三甲醫(yī)院醫(yī)療退費管理制度1總則1.1為加強醫(yī)院財務內控管理，完善醫(yī)療退費管理制度,堵塞管理漏洞，根據醫(yī)院實際，特制訂本規(guī)定。1.2本規(guī)定所稱退費，是指就醫(yī)患者繳交醫(yī)療費后因各種原因取消項目而將相應費用退回患者的行為。1.3所有病人一經交費，非特殊原因一律不予退費（包括：藥費、檢查費、化驗費、治療費等）。1.4自費病人結算超3個月一律不予辦理退費；醫(yī)保、公醫(yī)及異地醫(yī)保病人如有后綴業(yè)務及報表已生成的情況，執(zhí)行特殊退費一一財務退費流程。1.5因退費發(fā)生糾紛的，當事人、當事科室除承擔處方損失外，醫(yī)院還要追究醫(yī)療糾紛的責任。因退費造成醫(yī)院的損失均與科室、個人收入掛鉤，當事人科室須承擔30%，當時人承擔20%。1.6本規(guī)定適用于醫(yī)院醫(yī)療退費業(yè)務。2退費原則2.1退費業(yè)務必須客觀真實、手續(xù)齊全。辦理退費業(yè)務各環(huán)節(jié)的工作人員必須嚴格履行職責，保證本人經辦（申請、確認、審核、審批等）事項的真實性與資料完整性，嚴禁弄虛作假，嚴禁越權行使職權（授權除外）。2.2醫(yī)療退費須患者本人憑身份證辦理。特殊情況按下列規(guī)定辦理：2.2.1未滿18周歲患者的退費，憑監(jiān)護人身份證及患者戶口本、身份證或病歷辦理。2.2.2病重或行動不便患者的退費，憑患者書面委托書（或病歷）、身份證及受委托人的身份證辦理。2.2.3死亡患者的退費，憑患者《死亡證明書》、代辦人身份證辦理。2.3臨床、醫(yī)技科室申請為住院患者退費，必須通Shis系統(tǒng)操作，且只能申請退本科錄入的收費項目?；颊咦≡浩陂g因取消或更正醫(yī)囑的退費，在HIS系統(tǒng)中進行沖銷處理。2.4臨床、醫(yī)技科室應指定專人負責本科退費業(yè)務的辦理和審核工作。2.5臨床、醫(yī)技科室應妥善保管已經執(zhí)行的治療、檢查原始收費單據，以防單據用于重復檢查或者辦理退費。2.6嚴禁醫(yī)院工作人員代患者辦理退費手續(xù)。3退費管理職責3.1財務部門負責組織醫(yī)院退費管理制度的落實及退費業(yè)務的質控監(jiān)督。3.2各臨床、醫(yī)技科室為本科室退費管理的第一責任人，負責本科（區(qū)）的退費管理工作；兼職價格管理員（科、區(qū)護士長或檢查科室指定負責人）協(xié)助科室負責人做好退費管理工作。門診辦主任為門診退費管理的第一責任人，負責門診退費管理工作。各科室應根據本科實際情況制定退費流程及落實退費控制責任人，定期核查本部門發(fā)生的退費業(yè)務，分析退費原因，發(fā)現異常退費情況及時向退費主管部門報告。3.3醫(yī)院統(tǒng)一刻制退費專用章，須由門診、住院收費處指定專人保管，限于退費業(yè)務專用。3.4辦理退費各環(huán)節(jié)工作人員職責3.4.1臨床科室3.4.1.1門診科室1主診醫(yī)生：確認退費原因，在病歷上書寫取消醫(yī)囑，打印或填寫退費申請單，簽名蓋章確認（主診醫(yī)生不在崗的，科室應指定負責人）。3.4.1.1.2門診辦退費崗位責任人：核對醫(yī)生退費醫(yī)囑和確認本科執(zhí)行的退費項目是否執(zhí)行，確認同意退費，簽名并加蓋“門診辦公室業(yè)務專用章”。3.4.1.2住院科室1主管醫(yī)生：明確退費原因，確認項目未執(zhí)行，在病歷上書寫取消醫(yī)囑，簽名蓋章確認，并在HIS系統(tǒng)開立退費醫(yī)囑。3.4.1.2.2科室護士：核對醫(yī)生退費醫(yī)囑及申請資料是否符合退費要求，打印退費申請、簽名確認。3.4.1.2.3科室護長：核對退費申請和確認本科執(zhí)行的退費項目是否執(zhí)行，確認同意退費并簽名。（護長不在崗的，應指定負責人）。3.4.2醫(yī)技輔助科室1退費審核人：確認擬退費項目是否執(zhí)行，確認擬退費項目是否執(zhí)行。3.4.3藥房1退費審核人：核查回收藥品的批次、是否完好無損，確認同意退費并簽名。如藥物過敏引起的退藥，審核人同時確認醫(yī)生填寫的藥品不良反應報告單。3.4.4財務部門3.4.4.1經辦收費員：3.4.4.1審核擬退費項目憑證是否齊全和各級人員簽章是否完備；3.4.4.2退費申請科室、繳款原始單據科室，核對退費金額和退費經辦人的身份證件等（退費憑證經另收費員審核、簽名確認）。3.4.4.3經辦收費員在審核無誤后，確認同意退費，簽名并加蓋“門診退費專用章”?；颉白≡和速M專用章”。3.4.4.4根據退費憑證，按退費業(yè)務操作流程在收費系統(tǒng)如實辦理退費。3.4.4.2收費組長：審核退費所需的憑證是否齊全、退費原因、各項簽名是否完備，按權限審核退費申請并簽名3.4.4.3財務科科長：按權限審核退費申請并簽名。4退費審批流程4.1單筆退費金額按以下權限逐級審批：4.2退費基本流程：4.2.1開單科室退費申請。4.2.2執(zhí)行科室審核確認。4.2.3門診辦（或病區(qū)護長）審批。4.2.4收費部門辦理退費。4.3各類退費具體流程4.3.1門診退費4.3.1.1退費申請主診醫(yī)師或指定負責人開具退費申請單（注明退費原因、擬退費項目名稱及退費金額，并簽名。4.3.1.2執(zhí)行科室審核患方憑以上退費申請單、收費收據原件、繳費原單到執(zhí)行科室辦理“退費確認”手續(xù)。4.3.1.2.1執(zhí)行科室負責查核、確認擬退費項目未執(zhí)行，并按權限簽名蓋章；開單科室執(zhí)行的項目由本科審核、確認。4.3.1.2.2藥品退費必須由藥房確認，并按權限簽名蓋章。4.3.1.3經門診辦崗位責任人審核簽名，加蓋“門診辦公室業(yè)務專用章”；4.3.1.4第-4-頁共6頁收費部門辦理退費4.3.1.4.1患方憑手續(xù)完備的退費申請單、收費收據原件、繳費原單及有關身份證明到門診收費處退費專窗辦理退費手續(xù)。4.3.1.4.2收費處審核患方提交的全部退費資料，手續(xù)完備的，確認同意退費，簽名并加蓋“門診退費專用章”。按患者的待遇類別通過HIS系統(tǒng)辦理退費手續(xù)。4.3.1.4.3遇周六、日及節(jié)假日收費處可啟動應急流程，對持當天處方、資料齊備，確須退費的病人先辦理退費手續(xù)，門診辦對該類型的退費作事后審批。4.3.2在院患者沖銷退費4.3.2.1退費申請4.3.2.1患者所在科室主管醫(yī)生在長期或短期醫(yī)囑單上及HIS系統(tǒng)開具“取消醫(yī)囑”，簽名確認；4.3.2.2護士審核“取消醫(yī)囑”，打印“退費申請單”并簽名確認，經護長審核簽名并加蓋“科室業(yè)務專用章”；4.3.2.3根據“退費項目來源”送單：4.3.2.3.1“病區(qū)直傳、送住院處的”，直接交住院收費處；4.3.2.3.2“直傳需原單、確認記賬需送原單、確認記賬或送住院處的”，須提供原確認單、并由執(zhí)行科室確認，再交住院收費處；4.3.2.3.3“送配置中心或藥房的”，須交藥房或配置中心按權限在HIS系統(tǒng)確認、蓋章。4.3.2.2執(zhí)行科室審核4.3.2.3收費部門辦理退費4.3.2.3.1科室將手續(xù)完備的退費申請單、擬辦退費的確認單等交住院收費處辦理退費沖銷手續(xù)；4.3.2.3.2收費員審核科室提交的全部退費資料，確認同意退費，簽名。按規(guī)定在HIS系統(tǒng)辦理退費沖銷手續(xù)，后臺二次復核。簽名并加蓋“住院退費專用章”。4.3.3出院清賬后退費4.3.3.1取消原結算4.3.3.1.1患者出院科室主管醫(yī)生或指定負責人填寫《出院患者取消結算申請書》并簽名確認。4.3.3.1.2病區(qū)護長、主管醫(yī)生審核簽名并加蓋“科室業(yè)務專用章”。4.3.3.1.3患者憑取消結算申請書、原收費收據及身份證明到住院收費處辦理取消結算。4.3.3.1.4收費員審核資料，經收費組長復核確認后取消原結算手續(xù)。4.3.3.2病區(qū)辦理退費申請病區(qū)在HIS系統(tǒng)確認收費處完成取消原結算手續(xù)后，按“在院患者沖銷退費”流程辦理退費，再重新辦理出院登記。4.3.3.3辦理退費、重新結算4.3.3.3.1患者憑手續(xù)完備的退費申請單、擬辦退費確認單、出院通知單及身份證明等到住院收費處辦理退費手續(xù)。4.3.3.3.2收費處審核退費資料在HIS系統(tǒng)辦理退費手續(xù)，并重新辦理出院結算。4.3.4特殊退費4.3.4.1自費轉公費（醫(yī)保）記賬業(yè)務退費指公費醫(yī)療（醫(yī)保）患者因系統(tǒng)原因、急診未帶醫(yī)療證或審批受限等原因需先自費繳費，事后根據規(guī)定可轉為公醫(yī)（醫(yī)保）記賬的情況。1患方憑原收費收據、身份證、醫(yī)療證（或醫(yī)保卡）、記賬單及公醫(yī)批文到門診收費處退費專窗辦理。4.3.4.1.2收費處組長審核資料，出具《患者自費繳費轉公費記賬（醫(yī)保）申請書》。4.3.4.1.3門診患者申請書由門診辦主任對申請書審批。住院患者申請書由住院收費處審批。4.3.4.1.4收費員根據公醫(yī)政策要求，辦理退自費繳費轉公費記賬手續(xù)。4.3.4.2財務退費指協(xié)議記賬的醫(yī)保、公費醫(yī)療患者的退費，因相關費用已進行報表結算，無法在HIS系統(tǒng)辦理退費的情況。1患者憑原收費收據、退費資料、身份證明等到收費處退費專窗辦理；4.3.4.2.2收費處根據患者公醫(yī)或醫(yī)保結算單，計算應退個人自付部分金額，出具《門診退費經會計退款申請書》；4.3.4.2.3經收費組長及財務科科長審核簽名；4.3.4.2.4患者憑原收費收據、退費資料、身份證明及已審核的“退款通知單”到財務科辦理退款手續(xù)。4.3.4.3缺收費收據原件的退費：指患者無法提供收費收據原件，但其余各項退費資料齊全且項目未執(zhí)行的退費。1患者憑身份證，退費申請書，收費清單到財務科辦理“收費證明”。4.3.4.3.2按門診、住院退費相關流程辦理退費。5退費憑證要求5.1門診退費憑證包括：退費申請單（其中檢驗退費單必須為電子版）、醫(yī)療收費收據（收據聯(lián)）或收費證明、原繳費單據、藥品退費清單及退費項目未執(zhí)行證明等。5.2住院患者退費（沖銷）憑證包括：電子退費申請單、檢查申請原單及收費確認單等。5.3退費申請單各項審核、審批簽名手續(xù)完備，并加蓋臨床科室、醫(yī)技部門退費專用印章。6監(jiān)督與處理6.1財務部門設崗負責檢查監(jiān)督各科室退費業(yè)務，定期對退費情況進行分析及風險評估。每季度向醫(yī)務部門、護理部提交退費匯總表；向門診辦公室提交門診退