公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的管理，確保主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理的部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）定義1.主數(shù)據(jù)：指在公司業(yè)務(wù)流程中，被多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享、具有較高共享性和穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)，如客戶信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、員工信息等。2.主數(shù)據(jù)管理：對(duì)主數(shù)據(jù)的全生命周期進(jìn)行管理，包括數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護(hù)、變更、刪除等操作，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合公司要求。（四）管理原則1.統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)原則：制定統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保主數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)的一致性。2.歸口管理原則：明確主數(shù)據(jù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的整體規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量原則：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，確保主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。4.安全保密原則：加強(qiáng)主數(shù)據(jù)的安全管理，保護(hù)公司核心數(shù)據(jù)的安全和保密。二、組織與職責(zé)（一）主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)審批主數(shù)據(jù)管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策和制度。協(xié)調(diào)解決主數(shù)據(jù)管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。監(jiān)督主數(shù)據(jù)管理工作的執(zhí)行情況。（二）主數(shù)據(jù)歸口管理部門1.信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)制定主數(shù)據(jù)管理的技術(shù)方案和系統(tǒng)架構(gòu)。搭建和維護(hù)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行主數(shù)據(jù)管理。2.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護(hù)和使用。配合信息技術(shù)部門進(jìn)行主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的測(cè)試和優(yōu)化。對(duì)主數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)反饋數(shù)據(jù)問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核主數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)相關(guān)的信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。監(jiān)督主數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程中的使用情況。（三）其他部門其他部門按照各自職責(zé)，配合主數(shù)據(jù)管理工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息支持。三、主數(shù)據(jù)分類與標(biāo)準(zhǔn)（一）客戶主數(shù)據(jù)1.分類：包括客戶基本信息、聯(lián)系方式、信用信息等。2.標(biāo)準(zhǔn)：客戶基本信息應(yīng)包括客戶名稱、地址、法定代表人等。聯(lián)系方式應(yīng)包括電話、郵箱、傳真等。信用信息應(yīng)包括信用額度、信用期限、信用評(píng)級(jí)等。（二）供應(yīng)商主數(shù)據(jù)1.分類：包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品信息等。2.標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商基本信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、法定代表人等。聯(lián)系方式應(yīng)包括電話、郵箱、傳真等。供應(yīng)產(chǎn)品信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價(jià)格等。（三）產(chǎn)品主數(shù)據(jù)1.分類：包括產(chǎn)品基本信息、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格信息等。2.標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、品牌、所屬類別等。規(guī)格型號(hào)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)。價(jià)格信息應(yīng)包括不同銷售渠道的價(jià)格、價(jià)格有效期等。（四）員工主數(shù)據(jù)1.分類：包括員工基本信息、崗位信息、薪資信息等。2.標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工基本信息應(yīng)包括姓名、性別、出生日期、身份證號(hào)碼等。崗位信息應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)、崗位級(jí)別等。薪資信息應(yīng)包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等。（五）其他主數(shù)據(jù)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，可進(jìn)一步定義其他主數(shù)據(jù)類別，并制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。四、主數(shù)據(jù)創(chuàng)建與維護(hù)（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中發(fā)起主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)。2.信息錄入：業(yè)務(wù)部門按照主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3.審核與審批：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。涉及重要主數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)，需提交主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)進(jìn)行審批。4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：審核通過(guò)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。（二）維護(hù)流程1.定期維護(hù)：業(yè)務(wù)部門定期對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，更新數(shù)據(jù)的變化信息。2.變更申請(qǐng)：當(dāng)主數(shù)據(jù)發(fā)生重大變更時(shí)，業(yè)務(wù)部門在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中發(fā)起變更申請(qǐng)。3.變更審核：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更對(duì)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響。4.變更執(zhí)行：審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門執(zhí)行主數(shù)據(jù)變更操作，并及時(shí)通知相關(guān)部門。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控1.建立監(jiān)控指標(biāo)：制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控指標(biāo)，如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性等。2.數(shù)據(jù)抽檢：定期對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。3.數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：對(duì)主數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成質(zhì)量報(bào)告，為數(shù)據(jù)改進(jìn)提供依據(jù)。五、主數(shù)據(jù)變更管理（一）變更分類1.緊急變更：對(duì)公司業(yè)務(wù)有重大影響的主數(shù)據(jù)變更，需立即處理。2.一般變更：對(duì)公司業(yè)務(wù)影響較小的主數(shù)據(jù)變更，可按照正常流程處理。（二）變更流程1.變更申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門填寫主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更評(píng)估：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，分析變更的必要性和影響范圍。3.變更審批：緊急變更需經(jīng)主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)特批。一般變更按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。4.變更實(shí)施：業(yè)務(wù)部門在獲得審批后，實(shí)施主數(shù)據(jù)變更操作。5.變更驗(yàn)證：變更完成后，對(duì)變更結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量不受影響。（三）變更通知變更實(shí)施后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門主數(shù)據(jù)已變更，確保各部門業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。六、主數(shù)據(jù)刪除管理（一）刪除原則1.不再使用且無(wú)保留價(jià)值的主數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)已過(guò)期或失效。3.因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)。（二）刪除流程1.刪除申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門提出主數(shù)據(jù)刪除申請(qǐng)，說(shuō)明刪除原因。2.審核與審批：主數(shù)據(jù)歸口管理部門對(duì)刪除申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)刪除的必要性。涉及重要主數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)，需提交主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)進(jìn)行審批。3.數(shù)據(jù)備份：在刪除主數(shù)據(jù)前，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以備后續(xù)查詢和審計(jì)使用。4.數(shù)據(jù)刪除：審核通過(guò)后，由信息技術(shù)部門在主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)中執(zhí)行數(shù)據(jù)刪除操作。七、主數(shù)據(jù)安全管理（一）訪問(wèn)控制1.根據(jù)用戶角色和權(quán)限，設(shè)置不同的主數(shù)據(jù)訪問(wèn)級(jí)別。2.對(duì)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)和操作主數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)主數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。2.定期更新加密密鑰，提高數(shù)據(jù)安全性。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（四）安全審計(jì)1.建立主數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，記錄和監(jiān)控主數(shù)據(jù)的訪問(wèn)操作。2.定期對(duì)安全審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。八、主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成（一）集成原則1.確保主數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的一致性和共享性。2.遵循統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)的無(wú)縫集成。（二）集成方式1.接口集成：通過(guò)建立接口，實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互。2.數(shù)據(jù)同步：定期同步主數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)保持一致。（三）集成測(cè)試與驗(yàn)證1.在主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成前，進(jìn)行全面的測(cè)試，確保集成的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。2.集成完成后，進(jìn)行驗(yàn)證，檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否能夠正常使用主數(shù)據(jù)。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定主數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括主數(shù)據(jù)管理流程、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)量要求等。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由主數(shù)據(jù)歸口管理部門或相關(guān)專家進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。2.在線培訓(xùn)：提供在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。（三）宣傳推廣1.通過(guò)公司內(nèi)部刊物、郵件、會(huì)議等方式，宣傳主數(shù)據(jù)管理的重要性和相關(guān)制度。2.鼓勵(lì)員工積極參與主數(shù)據(jù)管理工作，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)。十、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。2.主數(shù)據(jù)管理流程的執(zhí)行情況。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的整改情況。（二）考核方式1.定期考核：每季度對(duì)各部門主數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行考核。2.不定期抽查：對(duì)主數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)