大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范大數(shù)據(jù)服務(wù)管理，保障大數(shù)據(jù)服務(wù)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保護(hù)用戶合法權(quán)益，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在本公司/組織內(nèi)提供大數(shù)據(jù)服務(wù)的所有部門、團(tuán)隊(duì)及相關(guān)合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：大數(shù)據(jù)服務(wù)的提供與管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，確保數(shù)據(jù)的合法收集、存儲(chǔ)、使用和共享。2.安全性原則：高度重視大數(shù)據(jù)服務(wù)的安全防護(hù)，采取有效措施保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)大數(shù)據(jù)服務(wù)的重要性、敏感度和影響范圍，對(duì)其進(jìn)行分級(jí)，并實(shí)施差異化的管理措施。4.用戶權(quán)益保護(hù)原則：充分尊重和保護(hù)用戶的合法權(quán)益，在大數(shù)據(jù)服務(wù)過(guò)程中，確保用戶數(shù)據(jù)的知情權(quán)、選擇權(quán)和隱私權(quán)等得到切實(shí)保障。（四）術(shù)語(yǔ)定義1.大數(shù)據(jù)服務(wù)：指利用信息技術(shù)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理、分析、挖掘，并提供相關(guān)應(yīng)用和解決方案的活動(dòng)。2.分級(jí)：根據(jù)大數(shù)據(jù)服務(wù)的關(guān)鍵指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，將其劃分為不同的等級(jí)。3.管理措施：針對(duì)不同等級(jí)的大數(shù)據(jù)服務(wù)，制定相應(yīng)的管理要求、流程和控制手段。二、大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)據(jù)規(guī)模1.一級(jí)：數(shù)據(jù)量達(dá)到PB級(jí)及以上，且數(shù)據(jù)增長(zhǎng)速度快，數(shù)據(jù)種類豐富。2.二級(jí)：數(shù)據(jù)量在TB級(jí)至PB級(jí)之間，數(shù)據(jù)具有一定的多樣性和增長(zhǎng)趨勢(shì)。3.三級(jí)：數(shù)據(jù)量在GB級(jí)至TB級(jí)之間，數(shù)據(jù)規(guī)模相對(duì)較小，種類相對(duì)單一。（二）數(shù)據(jù)敏感度1.一級(jí)：包含大量敏感信息，如個(gè)人隱私數(shù)據(jù)、商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)、國(guó)家安全相關(guān)數(shù)據(jù)等，一旦泄露將造成嚴(yán)重后果。2.二級(jí)：含有一定敏感信息，如部分個(gè)人信息、企業(yè)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等，泄露可能對(duì)用戶或企業(yè)產(chǎn)生較大影響。3.三級(jí)：敏感信息較少，主要為一般性公開數(shù)據(jù)或?qū)I(yè)務(wù)影響較小的數(shù)據(jù)。（三）服務(wù)重要性1.一級(jí)：直接關(guān)系到公司/組織核心業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)決策、戰(zhàn)略規(guī)劃具有關(guān)鍵支撐作用，服務(wù)中斷將導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或業(yè)務(wù)停滯。2.二級(jí)：對(duì)公司/組織的重要業(yè)務(wù)有較大影響，服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)業(yè)務(wù)開展較為關(guān)鍵，中斷可能影響業(yè)務(wù)效率或部分業(yè)務(wù)流程。3.三級(jí)：對(duì)公司/組織業(yè)務(wù)影響相對(duì)較小，屬于一般性的輔助性服務(wù)，服務(wù)中斷對(duì)整體業(yè)務(wù)影響不大。（四）服務(wù)影響范圍1.一級(jí)：服務(wù)面向廣泛的用戶群體，包括內(nèi)部大量員工、外部眾多合作伙伴及客戶，影響范圍涉及公司/組織的多個(gè)部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，甚至可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定影響。2.二級(jí)：服務(wù)影響到一定范圍內(nèi)的用戶，涉及公司/組織的部分業(yè)務(wù)部門或特定用戶群體。3.三級(jí)：服務(wù)主要供少數(shù)特定人員使用，影響范圍局限于較小的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)或個(gè)別用戶。綜合以上四個(gè)方面的因素，按照從高到低的順序，將大數(shù)據(jù)服務(wù)劃分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，其中A級(jí)為最高等級(jí)，C級(jí)為最低等級(jí)。具體分級(jí)示例如下：三、分級(jí)管理措施（一）A級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)管理1.安全防護(hù)采用多重加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在整個(gè)生命周期內(nèi)的保密性和完整性。建立多層次的安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。定期進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。2.訪問(wèn)控制嚴(yán)格限定訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)相關(guān)數(shù)據(jù)和服務(wù)。實(shí)施多因素身份認(rèn)證，如密碼、令牌、指紋識(shí)別等，增強(qiáng)身份驗(yàn)證的安全性。對(duì)訪問(wèn)行為進(jìn)行詳細(xì)記錄和審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常操作并采取措施。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期將數(shù)據(jù)備份到多種存儲(chǔ)介質(zhì)，并分別存儲(chǔ)在不同地理位置。定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)服務(wù)。4.應(yīng)急響應(yīng)制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。建立應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，確保在發(fā)生安全事件或服務(wù)故障時(shí)能夠迅速響應(yīng)，及時(shí)處理。定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和評(píng)估，不斷優(yōu)化應(yīng)急處理能力。5.人員管理對(duì)涉及A級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和精細(xì)的權(quán)限管理。加強(qiáng)員工的安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)數(shù)據(jù)安全和服務(wù)重要性的認(rèn)識(shí)。定期對(duì)員工進(jìn)行安全考核，確保員工嚴(yán)格遵守安全規(guī)定。（二）B級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)管理1.安全防護(hù)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，保障數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。部署必要的安全防護(hù)設(shè)備，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等，防范常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅。定期進(jìn)行安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全問(wèn)題。2.訪問(wèn)控制明確訪問(wèn)權(quán)限，對(duì)不同人員授予相應(yīng)的訪問(wèn)級(jí)別。實(shí)施身份認(rèn)證機(jī)制，如用戶名和密碼認(rèn)證等，確保訪問(wèn)人員身份合法。對(duì)重要的訪問(wèn)操作進(jìn)行記錄，以便追溯和審計(jì)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制定數(shù)據(jù)備份計(jì)劃，定期備份數(shù)據(jù)，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的完整性檢查，確保備份數(shù)據(jù)可恢復(fù)。4.應(yīng)急響應(yīng)制定應(yīng)急處理流程，明確在服務(wù)出現(xiàn)故障或安全事件時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急流程，能夠在緊急情況下迅速響應(yīng)。5.人員管理對(duì)涉及B級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)的人員進(jìn)行背景調(diào)查，確保人員具備基本的安全意識(shí)和技能。開展安全培訓(xùn)，提高員工對(duì)數(shù)據(jù)安全和服務(wù)穩(wěn)定性的重視程度。（三）C級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)管理1.安全防護(hù)采取基本的安全措施，如安裝防病毒軟件、設(shè)置簡(jiǎn)單的訪問(wèn)權(quán)限等，保障數(shù)據(jù)和服務(wù)的基本安全。定期更新系統(tǒng)軟件和安全補(bǔ)丁，防范已知的安全風(fēng)險(xiǎn)。2.訪問(wèn)控制對(duì)訪問(wèn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的權(quán)限管理，限制無(wú)關(guān)人員的訪問(wèn)。要求用戶使用強(qiáng)密碼，定期更換密碼。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)不定期備份重要數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)丟失后能夠進(jìn)行一定程度的恢復(fù)。4.應(yīng)急響應(yīng)制定簡(jiǎn)單的應(yīng)急處理流程，在服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)響應(yīng)并嘗試解決。5.人員管理對(duì)涉及C級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)的人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，提醒員工注意數(shù)據(jù)安全。四、分級(jí)管理流程（一）服務(wù)分級(jí)申請(qǐng)1.大數(shù)據(jù)服務(wù)提供部門或團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)本辦法的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所提供的大數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行自我評(píng)估，確定服務(wù)等級(jí)，并填寫《大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)申請(qǐng)表》。2.申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明服務(wù)的數(shù)據(jù)規(guī)模、數(shù)據(jù)敏感度、服務(wù)重要性、服務(wù)影響范圍等相關(guān)信息，并提供必要的證明材料。（二）分級(jí)審核1.公司/組織設(shè)立大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理審核小組，負(fù)責(zé)對(duì)各部門或團(tuán)隊(duì)提交的分級(jí)申請(qǐng)進(jìn)行審核。2.審核小組應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)服務(wù)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估和確定。如有必要，審核小組可要求申請(qǐng)部門或團(tuán)隊(duì)提供進(jìn)一步的補(bǔ)充材料或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。3.審核小組應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并將審核結(jié)果反饋給申請(qǐng)部門或團(tuán)隊(duì)。（三）分級(jí)調(diào)整1.隨著大數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展和變化，如數(shù)據(jù)規(guī)模的擴(kuò)大、數(shù)據(jù)敏感度的提高、服務(wù)重要性的改變或服務(wù)影響范圍的拓展等，服務(wù)提供部門或團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)重新評(píng)估服務(wù)等級(jí)，并提交分級(jí)調(diào)整申請(qǐng)。2.分級(jí)調(diào)整申請(qǐng)的審核流程與初始分級(jí)申請(qǐng)審核流程相同。審核小組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)服務(wù)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。（四）分級(jí)公示與存檔1.審核通過(guò)的大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)結(jié)果應(yīng)在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示期間，如有異議，任何部門或個(gè)人均可向?qū)徍诵〗M提出申訴。審核小組應(yīng)及時(shí)對(duì)申訴進(jìn)行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果反饋給申訴人。2.公示無(wú)異議后，大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行存檔，作為后續(xù)管理的依據(jù)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，負(fù)責(zé)對(duì)大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括分級(jí)管理措施的執(zhí)行情況、服務(wù)等級(jí)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)安全狀況等。3.監(jiān)督部門或崗位應(yīng)定期向公司/組織管理層提交監(jiān)督檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)專業(yè)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司/組織的大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大數(shù)據(jù)服務(wù)的安全性、合規(guī)性、分級(jí)管理的有效性等進(jìn)行全面審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。3.公司/組織應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題和建議，及時(shí)進(jìn)行整改，不斷完善大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理工作。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.針對(duì)大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理相關(guān)人員，開展定期的培訓(xùn)活動(dòng)，提高其對(duì)分級(jí)管理辦法的理解和執(zhí)行能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、流程要求、安全意識(shí)等方面，確保相關(guān)人員熟悉分級(jí)管理工作的各項(xiàng)要求。3.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)服務(wù)分級(jí)管理相關(guān)知識(shí)，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。（二）宣傳1.通過(guò)內(nèi)部宣傳