涉密釆購管理辦法一、總則1.目的為加強(qiáng)公司涉密采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動安全、保密，防止公司機(jī)密信息泄露，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及國家秘密、商業(yè)秘密及敏感信息的采購活動，包括貨物采購、工程采購和服務(wù)采購。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和保密規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。保密優(yōu)先原則：將保密工作貫穿于采購活動全過程，采取有效措施保障涉密信息安全。流程規(guī)范原則：明確采購各環(huán)節(jié)的操作流程和要求，確保采購活動有序進(jìn)行。監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督和管理，防止違規(guī)行為發(fā)生。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)制定采購計劃，明確采購項目的保密要求。組織實(shí)施采購活動，選擇合格的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議。對采購過程中的文件、資料進(jìn)行整理和歸檔，確保涉密信息妥善保管。2.保密管理部門負(fù)責(zé)對采購活動中的保密工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。審查采購項目的保密方案，提出保密意見和建議。對采購過程中涉及的保密事項進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.使用部門提出采購需求，明確采購項目的涉密等級和保密要求。參與采購項目的評審和驗收工作，對采購項目的保密性進(jìn)行監(jiān)督。4.其他部門按照各自職責(zé)，配合采購部門做好涉密采購相關(guān)工作。對在工作中知悉的涉密采購信息嚴(yán)格保密。三、采購計劃管理1.需求提出使用部門根據(jù)工作需要，提出采購需求，并填寫《涉密采購需求申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、涉密等級等信息。2.需求審核采購部門對使用部門提交的采購需求進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購項目的必要性、可行性和保密性。對于涉及重要涉密信息的采購項目，需征求保密管理部門的意見。3.計劃制定采購部門根據(jù)審核通過的采購需求，制定采購計劃，明確采購項目的實(shí)施時間、采購方式、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購計劃應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.計劃調(diào)整采購計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊原因確需調(diào)整的，應(yīng)按照原審批程序重新辦理審批手續(xù)。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、具備保密能力的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和供應(yīng)商資質(zhì)審查。對于涉及國家秘密的采購項目，應(yīng)優(yōu)先選擇具有保密資質(zhì)的供應(yīng)商。2.保密協(xié)議簽訂采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任。保密協(xié)議應(yīng)包括保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.供應(yīng)商監(jiān)督采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保供應(yīng)商嚴(yán)格履行保密協(xié)議。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違反保密協(xié)議的行為，應(yīng)及時采取措施予以糾正，并追究其違約責(zé)任。五、采購過程管理1.采購文件編制采購部門應(yīng)根據(jù)采購項目的特點(diǎn)和要求，編制采購文件。采購文件應(yīng)明確采購項目的保密要求，如對投標(biāo)文件的密封、標(biāo)識等要求。2.采購信息發(fā)布對于涉及涉密信息的采購項目，應(yīng)采取非公開方式發(fā)布采購信息。如通過定向邀請、內(nèi)部發(fā)布等方式，避免采購信息泄露。3.投標(biāo)文件接收與管理采購部門應(yīng)按照采購文件的要求，接收供應(yīng)商的投標(biāo)文件。對投標(biāo)文件進(jìn)行登記、編號，并妥善保管。在開標(biāo)前，應(yīng)確保投標(biāo)文件的保密性。4.開標(biāo)與評標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)應(yīng)在保密的環(huán)境下進(jìn)行。評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會成員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露評標(biāo)信息。采購部門應(yīng)做好開標(biāo)和評標(biāo)過程的記錄工作。5.合同簽訂采購部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同條款符合保密要求，明確雙方的保密責(zé)任。六、涉密信息管理1.信息分類與標(biāo)識采購部門應(yīng)對采購過程中涉及的涉密信息進(jìn)行分類和標(biāo)識，明確涉密等級。涉密信息應(yīng)按照國家有關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行密級標(biāo)識。2.信息存儲與保管采購過程中產(chǎn)生的涉密文件、資料等應(yīng)存儲在符合保密要求的場所，并采取加密存儲、訪問控制等措施，確保信息安全。涉密信息的存儲介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行登記和管理。3.信息傳遞與交換在采購過程中，如需傳遞和交換涉密信息，應(yīng)采取安全可靠的方式，如專人送達(dá)、加密傳輸?shù)?。傳遞和交換涉密信息時，應(yīng)進(jìn)行登記和簽收。4.信息銷毀采購項目結(jié)束后，采購部門應(yīng)按照公司保密規(guī)定，對采購過程中產(chǎn)生的涉密文件、資料等進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保涉密信息徹底銷毀。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部應(yīng)建立健全涉密采購監(jiān)督機(jī)制，定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。采購部門應(yīng)定期向保密管理部門報告采購活動的保密情況。2.外部審計公司應(yīng)定期委托外部審計機(jī)構(gòu)對涉密采購活動進(jìn)行審計，檢查采購活動是否符合法律法規(guī)和公司保密規(guī)定。3.違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰。對泄露公司涉密信息的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃公司應(yīng)制定涉密采購培訓(xùn)計劃，定期組織采購人員、保密管理人員等參加保密培訓(xùn)，提高其保密意識和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家有關(guān)保密法律法規(guī)、公司保密制度、采購業(yè)務(wù)知識、保密技能等方面。3.培訓(xùn)記錄公司應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，對培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、