來料清點(diǎn)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司來料清點(diǎn)工作，確保來料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有來料的清點(diǎn)管理，包括原材料、零部件、半成品及成品等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來料交付事宜，確保供應(yīng)商按合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求交付貨物，并及時(shí)提供來料相關(guān)信息，如送貨單、裝箱單等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)來料的接收、存儲(chǔ)及初步清點(diǎn)工作，提供合適的存儲(chǔ)場(chǎng)地，確保來料在存儲(chǔ)過程中的安全與完整。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在清點(diǎn)過程中對(duì)來料的外觀、規(guī)格、性能等進(jìn)行檢查，判定來料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.使用部門參與來料的清點(diǎn)工作，根據(jù)生產(chǎn)需求對(duì)來料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)反饋來料中存在的問題。5.財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)來料清點(diǎn)結(jié)果及相關(guān)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。二、來料接收（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在來料預(yù)計(jì)到達(dá)前[X]個(gè)工作日，將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門及使用部門，包括供應(yīng)商名稱、來料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)到貨通知，安排好接收人員及存儲(chǔ)場(chǎng)地，確保來料能夠及時(shí)、有序地接收。（二）貨物交接1.來料到達(dá)公司后，送貨人員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)接收人員共同核對(duì)送貨單、裝箱單等憑證，確認(rèn)來料的供應(yīng)商名稱、來料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否一致。2.倉(cāng)庫(kù)接收人員應(yīng)檢查來料的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題，應(yīng)及時(shí)與送貨人員共同確認(rèn)，并做好記錄。3.雙方核對(duì)無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，完成貨物交接手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)接收人員應(yīng)將來料搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。三、來料清點(diǎn)（一）清點(diǎn)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在來料交接完成后，應(yīng)及時(shí)組織清點(diǎn)人員進(jìn)行清點(diǎn)工作。清點(diǎn)人員應(yīng)熟悉來料的相關(guān)信息，包括規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并準(zhǔn)備好清點(diǎn)所需的工具，如量具、計(jì)數(shù)器等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)安排檢驗(yàn)人員參與清點(diǎn)工作，檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉來料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的設(shè)備和工具，如檢測(cè)儀器、檢驗(yàn)記錄表格等。（二）清點(diǎn)方法1.數(shù)量清點(diǎn)對(duì)于包裝規(guī)格統(tǒng)一、數(shù)量較小的來料，可采用逐件清點(diǎn)的方法。對(duì)于包裝規(guī)格統(tǒng)一、數(shù)量較大的來料，可采用抽檢的方法。抽檢比例應(yīng)根據(jù)來料的性質(zhì)、以往質(zhì)量情況等因素確定，一般不低于[X]%。抽檢時(shí)應(yīng)隨機(jī)抽取樣本，確保樣本具有代表性。對(duì)于散裝或無包裝的來料，應(yīng)采用稱重、量尺等方法確定數(shù)量。2.質(zhì)量清點(diǎn)檢驗(yàn)人員應(yīng)按照來料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來料的外觀、規(guī)格、性能等進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于尺寸精度、表面質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等。對(duì)于需要進(jìn)行無損檢測(cè)或破壞性檢測(cè)的來料，應(yīng)按照相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告中。（三）清點(diǎn)記錄1.清點(diǎn)人員應(yīng)在清點(diǎn)過程中及時(shí)記錄清點(diǎn)結(jié)果，記錄內(nèi)容應(yīng)包括來料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、實(shí)際數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果等。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)清點(diǎn)記錄和檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括來料的基本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門印章。（四）差異處理1.如在清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料數(shù)量或質(zhì)量存在差異，清點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門及質(zhì)量檢驗(yàn)部門。2.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，核實(shí)差異原因，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予處理。處理方式包括補(bǔ)貨、換貨、退貨等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)差異處理結(jié)果，調(diào)整來料庫(kù)存數(shù)量，并做好記錄。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)差異來料進(jìn)行重新檢驗(yàn)，確保處理后的來料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、不合格來料處理（一）不合格判定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在清點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)來料存在以下情況之一，應(yīng)判定為不合格：來料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與合同約定不符。來料的外觀、尺寸、性能等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。來料存在質(zhì)量缺陷，如裂紋、砂眼、變形等。來料的包裝不符合要求，如標(biāo)識(shí)不清、包裝破損等。2.不合格判定應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目、不合格原因及判定結(jié)論。不合格報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門印章。（二）隔離存放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到不合格報(bào)告后，應(yīng)立即將不合格來料進(jìn)行隔離存放，防止不合格來料混入合格來料中。隔離存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，注明“不合格來料”字樣。2.對(duì)于不合格來料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好記錄，包括來料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、不合格原因、隔離存放位置等。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，以便追溯。（三）處理方式1.退貨對(duì)于嚴(yán)重不合格或無法整改的來料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)應(yīng)明確退貨原因、退貨數(shù)量等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將退貨處理完畢。2.換貨對(duì)于部分不合格但可通過換貨解決的來料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。換貨時(shí)應(yīng)確保新來料的質(zhì)量符合要求，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成換貨操作。3.讓步接收對(duì)于一些不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量且生產(chǎn)急需的不合格來料，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審?fù)夂?，可進(jìn)行讓步接收。讓步接收應(yīng)明確讓步接收的條件、范圍及有效期等，并做好記錄。讓步接收的來料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以便追溯。4.返工/返修對(duì)于一些可通過返工/返修處理的不合格來料，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)返工/返修。返工/返修后的來料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（四）跟蹤處理1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤不合格來料的處理情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按要求完成退貨、換貨、返工/返修等處理工作。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)處理后的來料進(jìn)行重新檢驗(yàn)，驗(yàn)證處理結(jié)果是否符合要求。如處理后的來料仍不合格，應(yīng)按照本辦法的規(guī)定繼續(xù)進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)不合格來料的處理結(jié)果，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存記錄，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)的更新工作。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)來料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為[X]個(gè)月。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)確保庫(kù)存數(shù)量與賬目記錄一致，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，逐一對(duì)來料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、來料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量等。3.庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤點(diǎn)情況概述、差異分析及處理建議等。庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（二）庫(kù)存調(diào)整1.根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目記錄存在差異，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。庫(kù)存調(diào)整應(yīng)依據(jù)相關(guān)憑證，如盤點(diǎn)報(bào)告、不合格處理報(bào)告、出入庫(kù)單據(jù)等進(jìn)行。2.庫(kù)存調(diào)整時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫庫(kù)存調(diào)整單，注明調(diào)整原因、調(diào)整項(xiàng)目、調(diào)整數(shù)量等信息。庫(kù)存調(diào)整單應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存調(diào)整單及時(shí)調(diào)整賬目記錄，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）庫(kù)存報(bào)廢1.對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的來料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)清理，并辦理庫(kù)存報(bào)廢手續(xù)。2.庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門提出，填寫庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢來料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)送質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表對(duì)報(bào)廢來料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報(bào)廢原因是否屬實(shí)。如鑒定通過，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批后的庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的庫(kù)存賬目。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將報(bào)廢來料進(jìn)行妥善處理，如變賣、銷毀等。處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括處理日期、處理方式、處理數(shù)量等。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)來料清點(diǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括來料接收、清點(diǎn)、不合格處理、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)的工作執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)做好檢查記錄，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求及整改期限等信息。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況書面報(bào)告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（二）考核機(jī)制1.公司應(yīng)建立來料清點(diǎn)管理工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)應(yīng)包括來料數(shù)量準(zhǔn)確性、來料質(zhì)