手機樣機管理辦法一、總則（一）目的為加強公司手機樣機的管理，規(guī)范樣機的使用、維護(hù)、保管及處置流程，確保手機樣機的安全與完整，提高樣機的使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有手機樣機的管理，包括但不限于研發(fā)部門用于測試、驗證、展示的樣機，市場部門用于推廣、宣傳的樣機，以及其他因工作需要臨時使用的手機樣機。（三）管理原則1.集中管理原則：公司設(shè)立專門的樣機管理部門或指定專人負(fù)責(zé)手機樣機的統(tǒng)一管理，確保樣機的流向清晰、可控。2.規(guī)范操作原則：明確樣機的使用、維護(hù)、保管及處置流程，所有涉及樣機的操作必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保操作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。3.安全保密原則：加強對手機樣機的安全管理，防止樣機丟失、損壞或信息泄露。同時，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)公司和客戶的隱私。4.成本效益原則：在保證樣機正常使用的前提下，合理控制樣機的數(shù)量和使用成本，提高資源利用效率。二、管理職責(zé)（一）樣機管理部門/專人職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善手機樣機管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.建立手機樣機臺賬，詳細(xì)記錄樣機的型號、數(shù)量、來源、去向、使用狀態(tài)等信息，確保臺賬的準(zhǔn)確性和及時性。3.負(fù)責(zé)手機樣機的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、回收及處置等工作，確保樣機的流轉(zhuǎn)過程清晰、規(guī)范。4.定期對手機樣機進(jìn)行盤點，核實樣機的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進(jìn)行處理。5.協(xié)調(diào)各部門之間的樣機使用需求，合理安排樣機的調(diào)配，提高樣機的使用效率。6.對違反手機樣機管理規(guī)定的行為進(jìn)行制止和糾正，并提出處理建議。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，向樣機管理部門/專人提出手機樣機的使用申請，明確使用目的、使用期限、使用數(shù)量等信息。2.按照規(guī)定的流程使用手機樣機，不得擅自改變樣機的用途或轉(zhuǎn)借他人。3.負(fù)責(zé)手機樣機的日常維護(hù)和保管，確保樣機的正常使用和安全。如發(fā)現(xiàn)樣機出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時通知樣機管理部門/專人，并配合進(jìn)行維修或處理。4.使用期滿后，按時將手機樣機歸還樣機管理部門/專人，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。5.對本部門使用的手機樣機的安全和保密負(fù)責(zé)，不得泄露樣機中的任何信息。（三）研發(fā)部門職責(zé)1.在手機樣機的研發(fā)、測試過程中，按照技術(shù)要求和測試規(guī)范使用樣機，確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.負(fù)責(zé)對手機樣機的性能、功能等進(jìn)行評估和分析，及時反饋測試中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)建議。3.配合樣機管理部門/專人做好手機樣機的回收和處置工作，對不再使用的樣機進(jìn)行技術(shù)鑒定，提出處置意見。（四）市場部門職責(zé)1.在手機樣機的推廣、宣傳活動中，合理使用樣機，展示手機的優(yōu)勢和特點，提高產(chǎn)品的市場知名度和美譽度。2.負(fù)責(zé)收集市場對手機樣機的反饋意見，及時反饋給相關(guān)部門，為產(chǎn)品的改進(jìn)和優(yōu)化提供依據(jù)。3.活動結(jié)束后，按時將手機樣機歸還樣機管理部門/專人，并確保樣機的完好無損。三、樣機采購與驗收（一）采購申請1.各部門因工作需要采購手機樣機時，應(yīng)提前填寫《手機樣機采購申請表》，詳細(xì)注明采購樣機的型號、數(shù)量、用途、預(yù)計使用期限等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表提交給樣機管理部門/專人。樣機管理部門/專人根據(jù)公司的實際需求和庫存情況進(jìn)行綜合評估，提出采購意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購實施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，樣機管理部門/專人按照公司的采購流程進(jìn)行采購。采購過程中，應(yīng)選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保所采購的手機樣機符合公司的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.采購合同應(yīng)明確手機樣機的型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方的權(quán)益得到保障。（三）驗收1.手機樣機到貨后，樣機管理部門/專人應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括樣機的數(shù)量、型號、外觀、配置、功能等是否與采購合同一致，以及樣機的質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.驗收合格的手機樣機，應(yīng)填寫《手機樣機驗收單》，由驗收人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的手機樣機，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、樣機入庫與保管（一）入庫1.驗收合格的手機樣機，由樣機管理部門/專人負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)按照樣機的型號、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行分類存放，并在臺賬中詳細(xì)記錄入庫時間、入庫數(shù)量、存放位置等信息。2.手機樣機應(yīng)存放在專門的倉庫或保管區(qū)域，確保存放環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好，防止樣機受到損壞、丟失或被盜。（二）保管1.樣機管理部門/專人應(yīng)定期對手機樣機進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保樣機的性能和功能正常。如發(fā)現(xiàn)樣機出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時進(jìn)行維修或處理，并記錄維修情況。2.建立手機樣機的庫存盤點制度，定期對樣機進(jìn)行盤點，核實庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致。盤點結(jié)果應(yīng)形成報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。3.加強對手機樣機倉庫的安全管理，配備必要的安全設(shè)施和防護(hù)設(shè)備，防止火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊等事故的發(fā)生。同時，嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，確保樣機的安全。五、樣機發(fā)放與使用（一）發(fā)放1.各部門因工作需要使用手機樣機時，應(yīng)填寫《手機樣機使用申請表》，注明使用目的、使用期限、使用數(shù)量等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表提交給樣機管理部門/專人。樣機管理部門/專人根據(jù)庫存情況和使用需求，進(jìn)行樣機發(fā)放，并在臺賬中記錄發(fā)放時間、發(fā)放數(shù)量、使用部門等信息。3.樣機發(fā)放時，應(yīng)與使用部門辦理交接手續(xù)，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)樣機的領(lǐng)取和保管，并在交接單上簽字確認(rèn)。（二）使用1.使用部門應(yīng)按照申請的用途和期限使用手機樣機，不得擅自改變樣機的用途或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要延長使用期限，應(yīng)提前向樣機管理部門/專人提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。2.使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用手機樣機，避免因操作不當(dāng)造成樣機損壞。如發(fā)現(xiàn)樣機出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時通知樣機管理部門/專人進(jìn)行處理。3.使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)手機樣機的日常維護(hù)和保管，保持樣機的清潔和完好。如因使用不當(dāng)或保管不善造成樣機損壞，使用部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、樣機回收與處置（一）回收1.使用期滿后，使用部門應(yīng)按時將手機樣機歸還樣機管理部門/專人，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。歸還時，應(yīng)確保樣機的外觀、性能、功能等完好無損，如有損壞應(yīng)照價賠償。2.樣機管理部門/專人在接收歸還的樣機時，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，核實樣機的數(shù)量、型號、狀態(tài)等信息是否與臺賬記錄一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與使用部門溝通解決。（二）處置1.對于不再使用或已損壞無法修復(fù)的手機樣機，樣機管理部門/專人應(yīng)定期進(jìn)行清理和處置。處置前，應(yīng)填寫《手機樣機處置申請表》，詳細(xì)說明處置原因、處置方式等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，樣機管理部門/專人按照審批意見進(jìn)行處置。處置方式包括但不限于報廢、變賣、捐贈等。3.對于報廢的手機樣機，應(yīng)進(jìn)行登記造冊，并按照公司的固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定進(jìn)行處理。對于變賣或捐贈的手機樣機，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理手續(xù)，并確保處置過程的合規(guī)性和透明度。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對手機樣機的管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查樣機的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、回收及處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，臺賬記錄是否準(zhǔn)確完整。2.樣機管理部門/專人應(yīng)定期對各部門的手機樣機使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。同時，應(yīng)建立舉報機制，鼓勵員工對違反手機樣機管理規(guī)定的行為進(jìn)行舉報。（二）外部檢查1.積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等對公司手機樣機管理情況的檢查，及時提供有關(guān)資料和信息，確保公司的管理行為符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.對于外部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定整改措施，并及時進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)及時向公