核電物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)核電物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保核電項(xiàng)目物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，保障核電工程的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有核電項(xiàng)目物資的管理活動(dòng)，包括但不限于設(shè)備、材料、構(gòu)配件等物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把物資質(zhì)量放在首位，確保所采購(gòu)物資符合核電項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本和管理成本，提高物資管理效益。4.流程規(guī)范原則：建立科學(xué)、合理、規(guī)范的物資管理流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作要求，確保物資管理工作有序進(jìn)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.根據(jù)核電項(xiàng)目的工程進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件以及物資需求清單，由項(xiàng)目物資管理部門(mén)牽頭，組織各相關(guān)部門(mén)共同編制物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并根據(jù)物資的重要性和采購(gòu)周期進(jìn)行分類(lèi)管理。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)程序，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核內(nèi)容包括物資需求的準(zhǔn)確性、采購(gòu)時(shí)間的合理性、資金預(yù)算的充足性等。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格考察和評(píng)估。2.通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的性?xún)r(jià)比最優(yōu)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購(gòu)合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或物資質(zhì)量不符合要求等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、索賠等，以減少對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響。3.建立采購(gòu)合同執(zhí)行情況臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的執(zhí)行進(jìn)度、交貨情況、付款情況等信息，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行動(dòng)態(tài)。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.在物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和合同要求，明確驗(yàn)收的重點(diǎn)和方法。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行初步檢查。2.對(duì)于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全面檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或處理。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)。3.驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，總結(jié)驗(yàn)收情況，提出驗(yàn)收結(jié)論和處理建議。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)后存檔。四、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.根據(jù)核電項(xiàng)目的特點(diǎn)和物資需求情況，合理規(guī)劃物資存儲(chǔ)場(chǎng)地，包括倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)等。2.對(duì)不同類(lèi)型的物資進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，如易燃易爆物資、貴重物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.制定物資存儲(chǔ)布局圖，明確各類(lèi)物資的存放位置，便于物資的查找和管理。（二）存儲(chǔ)條件控制1.根據(jù)物資的特性和要求，控制存儲(chǔ)環(huán)境的溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如精密儀器、電子設(shè)備等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防塵、防震等。3.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)條件符合要求。（三）物資保管1.建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)和操作要求。2.物資保管人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保物資賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于識(shí)別和管理。4.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的安全管理，采取防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等措施，確保物資安全。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.項(xiàng)目施工部門(mén)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，則開(kāi)具物資發(fā)放單。3.物資保管人員按照物資發(fā)放單發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等信息。4.物資發(fā)放后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于重要物資或消耗量大的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。根據(jù)項(xiàng)目施工預(yù)算和物資消耗定額，確定物資的領(lǐng)用限額。2.項(xiàng)目施工部門(mén)應(yīng)在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.物資管理部門(mén)定期對(duì)限額領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資浪費(fèi)等問(wèn)題。（三）廢舊物資回收管理1.項(xiàng)目施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)回收并交物資管理部門(mén)統(tǒng)一處理。2.物資管理部門(mén)對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類(lèi)整理、登記造冊(cè)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣(mài)、報(bào)廢等。3.建立廢舊物資回收利用臺(tái)賬，記錄廢舊物資的回收、處置情況，提高物資的綜合利用率。六、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新采購(gòu)的物資或特殊物資，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法和注意事項(xiàng)。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式進(jìn)行，培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)使用人員進(jìn)行考核，確保其具備正確使用物資的能力。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資按照規(guī)定的用途和要求使用。2.如發(fā)現(xiàn)物資使用過(guò)程中存在浪費(fèi)、損壞等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）物資核銷(xiāo)1.項(xiàng)目完工后，物資管理部門(mén)應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理和盤(pán)點(diǎn)，并辦理物資核銷(xiāo)手續(xù)。2.物資核銷(xiāo)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際物資消耗情況，與物資采購(gòu)、發(fā)放、使用等記錄進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于核銷(xiāo)后的剩余物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如退庫(kù)、變賣(mài)等。七、物資信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理決策提供支持。3.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶(hù)權(quán)限，確保物資信息的安全和保密。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.根據(jù)物資管理業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展，及時(shí)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和管理水平。八、物資風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立物資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、物資質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的物資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)物資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化庫(kù)存管理等。2.建立物資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，以便采取措施進(jìn)行防范和控制。3.定期對(duì)物資風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，提高物資風(fēng)險(xiǎn)管理水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的工作流程執(zhí)行情況、物資管理規(guī)章制度的遵守情況等。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)自身工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)物資管理部門(mén)及相關(guān)人員的工作業(yè)績(jī)