海底撈存貨管理辦法細(xì)則一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范海底撈公司存貨管理流程，確保存貨的安全、完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，降低存貨成本，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。（二）適用范圍本辦法適用于海底撈公司總部及各門店、配送中心等涉及存貨管理的所有部門和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：存貨的記錄、計(jì)量、核算應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：存貨的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)出等環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)處理，避免積壓和短缺。3.安全性原則：采取有效措施保障存貨的安全，防止存貨被盜、毀損、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效益性原則：在保證存貨滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制存貨水平，降低存貨成本。二、存貨分類及定義（一）原材料指用于火鍋制作的各類食材，如各種肉類、蔬菜、海鮮、調(diào)料等。（二）庫(kù)存商品已完成加工制作，可供銷售的火鍋成品，包括不同規(guī)格、口味的鍋底、菜品組合等。（三）周轉(zhuǎn)材料1.包裝材料：用于包裝火鍋食材、商品的各類塑料袋、包裝盒、保鮮膜等。2.餐具：供顧客使用的筷子、勺子、盤子、碗等餐飲器具。3.低值易耗品：價(jià)值較低、使用期限較短的工具、用品，如清潔用品、小型廚具等。三、存貨管理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)各門店及配送中心的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）驗(yàn)收部門1.對(duì)采購(gòu)到貨的存貨進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的存貨辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格存貨及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)存貨的存儲(chǔ)管理，按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和分類要求存放存貨，確保存貨安全。2.建立存貨臺(tái)賬，詳細(xì)記錄存貨的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存貨的變質(zhì)、損壞等問題。（四）門店及配送中心1.根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，合理安排存貨的領(lǐng)用和配送，確保門店有足夠的存貨供應(yīng)。2.對(duì)領(lǐng)用和配送的存貨進(jìn)行登記和管理，定期盤點(diǎn)，反饋存貨使用情況。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)存貨的賬務(wù)核算，準(zhǔn)確記錄存貨的增減變動(dòng)情況，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。2.參與存貨采購(gòu)計(jì)劃的審核，對(duì)存貨成本進(jìn)行分析和控制。3.定期對(duì)存貨進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，監(jiān)督存貨管理流程的執(zhí)行情況。四、存貨采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)每月末收集各門店及配送中心的存貨需求預(yù)測(cè)信息，結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存水平，考慮市場(chǎng)變化、季節(jié)因素等，制定次月的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確各類存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行更換。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.在采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.存貨到貨前，驗(yàn)收部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.存貨到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的存貨，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的存貨，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、存貨入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.采購(gòu)到貨的存貨，由送貨人員將貨物送至指定的驗(yàn)收地點(diǎn)。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格后，開具入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)入庫(kù)單將存貨存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，并更新存貨臺(tái)賬。（二）入庫(kù)登記1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照存貨的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并建立詳細(xì)的存貨臺(tái)賬。存貨臺(tái)賬應(yīng)記錄存貨的入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于貴重、易損、保質(zhì)期較短的存貨，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置存放區(qū)域，并進(jìn)行重點(diǎn)管理。（三）入庫(kù)質(zhì)量控制1.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)存貨進(jìn)行檢驗(yàn)，確保存貨質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量有疑問的存貨，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門在接收存貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)存貨存在質(zhì)量問題或包裝破損等情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和驗(yàn)收部門處理。六、存貨存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)不同存貨的特性，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。例如，生鮮食材應(yīng)存放在冷藏庫(kù)或冷凍庫(kù)中，干貨調(diào)料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)中。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)條件符合要求。（二）存貨擺放與標(biāo)識(shí)1.按照存貨的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行合理擺放，便于存貨的收發(fā)和盤點(diǎn)。存貨應(yīng)擺放整齊，并有明顯的標(biāo)識(shí)，注明存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的存貨，應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明保質(zhì)期，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放和發(fā)貨。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。（四）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全防范措施，設(shè)置必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)施等，確保存貨安全。2.建立倉(cāng)庫(kù)巡查制度，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查存貨的存儲(chǔ)狀況、安全設(shè)施等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。3.對(duì)于易發(fā)生自然災(zāi)害或其他不可抗力因素影響的地區(qū)，應(yīng)提前制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的防范措施，減少存貨損失。七、存貨領(lǐng)用與發(fā)出管理（一）領(lǐng)用流程1.門店及配送中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，填寫存貨領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)部門審批后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理發(fā)貨手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單，核實(shí)庫(kù)存情況，如數(shù)發(fā)貨，并開具出庫(kù)單。3.出庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由領(lǐng)用部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。領(lǐng)用部門憑出庫(kù)單領(lǐng)取存貨，并進(jìn)行相應(yīng)的登記。（二）發(fā)出控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，確保存貨在保質(zhì)期內(nèi)使用。對(duì)于有保質(zhì)期要求的存貨，應(yīng)在發(fā)貨時(shí)注明發(fā)貨日期和保質(zhì)期。2.在發(fā)出存貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)單和出庫(kù)單的信息，確保發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格等準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)于貴重、限量存貨的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，加強(qiáng)管控。（三）存貨配送管理1.配送中心負(fù)責(zé)將存貨配送到各門店。在配送前，應(yīng)根據(jù)門店的需求和庫(kù)存情況，合理安排配送計(jì)劃，確保配送的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.配送過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，保證存貨的質(zhì)量不受影響。如生鮮食材應(yīng)采用冷鏈運(yùn)輸，避免變質(zhì)。3.配送完成后，配送人員應(yīng)及時(shí)與門店辦理交接手續(xù)，填寫配送交接單，注明配送的存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、交接時(shí)間等信息。八、存貨核算與成本管理（一）存貨核算方法1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和公司規(guī)定的核算方法，對(duì)存貨進(jìn)行準(zhǔn)確核算。存貨核算方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。2.采用實(shí)際成本法核算存貨，存貨的采購(gòu)成本包括購(gòu)買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購(gòu)成本的費(fèi)用。3.對(duì)于發(fā)出存貨的成本核算，可根據(jù)實(shí)際情況選擇先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法進(jìn)行計(jì)算。（二）成本控制措施1.采購(gòu)部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，合理控制采購(gòu)批量，減少庫(kù)存積壓和資金占用。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)優(yōu)化庫(kù)存管理，合理安排存儲(chǔ)空間，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。加強(qiáng)存貨的保管和養(yǎng)護(hù)，減少存貨的損耗和變質(zhì)。3.各部門應(yīng)提高存貨的使用效率，避免浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。對(duì)于剩余存貨，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，或進(jìn)行妥善處理。（三）財(cái)務(wù)監(jiān)督與分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)存貨的收發(fā)存情況進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)存貨采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)出等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)監(jiān)督，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)漏洞。2.定期對(duì)存貨成本進(jìn)行分析，與預(yù)算指標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)等進(jìn)行對(duì)比，找出成本變動(dòng)的原因，提出改進(jìn)措施和建議。通過成本分析，優(yōu)化存貨管理流程，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。九、存貨盤點(diǎn)差異處理（一）差異原因調(diào)查1.當(dāng)盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括存貨的收發(fā)記錄、存儲(chǔ)情況、盤點(diǎn)方法等方面。2.對(duì)于因人為疏忽、記錄錯(cuò)誤、管理不善等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)查明責(zé)任人員，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（二）差異處理流程1.根據(jù)差異原因的調(diào)查結(jié)果，制定差異處理方案。差異處理方案應(yīng)包括調(diào)整賬務(wù)、補(bǔ)貨、退貨、報(bào)廢等具體措施。2.差異處理方案經(jīng)相關(guān)部門審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門和財(cái)務(wù)部門按照方案進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整存貨賬目，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素導(dǎo)致的存貨損失，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行核銷，并及時(shí)向保險(xiǎn)公司報(bào)案，爭(zhēng)取理賠。（三）差異處理結(jié)果跟蹤1.在差異處理完成后，應(yīng)跟蹤處理結(jié)