施工材料甲方管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司施工項(xiàng)目中甲方對(duì)材料的管理，確保工程質(zhì)量，控制成本，提高項(xiàng)目管理水平，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司作為甲方參與的所有施工項(xiàng)目中材料的采購(gòu)、供應(yīng)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用及核算等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)的施工材料符合工程設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證工程質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理降低材料采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本及使用成本。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在施工材料管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格遵循施工材料管理的各項(xiàng)流程，確保管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)，提出材料需求計(jì)劃。2.監(jiān)督施工單位按合同要求使用材料，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正。3.參與材料供應(yīng)商的考察與選擇。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)項(xiàng)目管理部門提供的材料需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評(píng)審與管理。3.簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證材料按時(shí)供應(yīng)。（三）質(zhì)量控制部門1.制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量合格。3.對(duì)不合格材料的處理進(jìn)行監(jiān)督。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管與發(fā)放工作。2.建立材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，防止材料損壞、丟失。（五）財(cái)務(wù)部門1.審核材料采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用支出。2.負(fù)責(zé)材料成本的核算與分析。3.監(jiān)督材料款項(xiàng)的支付，確保資金使用合理。三、材料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前[X]天編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合項(xiàng)目管理部門的需求計(jì)劃、材料庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況等，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)批次等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本資料、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等信息，并定期進(jìn)行評(píng)估與更新。2.對(duì)于重要材料的供應(yīng)商選擇，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況等。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門等對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性、完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的工作安排。（四）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同約定，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，并向項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門反饋。3.在采購(gòu)過程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要變更采購(gòu)合同的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同變更程序進(jìn)行操作，并及時(shí)通知相關(guān)部門。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量控制部門根據(jù)材料的種類、規(guī)格、型號(hào)等，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和施工單位做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)清理驗(yàn)收?qǐng)龅兀瑴?zhǔn)備好驗(yàn)收工具和設(shè)備。施工單位應(yīng)安排專人配合驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收程序1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收流程對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于重要材料或?qū)|(zhì)量有疑問的材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在材料上加蓋驗(yàn)收合格章。驗(yàn)收不合格的材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格材料處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換、補(bǔ)貨或退貨等處理。2.在供應(yīng)商處理不合格材料期間，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將不合格材料單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止誤發(fā)。3.如因不合格材料影響工程進(jìn)度或造成經(jīng)濟(jì)損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定向供應(yīng)商追究違約責(zé)任。五、材料儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料的儲(chǔ)存安全。（二）入庫(kù)管理1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域存放，并擺放整齊，便于盤點(diǎn)和發(fā)放。（三）儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查，查看材料的質(zhì)量狀況、存儲(chǔ)環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保材料質(zhì)量安全。3.做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度記錄、盤點(diǎn)記錄等，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作的可追溯性。（四）出庫(kù)管理1.施工單位根據(jù)施工進(jìn)度需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息無誤后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并登記材料臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重材料、限量材料等，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好領(lǐng)用記錄。六、材料使用管理（一）限額領(lǐng)料制度1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度，對(duì)施工單位實(shí)行限額領(lǐng)料制度，確定各施工階段的材料領(lǐng)用限額。2.施工單位應(yīng)根據(jù)限額領(lǐng)料計(jì)劃合理安排材料使用，節(jié)約材料，避免浪費(fèi)。如因工程變更等原因需要調(diào)整領(lǐng)料限額的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）材料使用監(jiān)督1.項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)施工單位的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看材料的使用是否符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)要求施工單位進(jìn)行整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。（三）材料核算與成本分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立材料成本核算臺(tái)賬，對(duì)材料采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行核算與分析。2.定期對(duì)項(xiàng)目材料成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，為項(xiàng)目成本管理提供決策依據(jù)。七、材料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門組織盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬物相符。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審