巡視整改督查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)對(duì)巡視整改工作的監(jiān)督檢查，確保巡視反饋問(wèn)題得到有效整改，推動(dòng)公司/組織持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司/組織實(shí)際，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)單位及部門(mén)在接受巡視后整改工作的督查管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保督查工作合法合規(guī)。2.問(wèn)題導(dǎo)向原則：聚焦巡視反饋問(wèn)題，深入查找整改過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，督促整改落實(shí)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在巡視整改中的職責(zé)，確保整改責(zé)任落實(shí)到人。4.注重實(shí)效原則：以實(shí)際成效為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)問(wèn)題真改實(shí)改，取得長(zhǎng)效。二、組織與職責(zé)（一）督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的巡視整改督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡視整改督查工作，研究解決督查工作中的重大問(wèn)題。（二）督查工作辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)督查工作的具體組織實(shí)施。辦公室設(shè)在[具體部門(mén)]，辦公室主任由[具體人員]擔(dān)任。其主要職責(zé)包括：1.制定督查工作計(jì)劃和方案。2.組織開(kāi)展督查工作，收集、整理和分析督查信息。3.督促整改責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改措施，跟蹤整改進(jìn)度。4.定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)督查工作情況，提出工作建議。5.負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)外部機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)。（三）整改責(zé)任部門(mén)各部門(mén)作為巡視整改的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門(mén)巡視反饋問(wèn)題的整改落實(shí)工作。部門(mén)負(fù)責(zé)人為整改工作第一責(zé)任人，要切實(shí)履行職責(zé)，組織制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改時(shí)限，確保整改工作取得實(shí)效。三、督查內(nèi)容（一）整改方案制定情況1.是否針對(duì)巡視反饋問(wèn)題，逐一分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施是否明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和整改時(shí)限。3.整改方案是否經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)督查工作辦公室備案。（二）整改措施落實(shí)情況1.整改責(zé)任部門(mén)是否按照整改方案要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改措施。2.整改工作是否按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)，是否存在拖延、推諉等問(wèn)題。3.整改過(guò)程中是否采取有效措施，確保整改工作取得實(shí)效。（三）整改工作成效1.巡視反饋問(wèn)題是否得到有效整改，整改結(jié)果是否符合相關(guān)要求。2.是否建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止問(wèn)題反彈。3.整改工作是否對(duì)公司/組織的管理提升、業(yè)務(wù)發(fā)展等產(chǎn)生積極影響。（四）整改工作資料歸檔情況1.整改過(guò)程中形成的各類文件、資料、記錄等是否及時(shí)收集、整理和歸檔。2.歸檔資料是否齊全、完整、規(guī)范，能夠真實(shí)反映整改工作全過(guò)程。四、督查方式與程序（一）督查方式1.定期督查：督查工作辦公室定期對(duì)各整改責(zé)任部門(mén)的整改工作進(jìn)行督查，原則上每周至少開(kāi)展一次。2.專項(xiàng)督查：針對(duì)巡視反饋的重點(diǎn)問(wèn)題或整改難度較大的問(wèn)題，開(kāi)展專項(xiàng)督查，集中力量推動(dòng)整改落實(shí)。3.實(shí)地檢查：深入整改責(zé)任部門(mén)，實(shí)地查看整改工作進(jìn)展情況，查閱相關(guān)資料，聽(tīng)取匯報(bào)，了解實(shí)際整改效果。4.數(shù)據(jù)分析：通過(guò)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，評(píng)估整改工作對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)的影響，判斷整改工作成效。（二）督查程序1.制定督查計(jì)劃：督查工作辦公室根據(jù)巡視反饋問(wèn)題和整改工作實(shí)際，制定詳細(xì)的督查計(jì)劃，明確督查內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組織實(shí)施督查：按照督查計(jì)劃，督查工作辦公室組織相關(guān)人員開(kāi)展督查工作。督查人員通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看等方式，對(duì)整改責(zé)任部門(mén)的整改工作進(jìn)行全面檢查，并做好記錄。3.形成督查報(bào)告：督查工作結(jié)束后，督查人員及時(shí)整理督查情況，形成督查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括督查工作基本情況、整改工作進(jìn)展、存在問(wèn)題及建議等。4.反饋督查意見(jiàn)：督查工作辦公室將督查報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，及時(shí)向整改責(zé)任部門(mén)反饋督查意見(jiàn)，明確指出整改工作中存在的問(wèn)題，提出整改要求和期限。5.跟蹤整改落實(shí)：整改責(zé)任部門(mén)按照督查意見(jiàn)，認(rèn)真制定整改措施，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況書(shū)面報(bào)告督查工作辦公室。督查工作辦公室對(duì)整改責(zé)任部門(mén)的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底整改。五、整改責(zé)任追究（一）責(zé)任追究情形1.對(duì)巡視整改工作重視不夠，未按要求制定整改方案或整改方案敷衍了事的。2.整改措施落實(shí)不力，未按時(shí)完成整改任務(wù)，導(dǎo)致問(wèn)題拖延或長(zhǎng)期得不到解決的。3.整改工作弄虛作假，虛報(bào)整改情況，騙取整改驗(yàn)收通過(guò)的。4.對(duì)整改工作中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題不及時(shí)研究解決，造成不良影響或嚴(yán)重后果的。（二）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)存在整改責(zé)任追究情形的部門(mén)或個(gè)人，由公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令限期改正。2.誡勉談話：對(duì)情節(jié)較重的部門(mén)或個(gè)人，由公司/組織紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行誡勉談話，要求其作出書(shū)面檢討，提出整改措施。3.組織調(diào)整或組織處理：對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的部門(mén)或個(gè)人，視情節(jié)給予組織調(diào)整或組織處理，包括責(zé)令辭職、降職、免職等。4.紀(jì)律處分：對(duì)違反黨紀(jì)政紀(jì)的部門(mén)或個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。（三）責(zé)任追究程序1.調(diào)查核實(shí)：由督查工作辦公室會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)，對(duì)整改責(zé)任追究情形進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)材料。2.提出建議：根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，督查工作辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出責(zé)任追究建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。3.實(shí)施追究：領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)責(zé)任追究建議后，由相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定程序組織實(shí)施責(zé)任追究，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)公司/組織內(nèi)部。六、整改工作驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.巡視反饋問(wèn)題已全部整改到位，整改結(jié)果符合相關(guān)要求。2.整改工作建立了長(zhǎng)效機(jī)制，能夠有效防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.整改工作資料齊全、完整、規(guī)范，能夠真實(shí)反映整改工作全過(guò)程。（二）驗(yàn)收程序1.申請(qǐng)驗(yàn)收：整改責(zé)任部門(mén)在完成整改任務(wù)后，向督查工作辦公室提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)，并附整改報(bào)告及相關(guān)證明材料。2.初步審核：督查工作辦公室對(duì)整改責(zé)任部門(mén)提交的驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)材料進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括整改工作是否完成、整改措施是否落實(shí)、整改成效是否明顯等。3.組織驗(yàn)收：督查工作辦公室根據(jù)初步審核情況，組織相關(guān)人員對(duì)整改責(zé)任部門(mén)的整改工作進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收。驗(yàn)收人員通過(guò)查閱資料、實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報(bào)等方式，對(duì)整改工作進(jìn)行全面檢查，并形成驗(yàn)收意見(jiàn)。4.出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收工作結(jié)束后，督查工作辦公室根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，出具整改工作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告分為合格、不合格兩種結(jié)論。對(duì)驗(yàn)收合格的部門(mén)，予以銷號(hào)；對(duì)驗(yàn)收不合格的部門(mén)，責(zé)令其重新整改，直至驗(yàn)收合格。七、信息公開(kāi)與交流（一）信息公開(kāi)1.建立巡視整改信息公開(kāi)制度，定期在公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等平臺(tái)公開(kāi)巡視整改工作進(jìn)展情況、整改結(jié)果等信息，接受廣大員工監(jiān)督。2.對(duì)于涉及公司/組織重大利益、社會(huì)公眾關(guān)注的巡視整改問(wèn)題，要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)整改情況，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。（二）交流與溝通1.建立巡視整改工作交流機(jī)制，定期組織召開(kāi)整改工作推進(jìn)會(huì)、交流會(huì)等，及時(shí)總結(jié)整改工作經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題，研究解決措施。2.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)外部機(jī)