樣機(jī)制作管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣機(jī)制作的管理，規(guī)范樣機(jī)制作流程，確保樣機(jī)制作質(zhì)量，提高工作效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有樣機(jī)制作項(xiàng)目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣機(jī)、產(chǎn)品改進(jìn)樣機(jī)、市場推廣樣機(jī)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：樣機(jī)制作過程必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品符合安全、環(huán)保等要求。2.質(zhì)量第一原則：以保證樣機(jī)質(zhì)量為核心目標(biāo)，從設(shè)計(jì)、選材、制作到檢驗(yàn)等各個環(huán)節(jié)，都要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保樣機(jī)能夠真實(shí)反映產(chǎn)品性能和特點(diǎn)。3.高效協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)各部門之間的協(xié)同合作，明確職責(zé)分工，優(yōu)化工作流程，提高工作效率，確保樣機(jī)制作項(xiàng)目按時、按質(zhì)完成。4.成本控制原則：在保證樣機(jī)質(zhì)量和滿足項(xiàng)目需求的前提下，合理控制制作成本，避免資源浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目發(fā)起部門1.負(fù)責(zé)提出樣機(jī)制作需求，填寫《樣機(jī)制作申請表》，詳細(xì)說明樣機(jī)制作的目的、功能要求、技術(shù)參數(shù)、制作數(shù)量、完成時間等信息。2.參與樣機(jī)制作方案的評審，對樣機(jī)的功能和性能等方面提出明確要求，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保需求得到準(zhǔn)確理解和落實(shí)。3.負(fù)責(zé)樣機(jī)制作完成后的驗(yàn)收工作，根據(jù)項(xiàng)目需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《樣機(jī)驗(yàn)收報(bào)告》。（二）設(shè)計(jì)部門1.根據(jù)項(xiàng)目發(fā)起部門的需求，進(jìn)行樣機(jī)的設(shè)計(jì)工作，包括外觀設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)等，確保設(shè)計(jì)方案滿足功能要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和物料清單，作為樣機(jī)制作的依據(jù)，并對設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.參與樣機(jī)制作過程中的技術(shù)指導(dǎo)和問題解決，根據(jù)實(shí)際制作情況對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行必要的優(yōu)化和調(diào)整。（三）采購部門1.根據(jù)物料清單負(fù)責(zé)樣機(jī)制作所需原材料、零部件及設(shè)備的采購工作，確保所采購物資的質(zhì)量符合要求，并按時到貨。2.對采購物資進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購物資的質(zhì)量合格，對于不合格物資及時進(jìn)行退換處理。3.建立采購物資臺賬，記錄物資的采購情況、出入庫情況等信息，確保物資管理的規(guī)范和可追溯。（四）制作部門1.按照設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和物料清單進(jìn)行樣機(jī)的制作工作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保制作質(zhì)量和生產(chǎn)安全。2.負(fù)責(zé)制作過程中的質(zhì)量控制，對每一個制作環(huán)節(jié)進(jìn)行自檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，確保樣機(jī)制作符合設(shè)計(jì)要求。3.配合設(shè)計(jì)部門、采購部門等相關(guān)部門解決制作過程中出現(xiàn)的問題，如因制作工藝等原因需要對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整，及時與設(shè)計(jì)部門溝通協(xié)商。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定樣機(jī)制作質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)頻次等要求。2.按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)對樣機(jī)進(jìn)行全程檢驗(yàn)，包括原材料檢驗(yàn)、零部件檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)等，確保樣機(jī)質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄和分析，提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。4.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對樣機(jī)的質(zhì)量狀況進(jìn)行客觀評價，為項(xiàng)目驗(yàn)收提供依據(jù)。（六）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)樣機(jī)制作項(xiàng)目的成本預(yù)算編制和審核工作，根據(jù)項(xiàng)目需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理確定預(yù)算金額，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。2.對樣機(jī)制作過程中的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和核算，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)，嚴(yán)格控制成本。3.定期對樣機(jī)制作項(xiàng)目的成本進(jìn)行分析和總結(jié)，為項(xiàng)目成本控制提供決策支持。三、樣機(jī)制作流程（一）項(xiàng)目申請項(xiàng)目發(fā)起部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《樣機(jī)制作申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至研發(fā)管理部門。申請表應(yīng)詳細(xì)說明樣機(jī)制作的目的、功能要求、技術(shù)參數(shù)、制作數(shù)量、完成時間等內(nèi)容。（二）方案評審研發(fā)管理部門收到《樣機(jī)制作申請表》后，組織設(shè)計(jì)部門、項(xiàng)目發(fā)起部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員對樣機(jī)制作方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案的可行性、技術(shù)合理性、質(zhì)量可靠性、成本經(jīng)濟(jì)性等方面。評審?fù)ㄟ^后，形成《樣機(jī)制作方案評審報(bào)告》。（三）設(shè)計(jì)圖紙及文件準(zhǔn)備設(shè)計(jì)部門根據(jù)評審?fù)ㄟ^的方案，進(jìn)行樣機(jī)的詳細(xì)設(shè)計(jì)工作，繪制設(shè)計(jì)圖紙，編制技術(shù)文件和物料清單。設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。完成后，提交至研發(fā)管理部門審核。（四）采購申請采購部門根據(jù)物料清單，編制《采購申請表》，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等信息。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司采購決策層審批。審批通過后，按照采購流程進(jìn)行物資采購。（五）樣機(jī)制作制作部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和物料清單進(jìn)行樣機(jī)制作。在制作過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保制作質(zhì)量和生產(chǎn)安全。同時，做好制作過程中的質(zhì)量控制和記錄工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（六）質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對樣機(jī)進(jìn)行全程檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)、零部件檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)等。對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時通知制作部門進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保樣機(jī)質(zhì)量符合要求。（七）驗(yàn)收樣機(jī)制作完成并通過質(zhì)量檢驗(yàn)后，項(xiàng)目發(fā)起部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣機(jī)的功能、性能、外觀等方面是否符合項(xiàng)目需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后，填寫《樣機(jī)驗(yàn)收報(bào)告》；驗(yàn)收不合格的，制作部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（八）交付與存檔驗(yàn)收合格的樣機(jī)，由項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)接收和保管，并根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行交付使用或存檔。同時，相關(guān)部門應(yīng)將樣機(jī)制作過程中的各類文件資料進(jìn)行整理歸檔，建立項(xiàng)目檔案，以便日后查閱和參考。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目需求，制定詳細(xì)的樣機(jī)制作質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（二）原材料及零部件檢驗(yàn)采購部門在采購原材料及零部件時，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保原材料及零部件的質(zhì)量符合要求。對于不合格物資，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行退換處理。（三）制作過程質(zhì)量控制制作部門在樣機(jī)制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和操作規(guī)程進(jìn)行操作，每完成一個制作環(huán)節(jié)，都要進(jìn)行自檢，確保本環(huán)節(jié)質(zhì)量合格。同時，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對制作過程的巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，對關(guān)鍵工序和特殊過程應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。（四）成品檢驗(yàn)樣機(jī)制作完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對樣機(jī)進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀檢查、功能測試、性能測試、安全測試等方面。只有當(dāng)所有檢驗(yàn)項(xiàng)目都符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，樣機(jī)才能判定為合格。（五）質(zhì)量問題處理對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時填寫《質(zhì)量問題反饋單》，通知制作部門進(jìn)行整改。制作部門應(yīng)分析問題產(chǎn)生的原因，制定整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。整改完成后，提交整改報(bào)告，質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查，直至問題得到徹底解決。五、成本控制（一）預(yù)算編制財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)樣機(jī)制作項(xiàng)目的需求，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場行情，編制詳細(xì)的成本預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括原材料采購成本、零部件采購成本、制作費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、其他費(fèi)用等。預(yù)算編制應(yīng)遵循合理、準(zhǔn)確、節(jié)約的原則，確保預(yù)算能夠真實(shí)反映項(xiàng)目成本情況。（二）成本核算與監(jiān)控在樣機(jī)制作過程中，財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和監(jiān)控，及時掌握成本支出情況。對比預(yù)算與實(shí)際成本，分析成本差異原因，對于成本超支的項(xiàng)目，及時采取措施進(jìn)行控制和調(diào)整。（三）成本控制措施1.優(yōu)化設(shè)計(jì)方案：設(shè)計(jì)部門在保證樣機(jī)功能和性能的前提下，應(yīng)盡量優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，減少不必要的材料和零部件使用，降低成本。2.合理采購：采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，確保采購物資質(zhì)量合格的同時，降低采購成本。同時，加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，避免物資積壓和浪費(fèi)。3.提高制作效率：制作部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，減少制作過程中的工時浪費(fèi)，降低制作成本。4.嚴(yán)格控制費(fèi)用支出：各部門應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，杜絕不合理的開支。對于差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度，規(guī)范報(bào)銷流程。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別在樣機(jī)制作過程中，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。各部門應(yīng)結(jié)合自身職責(zé)，對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和分析。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級，以便采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)交流，提前對可能出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行研究和準(zhǔn)備，確保設(shè)計(jì)方案的可行性和可靠性。同時，在制作過程中，及時解決技術(shù)難題，避免因技術(shù)問題導(dǎo)致項(xiàng)目延誤或質(zhì)量問題。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保樣機(jī)質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量問題，及時采取整改措施，防止問題擴(kuò)大化。3.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并定期對進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。各部門應(yīng)按照進(jìn)度計(jì)劃協(xié)同工作，確保項(xiàng)目按時完成。對于可能影響進(jìn)度的因素，提前制定應(yīng)對預(yù)案，及時解決問題。4.成本風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)成本核算和監(jiān)控，嚴(yán)格控制成本支出。各部門應(yīng)積極配合成本控制工作，優(yōu)化工作流程，降低成本。對于成本超支風(fēng)險(xiǎn)，及時分析原因，采取有效措施進(jìn)行控制。5.安全風(fēng)險(xiǎn)：制作部門應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，制定安全操作規(guī)程，確保制作過程中的人員和設(shè)備安全。定期進(jìn)行安全檢查，及時消除安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。七、文檔管理（一）文件分類樣機(jī)制作過程中產(chǎn)生的文件資料主要包括項(xiàng)目申請文件、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、物料清單、采購文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告等。應(yīng)按照文件的性質(zhì)和用途進(jìn)行分類管理。（二）文件編號為便于文件的識別和管理，應(yīng)對各類文件進(jìn)行編號。編號應(yīng)遵循唯一性、系統(tǒng)性、規(guī)范性的原則，確保文件編號能夠準(zhǔn)確反映文件的類別、年份、順序等信息。（三）文件存檔各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件資料的收集、整理和存檔工作。文件應(yīng)按照分類和編號順序進(jìn)行裝訂成冊，并建立電子文檔備份，以便日后查閱和使用