環(huán)保雙隨機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管，規(guī)范環(huán)境執(zhí)法行為，提高監(jiān)管效能，保障生態(tài)環(huán)境安全，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于對(duì)本公司/組織所涉及的各類環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的廢氣排放、廢水處理、固體廢棄物處置等環(huán)保相關(guān)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法監(jiān)管原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展雙隨機(jī)抽查工作，確保監(jiān)管行為合法合規(guī)。2.公正公開(kāi)原則：隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，及時(shí)公開(kāi)抽查情況及查處結(jié)果，接受社會(huì)監(jiān)督。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：聚焦環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高、問(wèn)題突出的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地開(kāi)展抽查，提高監(jiān)管精準(zhǔn)性。4.協(xié)同高效原則：加強(qiáng)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同配合，形成監(jiān)管合力，提高工作效率。二、管理職責(zé)（一）環(huán)保部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定年度雙隨機(jī)抽查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.建立健全環(huán)境監(jiān)管對(duì)象名錄庫(kù)和執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)。3.對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為依法進(jìn)行查處，并及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)查處結(jié)果。4.定期對(duì)雙隨機(jī)抽查工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷完善監(jiān)管機(jī)制。（二）其他部門職責(zé)1.配合環(huán)保部門做好雙隨機(jī)抽查相關(guān)工作，提供必要的信息和資料。2.根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)本部門涉及的環(huán)保事項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，積極整改存在的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)保部門下達(dá)的整改要求，確保各項(xiàng)環(huán)保措施到位。（三）公司/組織負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司/組織的環(huán)保工作，確保各項(xiàng)環(huán)保措施的有效落實(shí)。2.協(xié)調(diào)解決雙隨機(jī)抽查工作中存在的問(wèn)題，保障工作順利開(kāi)展。3.對(duì)公司/組織的環(huán)境管理工作負(fù)總責(zé)，對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境問(wèn)題承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、名錄庫(kù)建設(shè)（一）監(jiān)管對(duì)象名錄庫(kù)1.納入監(jiān)管對(duì)象名錄庫(kù)的單位應(yīng)包括公司內(nèi)部所有涉及環(huán)保活動(dòng)的部門、車間、項(xiàng)目等。2.名錄庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄每個(gè)監(jiān)管對(duì)象的基本信息，如名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、主要環(huán)保設(shè)施及污染物排放情況等。3.實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化、新改擴(kuò)建項(xiàng)目等情況，及時(shí)調(diào)整名錄庫(kù)內(nèi)容。（二）執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)1.執(zhí)法檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的環(huán)境執(zhí)法資格和專業(yè)知識(shí)，熟悉環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.名錄庫(kù)應(yīng)記錄執(zhí)法檢查人員的姓名、性別、職務(wù)、執(zhí)法證號(hào)、專業(yè)特長(zhǎng)等信息。3.定期組織執(zhí)法檢查人員參加培訓(xùn)和考核，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。四、抽查程序（一）計(jì)劃制定1.每年年初，環(huán)保部門根據(jù)上一年度環(huán)境監(jiān)管情況、環(huán)境質(zhì)量狀況及群眾舉報(bào)投訴等，結(jié)合公司實(shí)際，制定本年度雙隨機(jī)抽查計(jì)劃。2.抽查計(jì)劃應(yīng)明確抽查的范圍、對(duì)象、內(nèi)容、比例、時(shí)間安排等，并報(bào)公司/組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）隨機(jī)抽取1.按照抽查計(jì)劃，通過(guò)隨機(jī)抽取的方式確定檢查對(duì)象和執(zhí)法檢查人員。2.檢查對(duì)象的抽取應(yīng)涵蓋公司各個(gè)環(huán)保環(huán)節(jié)和不同類型的監(jiān)管對(duì)象，確保全面性和代表性。3.執(zhí)法檢查人員的抽取應(yīng)遵循回避原則，與檢查對(duì)象有利害關(guān)系的不得參與本次抽查。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.執(zhí)法檢查人員應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，對(duì)檢查對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查內(nèi)容包括環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、污染物排放情況、環(huán)境管理制度執(zhí)行情況等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)制作檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等，并由檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.檢查過(guò)程中可采取拍照、錄像、監(jiān)測(cè)等手段，收集相關(guān)證據(jù)。（四）結(jié)果處理1.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題，能立即整改的，責(zé)令被檢查單位當(dāng)場(chǎng)整改；不能立即整改的，下達(dá)責(zé)令整改通知書，明確整改要求和期限。2.對(duì)存在環(huán)境違法行為的，依法進(jìn)行立案查處，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處罰。3.建立健全復(fù)查機(jī)制，對(duì)責(zé)令整改的單位進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。（五）信息公開(kāi)1.及時(shí)將雙隨機(jī)抽查情況及查處結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受公眾監(jiān)督。公開(kāi)內(nèi)容包括檢查對(duì)象、檢查人員、檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果等。2.可通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、新聞媒體等多種渠道進(jìn)行信息公開(kāi)，確保信息公開(kāi)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。五、抽查內(nèi)容（一）廢氣排放檢查1.檢查廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行情況，包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、處理效果、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。2.監(jiān)測(cè)廢氣排放濃度和排放量，是否符合國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查廢氣排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝必要的監(jiān)測(cè)設(shè)備。（二）廢水處理檢查1.查看廢水處理設(shè)施的運(yùn)行狀況，如污水處理工藝、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性、水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況等。2.檢查廢水排放口的水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況，是否存在超標(biāo)排放現(xiàn)象。3.核實(shí)廢水回用情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行回用，有無(wú)二次污染風(fēng)險(xiǎn)。（三）固體廢棄物處置檢查1.檢查固體廢棄物的分類收集、儲(chǔ)存情況，是否設(shè)置專門的儲(chǔ)存場(chǎng)所，儲(chǔ)存場(chǎng)所是否符合環(huán)保要求。2.核實(shí)固體廢棄物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)移和處置。3.檢查危險(xiǎn)廢物的管理情況，包括危險(xiǎn)廢物的識(shí)別、申報(bào)登記、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置單位資質(zhì)等。（四）環(huán)境管理制度執(zhí)行情況檢查1.查閱公司/組織的環(huán)境管理制度文件，檢查是否健全完善，是否涵蓋環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境管理方案、環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃等內(nèi)容。2.檢查環(huán)境管理制度的執(zhí)行情況，如環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程的執(zhí)行、員工環(huán)保培訓(xùn)記錄、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的演練等。3.核實(shí)公司/組織是否按照規(guī)定進(jìn)行環(huán)境信息公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。六、結(jié)果運(yùn)用（一）與信用評(píng)價(jià)掛鉤1.將雙隨機(jī)抽查結(jié)果納入公司/組織的環(huán)境信用評(píng)價(jià)體系，對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題較多、整改不力的單位，降低其環(huán)境信用等級(jí)。2.根據(jù)環(huán)境信用等級(jí)，實(shí)施差異化的監(jiān)管措施，對(duì)信用等級(jí)高的單位減少抽查頻次，對(duì)信用等級(jí)低的單位增加抽查頻次。（二）與項(xiàng)目審批掛鉤1.在公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目審批過(guò)程中，充分考慮雙隨機(jī)抽查結(jié)果。對(duì)環(huán)境管理規(guī)范、抽查結(jié)果良好的單位，在項(xiàng)目審批等方面給予適當(dāng)支持。2.對(duì)存在嚴(yán)重環(huán)境問(wèn)題、抽查結(jié)果較差的單位，在項(xiàng)目審批時(shí)予以嚴(yán)格限制，督促其加強(qiáng)環(huán)境管理。（三）與內(nèi)部考核掛鉤1.將雙隨機(jī)抽查工作納入公司/組織內(nèi)部考核體系，對(duì)在抽查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)因工作不力導(dǎo)致抽查發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境問(wèn)題的部門和個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。七、監(jiān)督與保障（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部建立健全雙隨機(jī)抽查工作監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)抽查工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.對(duì)執(zhí)法檢查人員在抽查工作中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保執(zhí)法公正、廉潔。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受上級(jí)環(huán)保部門及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)工作。2.暢通群眾舉報(bào)投訴渠道，及時(shí)處理群眾反映的環(huán)境問(wèn)題，對(duì)群眾舉報(bào)的雙隨機(jī)抽查相關(guān)線索進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。（三）保障措施1.加強(qiáng)對(duì)雙隨機(jī)抽查工作的經(jīng)費(fèi)保障，確保必要的設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)測(cè)費(fèi)用、人員培訓(xùn)等支出。