保健品供應商管理制度總則1.目的為加強公司保健品供應商的管理，確保所采購的保健品質量安全、價格合理、供應穩(wěn)定，保障公司業(yè)務的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有與保健品供應商相關的采購活動及管理工作。3.基本原則嚴格篩選原則：對供應商進行全面、嚴格的評估和篩選，確保其具備合法合規(guī)經營、良好信譽和穩(wěn)定供應能力。質量優(yōu)先原則：把保健品質量放在首位，選擇能夠提供優(yōu)質產品的供應商合作。公平公正原則：在供應商選擇、考核、合作等環(huán)節(jié)遵循公平公正的原則，維護公司和供應商的合法權益。動態(tài)管理原則：對供應商進行動態(tài)跟蹤和管理，根據合作情況及時調整合作策略。供應商選擇1.供應商資質要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、經營許可證等相關證照，經營范圍涵蓋所供應的保健品類別。具備良好的商業(yè)信譽，無不良經營記錄，在市場上有較高的口碑。擁有穩(wěn)定的生產基地和生產設備，具備完善的質量控制體系，能夠確保產品質量符合國家相關標準和公司要求。具有較強的供應能力，能夠按時、按量滿足公司的采購需求。能夠提供完善的售后服務，包括產品退換貨、質量問題處理等。2.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集保健品供應商信息，如網絡搜索、行業(yè)展會、同行推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行整理和分類，建立供應商信息庫，記錄供應商的基本情況、聯系方式、經營范圍、產品特點、價格水平等。3.供應商初步篩選根據供應商資質要求，對信息庫中的供應商進行初步篩選，剔除不符合基本條件的供應商。對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量控制情況、管理水平等。實地考察結束后，撰寫考察報告，對供應商的綜合情況進行評價，確定是否進入下一步評估環(huán)節(jié)。4.供應商評估成立供應商評估小組，成員包括采購部門、質量部門、法務部門等相關人員。從產品質量、價格、供應能力、售后服務、信譽等方面對供應商進行全面評估，制定詳細的評估指標和評分標準。評估小組根據供應商提供的資料、實地考察情況以及與供應商的溝通交流，對供應商進行打分，綜合評定供應商的等級。5.供應商選擇決策根據供應商評估結果，采購部門提出供應商選擇建議，報公司領導審批。公司領導根據采購部門的建議和公司業(yè)務需求，最終確定合作供應商名單。供應商合作1.合作協(xié)議簽訂采購部門與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。合作協(xié)議應包括產品規(guī)格、價格、交貨方式、交貨時間、質量標準、售后服務、付款方式等條款。合作協(xié)議簽訂后，雙方應嚴格按照協(xié)議執(zhí)行，確保合作的順利進行。2.產品采購訂單采購部門根據公司業(yè)務需求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。采購訂單下達后，雙方應及時確認，確保訂單信息準確無誤。3.產品質量控制質量部門負責對采購的保健品進行質量檢驗，確保產品質量符合國家相關標準和公司要求。供應商應提供產品的質量合格證明文件，如檢驗報告、合格證等。質量部門在收到供應商的產品后，應按照規(guī)定的檢驗流程進行檢驗，如發(fā)現質量問題，應及時通知采購部門和供應商，并采取相應的措施進行處理。4.交貨管理供應商應按照采購訂單規(guī)定的交貨時間和交貨地點按時交貨。采購部門應提前與供應商溝通交貨事宜，確保供應商能夠按時安排生產和運輸。供應商交貨時，應提供送貨清單，注明產品名稱、規(guī)格、數量、交貨時間等信息。采購部門應及時對貨物進行驗收，如發(fā)現貨物數量、規(guī)格等與采購訂單不符，應及時與供應商協(xié)商解決。5.付款管理財務部門按照合作協(xié)議和采購訂單的約定，及時辦理付款手續(xù)。付款前，采購部門應核對發(fā)票、送貨清單等相關憑證，確保付款信息準確無誤。財務部門應嚴格按照公司財務制度進行付款審批，確保資金安全。供應商考核1.考核周期對供應商的考核周期為每季度一次，特殊情況可根據需要隨時進行考核。2.考核內容產品質量：考核供應商所供應產品的質量是否符合國家相關標準和公司要求，包括產品合格率、質量穩(wěn)定性等指標。價格水平：考核供應商的產品價格是否合理，是否具有市場競爭力，是否按照合作協(xié)議執(zhí)行價格調整。供應能力：考核供應商的供應能力是否滿足公司業(yè)務需求，包括按時交貨率、訂單完成率等指標。售后服務：考核供應商的售后服務質量，包括產品退換貨處理、質量問題解決速度等方面。信譽表現：考核供應商的商業(yè)信譽，是否存在違規(guī)經營、拖欠貨款等不良行為。3.考核方式采購部門負責收集供應商的相關數據和信息，如產品檢驗報告、交貨記錄、客戶反饋等。質量部門、物流部門、客服部門等相關部門根據各自職責提供供應商的考核數據和意見。采購部門根據收集到的數據和信息，按照考核指標和評分標準對供應商進行打分，計算考核得分。4.考核結果處理根據考核得分，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。優(yōu)秀供應商：考核得分在90分及以上，公司將給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購量等。良好供應商：考核得分在7089分之間，公司將繼續(xù)保持與供應商的合作，并提出改進建議。合格供應商：考核得分在6069分之間，公司將對供應商進行警告，要求其限期整改，整改期間暫停部分采購業(yè)務。不合格供應商：考核得分在60分以下，公司將終止與供應商的合作，并在公司內部進行通報。供應商激勵與約束1.激勵措施對于優(yōu)秀供應商，公司將給予以下激勵措施：優(yōu)先合作權：在同等條件下，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應商進行合作。增加采購量：根據供應商的表現，適當增加采購量，以鼓勵供應商提高產品質量和服務水平。表彰獎勵：在公司內部對優(yōu)秀供應商進行表彰和獎勵，提高供應商的榮譽感和積極性。對于良好供應商，公司將給予以下激勵措施：合作機會：繼續(xù)保持與良好供應商的合作，并在業(yè)務拓展時優(yōu)先考慮。培訓支持：為良好供應商提供相關的培訓和指導，幫助其提升管理水平和產品質量。對于合格供應商，公司將給予以下激勵措施：改進建議：及時向合格供應商反饋考核結果和改進建議，幫助其提高自身競爭力。溝通交流：加強與合格供應商的溝通交流，共同探討合作中存在的問題和解決方案。2.約束措施對于不合格供應商，公司將采取以下約束措施：終止合作：立即終止與不合格供應商的合作關系，并在公司內部進行通報。列入黑名單：將不合格供應商列入公司黑名單，禁止其在一定期限內參與公司的采購活動。法律追究：如因供應商原因給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。對于供應商的違規(guī)行為，如提供虛假資料、以次充好、拖欠貨款等，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、終止合作等。供應商信息管理1.信息更新采購部門應定期對供應商信息庫中的信息進行更新，確保信息的準確性和及時性。供應商的基本信息、經營范圍、聯系方式等發(fā)生變化時，應及時通知采購部門進行更新。采購部門應定期對供應商進行回訪，了解其經營狀況、產品質量、服務水平等方面的變化情況，并及時更新供應商信息庫。2.信息保密公司各部門應嚴格遵守供應商信息保密制度，不得將供應商信息泄露給無關人員。