分級保護+管理辦法一、總則（一）目的為加強公司信息系統(tǒng)的安全保護，規(guī)范分級保護工作，確保公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)分級保護的部門、單位和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家關(guān)于信息系統(tǒng)分級保護的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準要求。2.整體性原則：從公司整體信息安全角度出發(fā)，統(tǒng)籌考慮信息系統(tǒng)的分級保護工作。3.適度保護原則：根據(jù)信息系統(tǒng)的重要性、敏感度和面臨的安全風(fēng)險，實施適度的安全保護措施。4.動態(tài)調(diào)整原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、信息系統(tǒng)變化以及安全形勢的演變，及時調(diào)整分級保護策略和措施。二、分級保護定義與分級標(biāo)準（一）分級保護定義分級保護是指對不同重要程度和敏感程度的信息系統(tǒng)，按照國家有關(guān)標(biāo)準和規(guī)范，采取相應(yīng)的安全保護措施，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，防止信息泄露、篡改和丟失。（二）分級標(biāo)準1.一級信息系統(tǒng)系統(tǒng)所涉及的信息對公司核心業(yè)務(wù)至關(guān)重要，一旦遭到破壞，將對公司的生存和發(fā)展產(chǎn)生重大影響，如公司核心業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)、財務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等。信息的保密性、完整性和可用性要求極高，需要采取最嚴格的安全保護措施。2.二級信息系統(tǒng)系統(tǒng)所涉及的信息對公司重要業(yè)務(wù)有較大影響，遭到破壞后會對公司業(yè)務(wù)開展造成較大損失，如重要業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)、部分關(guān)鍵客戶信息管理系統(tǒng)等。信息的保密性、完整性和可用性要求較高，應(yīng)采取較為嚴格的安全保護措施。3.三級信息系統(tǒng)系統(tǒng)所涉及的信息對公司一般業(yè)務(wù)有一定影響，遭到破壞后會對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定干擾，如一般性辦公系統(tǒng)、部分非關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等。信息的保密性、完整性和可用性要求一般，采取適度的安全保護措施。4.四級信息系統(tǒng)系統(tǒng)所涉及的信息對公司業(yè)務(wù)影響較小，遭到破壞后對公司業(yè)務(wù)基本無影響，如內(nèi)部普通文件共享系統(tǒng)等。信息的保密性、完整性和可用性要求相對較低，采取基本的安全保護措施。三、分級保護工作流程（一）系統(tǒng)識別與評估1.各部門負責(zé)對本部門所使用和管理的信息系統(tǒng)進行全面梳理，填寫《信息系統(tǒng)登記表》，內(nèi)容包括系統(tǒng)名稱、功能描述、所處理信息的重要性和敏感程度、系統(tǒng)運行環(huán)境等。2.公司信息安全管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)專家，依據(jù)分級標(biāo)準對各部門上報的信息系統(tǒng)進行評估，確定系統(tǒng)的安全保護等級。評估過程中應(yīng)充分考慮系統(tǒng)面臨的內(nèi)外部安全威脅、信息資產(chǎn)價值等因素。（二）方案制定1.根據(jù)確定的系統(tǒng)安全保護等級，由公司信息安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門和技術(shù)團隊制定具體的分級保護方案。方案應(yīng)包括安全策略、安全技術(shù)措施、安全管理措施等內(nèi)容。2.安全策略應(yīng)明確系統(tǒng)的訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等；安全技術(shù)措施應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全防護、主機安全加固、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等方面；安全管理措施應(yīng)包括人員安全管理、安全制度建設(shè)、應(yīng)急響應(yīng)等內(nèi)容。（三）方案實施1.各部門按照分級保護方案要求，負責(zé)組織實施本部門信息系統(tǒng)的安全保護工作。包括采購和配置安全設(shè)備、進行系統(tǒng)安全加固、開展人員安全培訓(xùn)等。2.公司信息安全管理部門負責(zé)對方案實施情況進行監(jiān)督檢查，確保各項安全措施落實到位。（四）測評與整改1.定期委托具有資質(zhì)的第三方測評機構(gòu)對公司信息系統(tǒng)進行安全測評，測評內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)的安全性、合規(guī)性等方面。2.根據(jù)測評結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，整改完成后再次進行測評，直至系統(tǒng)達到相應(yīng)的安全保護等級要求。（五）備案公司信息安全管理部門負責(zé)將信息系統(tǒng)分級保護方案及測評報告等相關(guān)材料報當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)備案。四、安全技術(shù)措施（一）網(wǎng)絡(luò)安全防護1.部署防火墻，對進出公司網(wǎng)絡(luò)的流量進行過濾和訪問控制，防止非法網(wǎng)絡(luò)訪問和惡意攻擊。2.配置入侵檢測/防范系統(tǒng)（IDS/IPS），實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為，并及時進行阻斷。3.采用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）技術(shù)，實現(xiàn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部分支機構(gòu)、合作伙伴之間的安全連接。（二）主機安全加固1.安裝操作系統(tǒng)補丁和安全更新，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，防止黑客利用漏洞入侵系統(tǒng)。2.配置主機入侵檢測系統(tǒng)（HIDS），對主機系統(tǒng)的活動進行實時監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時報警。3.啟用用戶身份認證和訪問控制機制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問主機系統(tǒng)。（三）數(shù)據(jù)安全保護1.對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。2.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。3.實施數(shù)據(jù)訪問控制，根據(jù)用戶的角色和權(quán)限，限制對數(shù)據(jù)的訪問，防止數(shù)據(jù)泄露。五、安全管理措施（一）人員安全管理1.對涉及信息系統(tǒng)管理和操作的人員進行背景審查和安全培訓(xùn)，確保人員具備必要的安全意識和技能。2.建立人員安全考核機制，定期對人員的安全工作表現(xiàn)進行評估，對違反安全規(guī)定的人員進行相應(yīng)的處罰。3.規(guī)范人員離職流程，及時收回離職人員的系統(tǒng)訪問權(quán)限，確保公司信息安全。（二）安全制度建設(shè)1.制定完善的信息安全管理制度，包括安全策略制定與發(fā)布制度、安全審計制度、安全事件報告與處理制度等。2.明確各部門和人員在信息安全管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保安全制度的有效執(zhí)行。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.建立信息安全應(yīng)急響應(yīng)團隊，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和各成員的職責(zé)。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)團隊的應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。3.發(fā)生信息安全事件時，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進行處置，降低事件對公司造成的損失，并及時向上級主管部門和相關(guān)部門報告。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司信息安全管理部門定期對各部門的分級保護工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括安全技術(shù)措施的落實情況、安全管理制度的執(zhí)行情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合公安機關(guān)等相關(guān)部門對公司信息系統(tǒng)分級保護工作的監(jiān)督檢查，及時提供相關(guān)材料和信息。2.根據(jù)外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，及時調(diào)整和完善公司的分級保護工作。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.制定年度信息安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對象和方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法律法規(guī)、分級保護知識、安全技術(shù)操作技能等。（二）培訓(xùn)實施1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程