帶來的安全風(fēng)險進行全面評估，包括但不限于信息泄露風(fēng)險、操作責(zé)任界定不清風(fēng)險等。如風(fēng)險可控且已制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，則可批準申請。3.人員權(quán)限審核：共用人員必須具備相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限，且其權(quán)限范圍應(yīng)與密碼使用目的相匹配。嚴禁為無相關(guān)業(yè)務(wù)需求的人員分配共用密碼。四、密碼共用的實施與管理（一）密碼生成與分配1.密碼生成規(guī)則：共用密碼應(yīng)遵循公司/組織統(tǒng)一的密碼策略進行生成，密碼長度、復(fù)雜度等應(yīng)符合信息安全要求。例如，密碼長度不少于[X]位，包含大寫字母、小寫字母、數(shù)字和特殊字符中的至少三種類型。2.密碼分配方式：由信息安全管理部門（或指定人員）根據(jù)審批通過的申請表，按照規(guī)定的密碼生成規(guī)則創(chuàng)建共用密碼，并將密碼安全地告知共用人員。告知方式應(yīng)確保密碼在傳輸過程中的保密性，如采用加密郵件、安全的即時通訊工具等，并要求接收人員及時修改初始密碼。（二）使用與監(jiān)控1.使用要求：共用人員應(yīng)妥善保管共用密碼，不得將密碼告知無關(guān)人員。在使用密碼進行系統(tǒng)訪問或業(yè)務(wù)操作時，應(yīng)確保操作行為的合規(guī)性和準確性，嚴格按照授權(quán)范圍進行操作。2.操作記錄：所有涉及共用密碼的操作應(yīng)進行詳細記錄，包括操作時間、操作人員、操作內(nèi)容等信息。記錄應(yīng)保存一定期限，以便進行審計和追溯。3.監(jiān)控機制：信息安全管理部門應(yīng)建立密碼共用監(jiān)控機制，定期對共用密碼的使用情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常操作或潛在安全風(fēng)險，應(yīng)及時采取措施進行處理，并通知相關(guān)部門和人員。（三）變更與停用1.變更管理：如因業(yè)務(wù)需求變化、人員變動等原因需要變更共用密碼，應(yīng)按照申請與審批流程重新提交申請，經(jīng)批準后進行密碼變更操作。變更后的密碼應(yīng)及時通知共用人員，并確保其知曉新密碼的使用要求和注意事項。2.停用管理：當(dāng)共用密碼不再需要使用時，如業(yè)務(wù)流程結(jié)束、項目完成等，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時向信息安全管理部門提出停用申請。經(jīng)批準后，信息安全管理部門應(yīng)立即停用該共用密碼，并對相關(guān)操作記錄進行妥善保存。五、密碼共用的安全保障措施（一）加密技術(shù)應(yīng)用對涉及密碼共用的信息在傳輸和存儲過程中采用加密技術(shù)進行保護，確保密碼數(shù)據(jù)的保密性和完整性。例如，在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中使用SSL/TLS加密協(xié)議，對存儲在數(shù)據(jù)庫中的密碼信息進行加密存儲。（二）訪問控制嚴格實施訪問控制策略，根據(jù)共用人員的工作職責(zé)和權(quán)限，限制其對系統(tǒng)和資源的訪問范圍。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能使用共用密碼進行相應(yīng)的操作，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。（三）安全審計建立完善的安全審計系統(tǒng)，對密碼共用行為進行全面審計。審計內(nèi)容包括密碼申請、審批、使用、變更、停用等各個環(huán)節(jié)的操作記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全問題。（四）應(yīng)急響應(yīng)制定密碼共用安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生密碼泄露、系統(tǒng)異常等安全事件時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施降低損失，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.密碼安全意識培訓(xùn)：定期組織公司/組織內(nèi)員工參加密碼安全意識培訓(xùn)，內(nèi)容包括密碼的重要性、密碼設(shè)置與保管方法、密碼共用的風(fēng)險及防范措施等，提高員工的密碼安全意識。2.密碼共用管理規(guī)定培訓(xùn)：對涉及密碼共用的相關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，使其熟悉密碼共用的申請、審批、實施、管理等具體流程和要求，確保各項規(guī)定得到有效執(zhí)行。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織集中培訓(xùn)課程，邀請信息安全專家或內(nèi)部專業(yè)人員進行授課，通過講解、案例分析、互動討論等方式，向員工傳授密碼安全知識和密碼共用管理規(guī)定。2.在線學(xué)習(xí)：提供在線學(xué)習(xí)平臺，員工可以隨時隨地通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)密碼安全相關(guān)課程，包括視頻教程、文檔資料等，方便員工自主學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)。3.宣傳資料發(fā)放：制作并發(fā)放密碼安全宣傳手冊、海報等資料，在公司/組織內(nèi)部顯著位置張貼宣傳海報，營造良好的密碼安全文化氛圍。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：信息安全管理部門應(yīng)定期對密碼共用管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括申請審批流程的執(zhí)行情況、密碼使用記錄的完整性、安全保障措施的落實情況等。2.專項檢查：針對特定業(yè)務(wù)系統(tǒng)或重點項目的密碼共用情況進行專項檢查，深入評估密碼共用管理的有效性和安全性，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。（二）違規(guī)處理1.對于違反密碼共用管理規(guī)定的行為，如未經(jīng)審批擅自共用密碼、將密碼泄露給無關(guān)人員等，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：情節(jié)較輕的，給予警告、批評教育等處理，并要求立即整改。情節(jié)嚴重的，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定給予紀律處分，如罰款、降職、辭退等，同時追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。2.對于因密碼共用管理不善導(dǎo)致信息安全事故的，相關(guān)責(zé)任部門和人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并接受公司/組織和上級主管部門的