工程招標貨物管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程招標貨物管理，規(guī)范招標采購行為，確保貨物質(zhì)量，控制采購成本，提高資金使用效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程建設(shè)項目中所需貨物的招標采購活動，包括但不限于建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策及行業(yè)標準，確保招標采購活動合法合規(guī)。2.公開公平公正原則：招標采購過程應(yīng)公開透明，對所有潛在供應(yīng)商一視同仁，保證公平競爭，公正評標。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商提供的貨物，確保工程質(zhì)量。4.成本效益原則：在保證貨物質(zhì)量和滿足工程需求的前提下，合理控制采購成本，提高經(jīng)濟效益。二、職責分工（一）招標管理部門1.負責制定工程招標貨物的招標計劃、招標文件等相關(guān)文件。2.組織招標活動，包括發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標等。3.協(xié)調(diào)與監(jiān)督招標過程中的各項工作，處理招標過程中的異議和投訴。（二）需求部門1.根據(jù)工程建設(shè)需要，提出貨物的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等需求。2.參與招標文件的編制和評審工作，提供技術(shù)支持和意見。3.負責貨物的驗收工作，對貨物的質(zhì)量、數(shù)量等進行檢驗。（三）法務(wù)部門1.審查招標文件、合同等法律文件，確保其合法合規(guī)。2.處理招標采購過程中的法律糾紛，提供法律咨詢服務(wù)。（四）財務(wù)部門1.參與招標采購預算的編制和審核，提供資金保障。2.負責招標采購資金的支付和核算工作，監(jiān)督資金使用情況。（五）審計部門1.對招標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性等。2.對重大招標采購項目進行專項審計，提出審計意見和建議。三、招標計劃與預算（一）招標計劃1.需求部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)進度和實際需求，提前制定貨物招標計劃，明確招標貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.招標計劃應(yīng)報招標管理部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后實施。招標管理部門應(yīng)根據(jù)批準的招標計劃，合理安排招標時間和進度。（二）招標預算1.需求部門應(yīng)根據(jù)招標貨物的市場價格、技術(shù)規(guī)格等因素，編制招標采購預算。招標預算應(yīng)包括貨物采購費用、運輸費用、安裝調(diào)試費用、稅費等所有相關(guān)費用。2.財務(wù)部門應(yīng)對招標預算進行審核，確保預算合理、準確。招標預算經(jīng)審核通過后，作為招標采購的控制依據(jù)。四、招標文件編制（一）編制原則招標文件應(yīng)遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則，全面、準確地表述招標項目的需求和要求，確保潛在供應(yīng)商能夠充分理解并參與投標。（二）主要內(nèi)容1.招標公告：包括招標項目名稱、招標人名稱、招標貨物的基本情況、招標范圍、投標人資格要求、獲取招標文件的方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。2.投標人須知：對投標的基本要求、投標文件的編制要求、投標報價要求、投標有效期、開標與評標程序、合同授予原則等進行詳細說明。3.技術(shù)規(guī)格：明確招標貨物的技術(shù)參數(shù)、性能指標、質(zhì)量標準、驗收要求等內(nèi)容，確保貨物符合工程建設(shè)需求。4.商務(wù)條款：包括合同條款、付款方式、交貨時間、交貨地點、售后服務(wù)等內(nèi)容。5.評標標準：制定科學合理的評標標準，明確評標因素及權(quán)重，確保評標過程公平公正。評標標準應(yīng)包括技術(shù)、商務(wù)、價格等方面的內(nèi)容，重點對投標人的技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、報價等進行綜合評審。（三）審核與發(fā)布1.招標文件編制完成后，應(yīng)提交招標管理部門、需求部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核。各部門應(yīng)從各自職責角度對招標文件進行審查，提出修改意見和建議。2.經(jīng)審核通過的招標文件，由招標管理部門負責發(fā)布。招標公告應(yīng)在公司指定的網(wǎng)站、媒體等平臺上發(fā)布，確保潛在供應(yīng)商能夠及時獲取招標信息。五、資格預審（一）預審目的通過資格預審，篩選出具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的潛在供應(yīng)商，確保參與投標的供應(yīng)商能夠滿足招標項目的要求，提高招標采購的效率和質(zhì)量。（二）預審內(nèi)容1.營業(yè)執(zhí)照：審查潛在供應(yīng)商是否具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍是否涵蓋招標貨物相關(guān)領(lǐng)域。2.資質(zhì)證書：根據(jù)招標貨物的行業(yè)要求，審查潛在供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，如生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等。3.業(yè)績經(jīng)驗：要求潛在供應(yīng)商提供類似項目的業(yè)績證明材料，審查其在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)績經(jīng)驗和信譽情況。4.財務(wù)狀況：審查潛在供應(yīng)商的財務(wù)報表、審計報告等財務(wù)資料，評估其財務(wù)狀況是否良好，具備履行合同的經(jīng)濟實力。5.信譽情況：通過查詢信用中國、中國政府采購網(wǎng)等信用平臺，審查潛在供應(yīng)商是否存在不良信用記錄。（三）預審程序1.招標管理部門在發(fā)布招標公告時，應(yīng)明確資格預審文件的獲取方式和提交時間。潛在供應(yīng)商應(yīng)按照要求獲取資格預審文件，并在規(guī)定時間內(nèi)提交資格預審申請文件。2.招標管理部門組織對資格預審申請文件進行審查，根據(jù)預審標準確定合格的潛在供應(yīng)商名單。資格預審結(jié)果應(yīng)及時通知潛在供應(yīng)商，并向合格供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。六、投標與開標（一）投標文件編制1.潛在供應(yīng)商應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件，投標文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等內(nèi)容。2.商務(wù)部分應(yīng)包括投標函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標報價表、商務(wù)條款偏離表、資格證明文件等；技術(shù)部分應(yīng)包括技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)格偏離表、售后服務(wù)承諾等；價格部分應(yīng)包括投標總價及分項報價明細。3.投標文件應(yīng)按照招標文件規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求進行編制，字跡清晰，內(nèi)容完整，簽字蓋章齊全。（二）投標文件遞交1.潛在供應(yīng)商應(yīng)在投標截止時間前，將投標文件密封送達指定地點。投標文件逾期送達或未按照招標文件要求密封的，招標人不予受理。2.招標人應(yīng)妥善保管投標文件，在開標前不得開啟。（三）開標1.招標管理部門應(yīng)按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標會議。開標會議應(yīng)由招標人主持，邀請所有投標人代表參加。2.開標時，由投標人或其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標報價、投標文件的其他主要內(nèi)容等。3.開標過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。開標記錄應(yīng)包括開標時間、地點、投標人名稱、投標報價、投標文件的密封情況等內(nèi)容。七、評標（一）評標委員會組建1.評標委員會由招標人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標專家應(yīng)從公司建立的專家?guī)熘须S機抽取，與投標人有利害關(guān)系的專家不得進入評標委員會。（二）評標原則評標應(yīng)遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確保評標結(jié)果客觀、公正。（三）評標方法1.綜合評估法：對投標文件的商務(wù)、技術(shù)、價格等方面進行綜合評審，按照評審得分由高到低的順序推薦中標候選人。綜合評估法應(yīng)明確各項評審因素的權(quán)重和評分標準，確保評標過程科學合理。2.最低價評標法：在滿足招標文件實質(zhì)性要求的前提下，以投標報價最低的投標人作為中標候選人。最低價評標法應(yīng)明確價格計算方法和價格調(diào)整因素，確保評標結(jié)果合理公正。（四）評標程序1.評標委員會成員應(yīng)認真閱讀招標文件，熟悉評標標準和方法，對投標文件進行詳細評審。2.評標委員會成員應(yīng)根據(jù)評標標準對投標文件進行打分或排序，推薦中標候選人。評標委員會成員應(yīng)獨立評審，不得相互串通或影響其他成員的評審意見。3.評標過程中，評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容進行澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。4.評標委員會完成評標后，應(yīng)向招標人提交評標報告。評標報告應(yīng)包括評標基本情況和數(shù)據(jù)表、評標委員會成員名單、開標記錄、評標標準和方法、評審情況及說明、推薦的中標候選人名單等內(nèi)容。八、中標與合同簽訂（一）中標通知1.招標人根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人名單，確定中標人。招標人應(yīng)在中標通知書發(fā)出之日起十五日內(nèi)，向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。2.中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結(jié)果的，或者中標人放棄中標項目的，應(yīng)當依法承擔法律責任。（二）合同簽訂1.招標人與中標人應(yīng)在中標通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件簽訂書面合同。合同的標的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當與招標文件和中標人的投標文件的內(nèi)容一致。2.簽訂合同前，法務(wù)部門應(yīng)對合同文本進行審查，確保合同合法合規(guī)。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送招標管理部門、需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。九、貨物驗收（一）驗收準備1.需求部門應(yīng)在貨物到貨前，制定詳細的驗收方案，明確驗收標準、驗收程序、驗收人員等內(nèi)容。2.驗收人員應(yīng)熟悉招標文件、合同等相關(guān)文件要求，掌握貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準等內(nèi)容。（二）驗收程序1.貨物到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時通知需求部門。需求部門應(yīng)組織驗收人員按照驗收方案進行驗收。2.驗收人員應(yīng)對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行檢查，核對貨物的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等資料。3.對需要進行檢驗檢測的貨物，應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范進行檢驗檢測。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方機構(gòu)承擔。4.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，驗收人員應(yīng)及時記錄，并要求供應(yīng)商限期整改或更換貨物。（三）驗收報告1.驗收完成后，驗收人員應(yīng)出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括驗收基本情況、驗收結(jié)果、存在問題及處理意見等內(nèi)容。2.驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認，并加蓋需求部門公章。驗收報告應(yīng)及時送招標管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。十、付款管理（一）付款申請1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，在貨物交付并驗收合格后，向需求部門提交付款申請。付款申請應(yīng)包括付款金額、付款方式、付款依據(jù)等內(nèi)容，并提供相關(guān)的發(fā)票、驗收報告等證明材料。2.需求部門應(yīng)對供應(yīng)商提交的付款申請進行審核，審核通過后，報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。（二）付款審核1.財務(wù)部門應(yīng)對付款申請及相關(guān)證明材料進行審核，審核內(nèi)容包括合同約定的付款條件是否滿足、發(fā)票是否合規(guī)、驗收報告是否真實等。2.財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度和合同約定辦理付款手續(xù)。付款金額較大的項目，應(yīng)報公司領(lǐng)導審批。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對工程招標貨物管理活動進行審計監(jiān)督，檢查招標采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性、資金使用的效益性等。2.招標管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對招標采購過程的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)主動接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時整改，并將整改情況報告相關(guān)部門。十二、違規(guī)處理（一）供應(yīng)商違規(guī)處理1.供應(yīng)商在招標采購活動中存在提供虛假材料、串通投標、惡意低價中標等違規(guī)行為的，招標人有權(quán)取消其投標資格或中標資格，并依法追究其法律責任。2.對違規(guī)供