iso供應(yīng)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ISO供應(yīng)管理流程，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)及發(fā)展的需求，同時(shí)滿足ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高供應(yīng)管理效率，降低成本，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與ISO供應(yīng)管理相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行、物資驗(yàn)收與入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：供應(yīng)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.成本效益原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂等環(huán)節(jié)，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)供應(yīng)管理過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，降低因供應(yīng)中斷、質(zhì)量問(wèn)題等給公司帶來(lái)的損失。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照。對(duì)于特殊行業(yè)的供應(yīng)商，還需具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書。生產(chǎn)能力：評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模等，確保其能夠滿足公司對(duì)物資的生產(chǎn)供應(yīng)能力要求。質(zhì)量控制：了解供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，考察其質(zhì)量控制措施和檢測(cè)手段，要求供應(yīng)商提供近期的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，確保所供物資質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)格水平：在保證質(zhì)量的前提下，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格報(bào)價(jià)，選擇具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。售后服務(wù)：考察供應(yīng)商的售后服務(wù)能力，包括響應(yīng)速度、維修能力、退換貨政策等，確保在物資出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠得到及時(shí)有效的解決。信譽(yù)口碑：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)評(píng)價(jià)、客戶反饋等渠道，了解供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)和口碑，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商信息收集：采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并建立供應(yīng)商信息庫(kù)。初步篩選：根據(jù)供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商，確定入圍供應(yīng)商名單。實(shí)地考察：對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，深入了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等情況，并填寫實(shí)地考察報(bào)告。綜合評(píng)估：采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、技術(shù)部門等）對(duì)實(shí)地考察結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估，根據(jù)評(píng)估得分確定最終的合格供應(yīng)商名單。審批備案：合格供應(yīng)商名單報(bào)公司管理層審批后，進(jìn)行備案管理。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.評(píng)估周期：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，原則上每年進(jìn)行一次全面評(píng)估，每季度進(jìn)行一次動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量評(píng)估：根據(jù)公司的質(zhì)量要求和ISO標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商所供物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不合格率等指標(biāo)。交貨期評(píng)估：考察供應(yīng)商的交貨及時(shí)性，統(tǒng)計(jì)交貨延遲次數(shù)、延遲天數(shù)等指標(biāo)。價(jià)格評(píng)估：對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格變化和供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況，評(píng)估供應(yīng)商價(jià)格的合理性。服務(wù)評(píng)估：收集公司內(nèi)部各部門對(duì)供應(yīng)商售后服務(wù)的反饋意見，評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量。3.考核指標(biāo)設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)：如物資合格率、退貨率等。交貨期指標(biāo)：如按時(shí)交貨率等。價(jià)格指標(biāo)：如價(jià)格波動(dòng)幅度等。服務(wù)指標(biāo)：如客戶投訴率等。4.考核結(jié)果應(yīng)用對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商：給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等，同時(shí)與供應(yīng)商探討進(jìn)一步深化合作的機(jī)會(huì)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商：發(fā)出書面整改通知，要求其限期整改。若整改后仍不符合要求，視情節(jié)輕重采取減少采購(gòu)份額、暫停合作直至取消供應(yīng)商資格等措施。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.建立溝通機(jī)制：與供應(yīng)商建立定期溝通機(jī)制，采購(gòu)部門定期與供應(yīng)商召開會(huì)議，交流物資需求、質(zhì)量狀況、交貨進(jìn)度等信息，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合作有章可循。3.供應(yīng)商培訓(xùn)：根據(jù)公司的質(zhì)量要求和ISO標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，幫助其提高質(zhì)量管理水平和供應(yīng)能力，確保所供物資符合公司需求。4.應(yīng)急管理：建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，針對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷等緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠迅速采取措施，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)：各部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃及庫(kù)存狀況，定期（每月或每季度）向采購(gòu)部門提交物資需求預(yù)測(cè)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)部門根據(jù)各部門的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)部門審核。3.審核與調(diào)整：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司管理層審核批準(zhǔn)后實(shí)施。在執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的物資采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資采購(gòu)項(xiàng)目。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選擇價(jià)格合理、交貨期合適的供應(yīng)商成交。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購(gòu)項(xiàng)目。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的物資采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：各部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購(gòu)部門。采購(gòu)審批：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額大小和采購(gòu)方式，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通談判，簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同管理：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行跟蹤和管理，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法有效。2.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付物資。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求其承擔(dān)違約責(zé)任。3.合同變更與解除：在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門備案。4.合同歸檔：采購(gòu)合同執(zhí)行完畢后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同原件及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保管，以備查閱。四、物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.制定驗(yàn)收計(jì)劃：采購(gòu)部門在物資到貨前，根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收計(jì)劃，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法等。2.準(zhǔn)備驗(yàn)收文件：收集與物資驗(yàn)收相關(guān)的文件資料，如采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等，作為驗(yàn)收的依據(jù)。3.準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地：根據(jù)物資的特點(diǎn)和驗(yàn)收要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的驗(yàn)收工具和場(chǎng)地，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和送貨單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量驗(yàn)收可采用檢驗(yàn)報(bào)告審查、外觀檢查、抽樣檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，必要時(shí)可委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其采取整改措施或退換貨。3.規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：核對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)合同一致，確保所到貨物符合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求。（三）入庫(kù)管理1.辦理入庫(kù)手續(xù)：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門審核后，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.物資存放：倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和類別，將物資存放在合適的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保物資存放安全、有序，便于查找和管理。3.庫(kù)存記錄更新：倉(cāng)庫(kù)管理部門及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。五、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.驗(yàn)收過(guò)程中的識(shí)別：在物資驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號(hào)不符等情況，應(yīng)判定為不合格品，并做好記錄。2.使用過(guò)程中的識(shí)別：在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格品，并報(bào)告采購(gòu)部門和質(zhì)量部門。（二）不合格品處理1.退貨處理：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其辦理退貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格物資退回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。2.換貨處理：對(duì)于部分可以通過(guò)換貨解決質(zhì)量問(wèn)題的物資，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供合格的替換物資。3.讓步接收：對(duì)于一些不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量且經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)估同意的不合格物資，可采取讓步接收的方式。讓步接收應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并明確讓步接收的條件和后續(xù)處理措施。4.返工或返修：對(duì)于一些可以通過(guò)返工或返修處理使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格物資，由相關(guān)部門制定返工或返修方案，并組織實(shí)施。返工或返修后的物資需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。（三）不合格品記錄與分析1.記錄管理：建立不合格品記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、不合格原因、處理方式等信息，以便追溯和查詢。2.原因分析：定期對(duì)不合格品情況進(jìn)行分析，查找不合格品產(chǎn)生的原因，如供應(yīng)商質(zhì)量控制問(wèn)題、采購(gòu)過(guò)程管理問(wèn)題、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不完善等。針對(duì)分析出的原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。六、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商信息檔案：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、評(píng)估考核結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。供應(yīng)商信息檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.信息共享：供應(yīng)商信息檔案在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間實(shí)現(xiàn)共享，以便各部門在工作中能夠及時(shí)查閱供應(yīng)商信息，為供應(yīng)商選擇、評(píng)估、合作等提供依據(jù)。（二）采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)訂單管理：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤和管理，記錄采購(gòu)訂單的編號(hào)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、供應(yīng)商等信息。采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中的變更、到貨情況等信息也應(yīng)及時(shí)記錄。2.采購(gòu)合同管理：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄。合同的變更、解除等信息也應(yīng)及時(shí)更新和歸檔。3.采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)頻率、供應(yīng)商分布等，為公司采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)支持。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)采取改進(jìn)措施。（三）庫(kù)存信息管理1.庫(kù)存臺(tái)賬管理：倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.庫(kù)存盤點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧等情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出相應(yīng)的處理建議。3.庫(kù)存信息共享：庫(kù)存信息在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間實(shí)現(xiàn)共享，以便各部門及時(shí)了解庫(kù)存狀況，合理安排生產(chǎn)、采購(gòu)等工作。七、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門自查：采購(gòu)部門定期對(duì)自身的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、供應(yīng)商管理是否有效等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)ISO供應(yīng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、采購(gòu)流程的規(guī)范性、供應(yīng)商選擇與管理的公正性、采購(gòu)合同的合法性等方面，提出審