儲(chǔ)備藥品物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司儲(chǔ)備藥品物資的管理，確保藥品物資儲(chǔ)備的合理性、安全性和有效性，保障公司運(yùn)營(yíng)及相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有儲(chǔ)備藥品物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管、使用、盤點(diǎn)及處置等管理活動(dòng)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)藥品管理、物資儲(chǔ)備等方面的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.保障需求原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際需求，科學(xué)合理儲(chǔ)備藥品物資，滿足應(yīng)急及日常運(yùn)營(yíng)需要。3.質(zhì)量可控原則：確保儲(chǔ)備藥品物資的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，從源頭上把控質(zhì)量關(guān)。4.安全第一原則：加強(qiáng)藥品物資儲(chǔ)備過(guò)程中的安全管理，防止各類安全事故發(fā)生，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。5.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高儲(chǔ)備藥品物資管理的效率和效益。職責(zé)分工采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司儲(chǔ)備計(jì)劃和實(shí)際需求，制定藥品物資采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作。2.嚴(yán)格按照采購(gòu)流程，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)藥品物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)儲(chǔ)備藥品物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.建立健全藥品物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，確保倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境符合要求，保證藥品物資的質(zhì)量安全。3.定期對(duì)儲(chǔ)備藥品物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符等問(wèn)題。質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的藥品物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)儲(chǔ)備藥品物資的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)采取措施處理。3.參與藥品物資供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作。使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，合理領(lǐng)用儲(chǔ)備藥品物資，并做好使用記錄。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用藥品物資的使用效果進(jìn)行跟蹤和反饋，為后續(xù)儲(chǔ)備計(jì)劃調(diào)整提供依據(jù)。管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善儲(chǔ)備藥品物資管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，定期組織召開儲(chǔ)備藥品物資管理工作會(huì)議，研究解決管理中存在的問(wèn)題。3.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化，適時(shí)調(diào)整儲(chǔ)備藥品物資的品種、數(shù)量和結(jié)構(gòu)。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)結(jié)合公司歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，每年定期制定年度儲(chǔ)備藥品物資采購(gòu)計(jì)劃。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮藥品物資的有效期、消耗速度、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，確保計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息，并報(bào)管理部門審核批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行嚴(yán)格審核和評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括藥品物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)單。2.供應(yīng)商收到訂單或詢價(jià)單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)并按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式組織發(fā)貨。3.采購(gòu)部門在收到藥品物資后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具等?zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉所驗(yàn)收藥品物資的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，掌握驗(yàn)收方法和技巧。驗(yàn)收內(nèi)容1.藥品物資的數(shù)量驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同或送貨單核對(duì)藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)藥品物資的外觀、包裝、內(nèi)在質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的藥品物資，應(yīng)送有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.隨貨同行單驗(yàn)收：檢查隨貨同行單是否與藥品物資相符，包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨日期等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況（合格或不合格）、驗(yàn)收人員簽名等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，以便追溯查詢。驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的藥品物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。2.驗(yàn)收不合格的藥品物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。對(duì)于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退貨、換貨或報(bào)廢處理。儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存設(shè)施與環(huán)境1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)備藥品物資的特性，配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備，如倉(cāng)庫(kù)、貨架、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合藥品物資儲(chǔ)存要求。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存條件要求的藥品物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并配備相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和調(diào)控設(shè)備。分區(qū)分類存放1.按照藥品物資的類別、劑型、用途、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行分區(qū)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥、處方藥與非處方藥應(yīng)分開存放；易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險(xiǎn)品等應(yīng)與其他藥品分開存放。3.按照藥品物資的有效期遠(yuǎn)近，實(shí)行先進(jìn)先出、近期先出的原則進(jìn)行擺放。庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄藥品物資的出入庫(kù)情況，包括日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息，確保賬實(shí)相符。2.定期對(duì)庫(kù)存藥品物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說(shuō)明，并提出處理意見。3.對(duì)于庫(kù)存積壓、過(guò)期失效等藥品物資，應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定進(jìn)行處置，避免造成資源浪費(fèi)和安全隱患。使用管理使用計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，提前制定藥品物資使用計(jì)劃，并報(bào)管理部門審核批準(zhǔn)。2.使用計(jì)劃應(yīng)明確藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、用途等詳細(xì)信息，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。領(lǐng)用審批1.使用部門按照批準(zhǔn)的使用計(jì)劃，填寫藥品物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，報(bào)管理部門審批。2.管理部門根據(jù)儲(chǔ)備情況和實(shí)際需求，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)于超出儲(chǔ)備范圍或不合理的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)予以駁回，并說(shuō)明理由。領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)管理部門批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)，按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、藥品物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人簽名等信息，確?？勺匪?。使用監(jiān)督1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用藥品物資，不得擅自改變用途或挪作他用。2.管理部門和質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)藥品物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保藥品物資的合理使用和安全有效。盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.管理部門應(yīng)每年制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司儲(chǔ)備藥品物資的特點(diǎn)和實(shí)際情況進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。盤點(diǎn)實(shí)施1.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行操作，對(duì)藥品物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等進(jìn)行逐一核對(duì)，并如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，詳細(xì)記錄差異的藥品物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，并提出處理意見。2.對(duì)于盤盈的藥品物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧的藥品物資，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行相應(yīng)處理，如屬于保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷。處置管理報(bào)廢處理1.對(duì)于過(guò)期失效、損壞變質(zhì)、已無(wú)使用價(jià)值的藥品物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、藥品物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并報(bào)管理部門審批。2.管理部門在收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，必要時(shí)可邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行鑒定。經(jīng)批準(zhǔn)后的報(bào)廢藥品物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處置，如集中銷毀等，并做好記錄。退貨處理1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、采購(gòu)錯(cuò)誤等原因需要退貨的藥品物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。2.退貨時(shí)，應(yīng)確保藥品物資的包裝、標(biāo)識(shí)等完好無(wú)損，并附上詳細(xì)的退貨清單。退貨過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。調(diào)撥處理1.根據(jù)公司內(nèi)部各部門之間的需求變化，管理部門可組織藥品物資的調(diào)撥工作。2.調(diào)撥時(shí)，應(yīng)填寫調(diào)撥申請(qǐng)表，注明調(diào)撥藥品物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并報(bào)管理部