公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的管理，確保主數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理的部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務部門、財務部門等。（三）定義1.主數(shù)據(jù)：指在公司業(yè)務流程中，被多個業(yè)務系統(tǒng)共享、具有較高共享性和穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)，如客戶信息、供應商信息、產(chǎn)品信息、員工信息等。2.主數(shù)據(jù)管理：對主數(shù)據(jù)的全生命周期進行管理，包括數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護、變更、刪除等操作，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合公司要求。（四）管理原則1.統(tǒng)一標準原則：制定統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)標準和規(guī)范，確保主數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)的一致性。2.歸口管理原則：明確主數(shù)據(jù)歸口管理部門，負責主數(shù)據(jù)的整體規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量原則：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機制，確保主數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。4.安全保密原則：加強主數(shù)據(jù)的安全管理，保護公司核心數(shù)據(jù)的安全和保密。二、組織與職責（一）主數(shù)據(jù)管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負責人組成。2.職責：負責審批主數(shù)據(jù)管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策和制度。協(xié)調(diào)解決主數(shù)據(jù)管理過程中的重大問題。監(jiān)督主數(shù)據(jù)管理工作的執(zhí)行情況。（二）主數(shù)據(jù)歸口管理部門1.信息技術(shù)部門：負責制定主數(shù)據(jù)管理的技術(shù)方案和系統(tǒng)架構(gòu)。搭建和維護主數(shù)據(jù)管理平臺，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。提供技術(shù)支持和培訓，協(xié)助業(yè)務部門進行主數(shù)據(jù)管理。2.業(yè)務部門：負責本部門主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護和使用。配合信息技術(shù)部門進行主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的測試和優(yōu)化。對主數(shù)據(jù)的質(zhì)量負責，及時反饋數(shù)據(jù)問題。3.財務部門：負責審核主數(shù)據(jù)與財務相關(guān)的信息，確保數(shù)據(jù)的準確性。監(jiān)督主數(shù)據(jù)在財務業(yè)務流程中的使用情況。（三）其他部門其他部門按照各自職責，配合主數(shù)據(jù)管理工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息支持。三、主數(shù)據(jù)分類與標準（一）客戶主數(shù)據(jù)1.分類：包括客戶基本信息、聯(lián)系方式、信用信息等。2.標準：客戶基本信息應包括客戶名稱、地址、法定代表人等。聯(lián)系方式應包括電話、郵箱、傳真等。信用信息應包括信用額度、信用期限、信用評級等。（二）供應商主數(shù)據(jù)1.分類：包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、供應產(chǎn)品信息等。2.標準：供應商基本信息應包括供應商名稱、地址、法定代表人等。聯(lián)系方式應包括電話、郵箱、傳真等。供應產(chǎn)品信息應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格等。（三）產(chǎn)品主數(shù)據(jù)1.分類：包括產(chǎn)品基本信息、規(guī)格型號、價格信息等。2.標準：產(chǎn)品基本信息應包括產(chǎn)品名稱、品牌、所屬類別等。規(guī)格型號應明確產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)。價格信息應包括不同銷售渠道的價格、價格有效期等。（四）員工主數(shù)據(jù)1.分類：包括員工基本信息、崗位信息、薪資信息等。2.標準：員工基本信息應包括姓名、性別、出生日期、身份證號碼等。崗位信息應包括崗位名稱、崗位職責、崗位級別等。薪資信息應包括基本工資、績效工資、獎金等。（五）其他主數(shù)據(jù)根據(jù)公司業(yè)務需求，可進一步定義其他主數(shù)據(jù)類別，并制定相應的標準。四、主數(shù)據(jù)創(chuàng)建與維護（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務部門發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中發(fā)起主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請。2.信息錄入：業(yè)務部門按照主數(shù)據(jù)標準，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3.審核與審批：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對錄入的數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。涉及重要主數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)，需提交主數(shù)據(jù)管理委員會進行審批。4.數(shù)據(jù)存儲：審核通過的數(shù)據(jù)存儲到主數(shù)據(jù)管理平臺。（二）維護流程1.定期維護：業(yè)務部門定期對主數(shù)據(jù)進行維護，更新數(shù)據(jù)的變化信息。2.變更申請：當主數(shù)據(jù)發(fā)生重大變更時，業(yè)務部門在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中發(fā)起變更申請。3.變更審核：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對變更申請進行審核，評估變更對其他業(yè)務系統(tǒng)的影響。4.變更執(zhí)行：審核通過后，業(yè)務部門執(zhí)行主數(shù)據(jù)變更操作，并及時通知相關(guān)部門。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控1.建立監(jiān)控指標：制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控指標，如數(shù)據(jù)準確性、完整性、一致性等。2.數(shù)據(jù)抽檢：定期對主數(shù)據(jù)進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知業(yè)務部門進行整改。3.數(shù)據(jù)分析與報告：對主數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析，生成質(zhì)量報告，為數(shù)據(jù)改進提供依據(jù)。五、主數(shù)據(jù)變更管理（一）變更分類1.緊急變更：對公司業(yè)務有重大影響的主數(shù)據(jù)變更，需立即處理。2.一般變更：對公司業(yè)務影響較小的主數(shù)據(jù)變更，可按照正常流程處理。（二）變更流程1.變更申請：業(yè)務部門填寫主數(shù)據(jù)變更申請表，說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更評估：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對變更申請進行評估，分析變更的必要性和影響范圍。3.變更審批：緊急變更需經(jīng)主數(shù)據(jù)管理委員會特批。一般變更按照公司內(nèi)部審批流程進行審批。4.變更實施：業(yè)務部門在獲得審批后，實施主數(shù)據(jù)變更操作。5.變更驗證：變更完成后，對變更結(jié)果進行驗證，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量不受影響。（三）變更通知變更實施后，業(yè)務部門應及時通知相關(guān)部門主數(shù)據(jù)已變更，確保各部門業(yè)務的正常開展。六、主數(shù)據(jù)刪除管理（一）刪除原則1.不再使用且無保留價值的主數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)已過期或失效。3.因業(yè)務調(diào)整等原因需要刪除的數(shù)據(jù)。（二）刪除流程1.刪除申請：業(yè)務部門提出主數(shù)據(jù)刪除申請，說明刪除原因。2.審核與審批：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對刪除申請進行審核，確認刪除的必要性。涉及重要主數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)，需提交主數(shù)據(jù)管理委員會進行審批。3.數(shù)據(jù)備份：在刪除主數(shù)據(jù)前，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行備份，以備后續(xù)查詢和審計使用。4.數(shù)據(jù)刪除：審核通過后，由信息技術(shù)部門在主數(shù)據(jù)管理平臺中執(zhí)行數(shù)據(jù)刪除操作。七、主數(shù)據(jù)安全管理（一）訪問控制1.根據(jù)用戶角色和權(quán)限，設置不同的主數(shù)據(jù)訪問級別。2.對主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進行權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作主數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)加密1.對主數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。2.定期更新加密密鑰，提高數(shù)據(jù)安全性。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復1.定期對主數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。2.制定數(shù)據(jù)恢復計劃，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）安全審計1.建立主數(shù)據(jù)安全審計機制，記錄和監(jiān)控主數(shù)據(jù)的訪問操作。2.定期對安全審計數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。八、主數(shù)據(jù)與業(yè)務系統(tǒng)集成（一）集成原則1.確保主數(shù)據(jù)在各業(yè)務系統(tǒng)之間的一致性和共享性。2.遵循統(tǒng)一的接口標準和規(guī)范，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)的無縫集成。（二）集成方式1.接口集成：通過建立接口，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與各業(yè)務系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互。2.數(shù)據(jù)同步：定期同步主數(shù)據(jù)，確保業(yè)務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與主數(shù)據(jù)管理平臺保持一致。（三）集成測試與驗證1.在主數(shù)據(jù)與業(yè)務系統(tǒng)集成前，進行全面的測試，確保集成的穩(wěn)定性和準確性。2.集成完成后，進行驗證，檢查業(yè)務系統(tǒng)是否能夠正常使用主數(shù)據(jù)。九、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.制定主數(shù)據(jù)管理培訓計劃，定期對相關(guān)人員進行培訓。2.培訓內(nèi)容包括主數(shù)據(jù)管理流程、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)量要求等。（二）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由主數(shù)據(jù)歸口管理部門或相關(guān)專家進行內(nèi)部培訓。2.在線培訓：提供在線學習資源，方便員工自主學習。（三）宣傳推廣1.通過公司內(nèi)部刊物、郵件、會議等方式，宣傳主數(shù)據(jù)管理的重要性和相關(guān)制度。2.鼓勵員工積極參與主數(shù)據(jù)管理工作，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。十、考核與獎懲（一）考核指標1.主數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性。2.主數(shù)據(jù)管理流程的執(zhí)行情況。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的整改情況。（二）考核方式1.定期考核：每季度對各部門主數(shù)據(jù)管理工作進行考核。2.不定期抽查：對主數(shù)據(jù)管理工作進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。（三）獎懲措施1.對