材料進廠管理辦法一、總則（一）目的為加強公司材料進廠管理，確保進廠材料符合質量要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，規(guī)范材料采購、檢驗、入庫等流程，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有進廠材料的管理，包括原材料、輔助材料、構配件、設備等。（三）基本原則1.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保進廠材料符合相關標準和合同要求。2.合規(guī)合法原則：遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，規(guī)范材料采購、驗收等行為。3.高效準確原則：優(yōu)化流程，提高工作效率，準確記錄和處理材料進廠相關信息。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制材料采購計劃，選擇合格的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。3.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（二）質量檢驗部門1.制定材料檢驗標準和檢驗流程，負責進廠材料的質量檢驗工作。2.對檢驗合格的材料出具檢驗報告，對不合格材料提出處理意見。3.參與供應商質量管理，協(xié)助采購部門評估供應商質量保證能力。（三）倉庫管理部門1.負責材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.對庫存材料進行妥善保管，防止損壞、變質等情況發(fā)生。（四）使用部門1.提出材料需求計劃，參與材料選型和質量驗收工作。2.對進廠材料的適用性進行確認，反饋使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購計劃編制1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備維護計劃、庫存狀況等，綜合考慮材料的消耗規(guī)律、市場供應情況等因素，提前編制月度、季度和年度采購計劃。2.采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計到貨時間等內容，并經(jīng)相關部門審核后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、質量保證能力等進行評估和審核。2.定期對供應商進行評價和考核，對于不符合要求的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.與供應商簽訂采購合同時，應明確雙方的權利和義務，包括質量標準、交貨方式、驗收方法、付款方式等條款。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量交貨。2.如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，采購部門應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔相應責任。四、檢驗管理（一）檢驗標準制定質量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準以及采購合同要求，制定各類材料的檢驗標準和檢驗方法。（二）檢驗流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。2.質量檢驗部門按照檢驗標準和流程，對材料的外觀、尺寸、數(shù)量、質量證明文件等進行檢驗。3.對于需要進行理化性能檢驗的材料，應按照規(guī)定的方法和程序進行抽樣送檢。4.檢驗合格的材料，質量檢驗部門出具檢驗報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的材料，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應商。（三）不合格材料處理1.采購部門接到不合格報告后，應及時與供應商溝通，要求供應商采取退貨、換貨、補貨等措施。2.如供應商對不合格檢驗結果有異議，可在規(guī)定時間內提出復檢申請，由質量檢驗部門組織相關人員進行復檢。3.對于不合格材料，應做好標識和隔離，防止誤用。經(jīng)評審后，可根據(jù)實際情況進行讓步接收、返工、報廢等處理，并做好記錄。五、入庫管理（一）入庫驗收1.倉庫管理部門在材料到貨后，應依據(jù)質量檢驗部門出具的檢驗報告、采購合同等，對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等進行核對驗收。2.驗收合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交財務部門記賬。（二）入庫存儲1.倉庫管理部門應根據(jù)材料的性質、特點、用途等，合理安排存儲位置，確保材料存儲安全、有序。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應按照相關規(guī)定進行專門存儲和管理。3.定期對庫存材料進行巡查，檢查材料的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。六、發(fā)放管理（一）領料流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，填寫領料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責人審批。2.領料單交倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，辦理發(fā)料手續(xù)，并在領料單上簽字確認。3.倉庫管理部門按照領料單發(fā)放材料，發(fā)料后及時更新庫存臺賬。（二）限額領料1.對于有消耗定額的材料，實行限額領料制度。倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)任務和消耗定額，核定領料限額，并在領料單上注明。2.使用部門應在限額范圍內領料，如需超限額領料，應辦理相關審批手續(xù)。（三）退料管理1.工程結束或生產(chǎn)任務完成后，使用部門應及時清理剩余材料，并辦理退料手續(xù)。2.倉庫管理部門對退料進行驗收，如質量合格、數(shù)量相符，辦理退庫手續(xù)；如不符合要求，應要求使用部門進行整改或承擔相應責任。七、庫存盤點（一）盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等內容。盤點計劃應提前通知相關部門和人員做好準備工作。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對庫存材料進行逐一清點、核對。2.盤點過程中，應如實記錄盤點結果，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。（三）盤點報告1.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。2.庫存盤點報告經(jīng)審核后，交財務部門進行賬務處理，并作為改進庫存管理的依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司應建立材料進廠管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、檢驗、入庫、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理規(guī)定的有效執(zhí)行。（二）考核評價1.制定材料進廠管理考核評價指標，對采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理