油料監(jiān)督管理辦法一、總則（一）目的為加強公司油料管理，規(guī)范油料采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保油料質(zhì)量安全，降低油料損耗，提高油料使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及油料采購、儲存、使用、運輸?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)活動的部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家有關(guān)油料管理的法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保油料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則把油料質(zhì)量放在首位，加強對油料采購、驗收、儲存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，保證所使用的油料符合相關(guān)標準和要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。3.安全環(huán)保原則強化油料儲存、使用過程中的安全管理，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故，同時注重環(huán)境保護，減少油料對環(huán)境的污染。4.節(jié)約高效原則倡導(dǎo)節(jié)約用油理念，優(yōu)化油料使用流程，提高油料使用效率，降低油料消耗，實現(xiàn)資源的合理利用。二、管理職責(zé)（一）公司油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.成立由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負責(zé)人組成的油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和決策公司油料管理工作中的重大事項。2.職責(zé)審定公司油料管理的方針、政策和發(fā)展規(guī)劃。審議油料采購計劃、庫存管理策略、重大設(shè)備用油方案等重要事項。協(xié)調(diào)解決油料管理工作中跨部門的重大問題。監(jiān)督檢查油料管理各項工作的執(zhí)行情況。（二）物資采購部門1.負責(zé)按照公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，編制年度、月度油料采購計劃，并組織實施采購工作。2.選擇合格的油料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和管理。3.簽訂油料采購合同，明確采購數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等條款，確保合同的合法性和有效性。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保油料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）倉儲管理部門1.負責(zé)油料儲存設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和維護，確保儲存設(shè)施安全可靠。2.制定油料倉儲管理制度，規(guī)范油料入庫、儲存、出庫等操作流程，保證油料儲存質(zhì)量。3.建立油料庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握油料庫存動態(tài)，做到賬實相符。4.負責(zé)油料儲存過程中的安全管理，落實防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保油料儲存安全。（四）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，合理編制本部門的油料使用計劃，并嚴格按照計劃使用油料。2.負責(zé)本部門油料使用設(shè)備的日常維護和管理，確保設(shè)備正常運行，提高油料使用效率，減少油料浪費。3.對本部門的油料使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決油料使用過程中的問題，并向公司油料管理部門反饋相關(guān)信息。（五）質(zhì)量檢驗部門1.制定油料質(zhì)量檢驗計劃，對采購的油料進行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保所采購的油料符合質(zhì)量標準。2.配備必要的檢驗設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，按照相關(guān)標準和規(guī)范進行檢驗操作，出具準確的檢驗報告。3.對油料儲存、使用過程中的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門采取措施處理。（六）安全管理部門1.負責(zé)制定油料儲存、使用過程中的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實施。2.組織開展油料安全知識培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和應(yīng)急處置能力。3.定期對油料儲存設(shè)施、使用設(shè)備等進行安全檢查，及時消除安全隱患，確保油料管理工作安全無事故。三、油料采購管理（一）采購計劃編制1.物資采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備運行狀況、庫存情況等，結(jié)合歷史用油數(shù)據(jù)，于每年年底前編制下一年度的油料采購計劃初稿。2.采購計劃初稿應(yīng)明確各類油料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并提交公司油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.經(jīng)公司油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后的采購計劃，由物資采購部門根據(jù)實際情況進行細化和調(diào)整，形成正式的年度采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.月度采購計劃由物資采購部門根據(jù)年度采購計劃和當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營實際需求進行編制，經(jīng)部門負責(zé)人審核后實施。如遇特殊情況需要臨時調(diào)整采購計劃，應(yīng)按規(guī)定的審批程序進行申請和批準。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行全面評估。評估內(nèi)容包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、售后服務(wù)等。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商作為油料采購的合作伙伴。對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進行實地考察和樣品試用，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同前，物資采購部門應(yīng)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中應(yīng)約定油料的質(zhì)量標準、驗收方式、價格調(diào)整機制、交貨期、違約責(zé)任等重要條款。4.定期對供應(yīng)商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.物資采購部門應(yīng)按照公司審批通過的采購計劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.在合同執(zhí)行過程中，物資采購部門應(yīng)跟蹤合同履行情況，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施予以解決；如協(xié)商無果，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.對于采購數(shù)量較大、金額較高的油料采購項目，物資采購部門應(yīng)建立采購項目檔案，對采購過程中的相關(guān)文件、資料進行整理歸檔，包括采購計劃、供應(yīng)商選擇文件、采購合同、驗收報告等，以備查閱和審計。（四）采購驗收管理1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗標準和方法，對采購的油料進行嚴格的質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、密度、水分、雜質(zhì)、閃點、餾程等指標。2.油料到貨后，倉儲管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗工作，并出具檢驗報告。檢驗合格的油料方可辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的油料，應(yīng)及時通知物資采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價等。3.物資采購部門應(yīng)參與油料驗收工作，核對到貨數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。4.建立油料驗收記錄檔案，詳細記錄驗收時間、地點、人員、檢驗項目、檢驗結(jié)果等信息，以備追溯和查詢。四、油料儲存管理（一）儲存設(shè)施建設(shè)與維護1.倉儲管理部門應(yīng)根據(jù)公司油料儲存需求，合理規(guī)劃和建設(shè)油料儲存設(shè)施，確保儲存設(shè)施的容量、結(jié)構(gòu)、安全性能等滿足油料儲存要求。2.儲存設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防雷、防靜電、防潮、防蟲等功能，并定期進行維護和檢查，確保設(shè)施完好有效。對于存在安全隱患的儲存設(shè)施，應(yīng)及時進行維修或改造。3.按照國家有關(guān)規(guī)定，在油料儲存設(shè)施周邊設(shè)置明顯的安全警示標志，標明危險物品名稱、性質(zhì)、危害程度及應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，防止無關(guān)人員進入儲存區(qū)域。（二）庫存管理1.倉儲管理部門應(yīng)建立完善的油料庫存管理制度，明確庫存管理流程和責(zé)任。按照油料的品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，做到標識清晰、賬實相符。2.定期對油料庫存進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，但每年至少應(yīng)進行一次全面盤點。盤點過程中應(yīng)詳細記錄庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.根據(jù)庫存動態(tài)和生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理控制油料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。制定庫存預(yù)警機制，當(dāng)庫存低于最低庫存限額或高于最高庫存限額時，及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施。（三）儲存安全管理1.嚴格執(zhí)行油料儲存安全管理制度，加強對儲存區(qū)域的安全管理。嚴禁煙火，禁止在儲存區(qū)域內(nèi)進行明火作業(yè)；如需進行動火作業(yè)，必須按照規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火、滅火措施。2.配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備，并定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保其性能良好、隨時可用。組織員工進行消防安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的消防安全意識和應(yīng)急處置能力。3.加強對儲存設(shè)施的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障、泄漏等安全隱患。建立安全檢查記錄檔案，詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。4.按照國家有關(guān)規(guī)定，做好油料儲存設(shè)施的防雷、防靜電檢測工作，確保設(shè)施符合安全要求。對于儲存易揮發(fā)、易燃易爆油料的設(shè)施，應(yīng)采取有效的通風(fēng)、降溫等措施，防止油氣積聚引發(fā)安全事故。五、油料使用管理（一）使用計劃管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和設(shè)備運行狀況，每月編制詳細的油料使用計劃，并報物資采購部門備案。使用計劃應(yīng)明確油料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.物資采購部門應(yīng)根據(jù)各部門的使用計劃，結(jié)合庫存情況和采購周期，合理安排油料采購，確保油料供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營需求相匹配。3.如因生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)調(diào)整等原因需要變更油料使用計劃，使用部門應(yīng)提前向物資采購部門提出申請，經(jīng)審批后進行調(diào)整。（二）使用過程管理1.使用部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定的操作規(guī)程使用油料，確保油料使用安全、合理、高效。加強對油料使用設(shè)備的日常維護和管理，定期檢查設(shè)備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備故障，提高設(shè)備的完好率和利用率。2.建立油料使用臺賬，詳細記錄每臺設(shè)備的油料使用情況，包括使用時間、使用數(shù)量、加油時間、加油數(shù)量等信息。定期對油料使用情況進行統(tǒng)計和分析，找出油料消耗異常的設(shè)備或環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)的措施進行改進。3.鼓勵員工開展節(jié)約用油活動，推廣先進的節(jié)油技術(shù)和方法，降低油料消耗。對于在節(jié)約用油方面表現(xiàn)突出的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟?。（三）用油設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定用油設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。維護保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等方面。2.對用油設(shè)備進行定期檢查和檢測，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備存在的問題，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致油料浪費或安全事故。建立設(shè)備維修檔案，記錄設(shè)備維修情況，包括維修時間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。3.根據(jù)設(shè)備的技術(shù)性能和使用要求，合理選用油料品種和規(guī)格，確保油料與設(shè)備相匹配。對于新購置的設(shè)備，應(yīng)按照設(shè)備說明書的要求選用合適的油料，并在設(shè)備投入使用前進行清洗和換油。六、油料運輸管理（一）運輸車輛管理1.負責(zé)油料運輸?shù)能囕v應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。車輛應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)和安全檢查，確保車輛性能良好、安全裝置齊全有效。2.為運輸車輛配備必要的消防器材、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好狀態(tài)。3.對運輸車輛的駕駛員進行安全教育培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和操作技能。駕駛員應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則和運輸操作規(guī)程，確保運輸過程安全。（二）運輸過程管理1.油料運輸應(yīng)采用密封、安全的運輸方式，防止油料泄漏、揮發(fā)和污染環(huán)境。運輸車輛應(yīng)按照規(guī)定的路線和時間行駛，避免在人口密集區(qū)、易燃易爆場所等危險區(qū)域停留。2.在運輸過程中，應(yīng)妥善保管油料運輸單據(jù)，包括發(fā)貨單、運輸合同、過磅單等，以備查驗。如發(fā)生油料泄漏等事故，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告相關(guān)部門。3.加強對運輸過程的監(jiān)控，可采用安裝GPS定位系統(tǒng)等方式，實時掌握車輛的行駛軌跡和運輸狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知駕駛員采取措施處理。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期組織對公司油料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、儲存管理、使用管理、運輸管理等各個環(huán)節(jié)。2.物資采購部門、倉儲管理部門、使用部門、質(zhì)量檢驗部門、安全管理部門等應(yīng)按照各自的職責(zé)，定期對本部門的油料管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，由公司油料管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行復(fù)查驗收。（二）考核評價1.建立油料管理工作考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員的油料管理工作進