公司內(nèi)部外協(xié)管理制度總則1.目的為規(guī)范公司內(nèi)部外協(xié)工作流程，提高工作效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門之間以及與外部協(xié)作單位之間的協(xié)作業(yè)務(wù)管理。3.基本原則明確職責(zé)原則：外協(xié)業(yè)務(wù)涉及的各方應(yīng)明確各自的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作混亂。質(zhì)量第一原則：確保外協(xié)加工或服務(wù)的質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以保障公司整體業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外協(xié)成本，通過(guò)有效的成本管理措施提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。信息共享原則：加強(qiáng)外協(xié)過(guò)程中信息的溝通與共享，確保各方能夠及時(shí)了解工作進(jìn)展、問(wèn)題及解決方案，以便協(xié)同工作。外協(xié)工作流程1.外協(xié)需求提出內(nèi)部需求：公司內(nèi)部各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，如需外協(xié)加工產(chǎn)品零部件、提供特定服務(wù)等，應(yīng)由需求部門填寫《外協(xié)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明外協(xié)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。外部需求：對(duì)于來(lái)自外部客戶要求公司進(jìn)行外協(xié)加工或服務(wù)的項(xiàng)目，由銷售部門或相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接部門根據(jù)客戶需求填寫《外協(xié)需求申請(qǐng)表》，并確?？蛻粢笄逦鷾?zhǔn)確傳達(dá)給需求部門和后續(xù)參與外協(xié)流程的各部門。2.外協(xié)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門根據(jù)《外協(xié)需求申請(qǐng)表》中的要求，通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價(jià)格水平、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，篩選出符合要求的供應(yīng)商。實(shí)地考察：對(duì)于重要的外協(xié)項(xiàng)目，采購(gòu)部門組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量人員等對(duì)擬選定的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、人員配備、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備等，確保供應(yīng)商具備滿足公司外協(xié)需求的實(shí)際能力。供應(yīng)商確定：采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估和考察結(jié)果，擬定《外協(xié)供應(yīng)商選定報(bào)告》，注明推薦的供應(yīng)商名單及理由，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，確定最終的外協(xié)供應(yīng)商，并與其簽訂《外協(xié)加工合同》或《外協(xié)服務(wù)協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。3.外協(xié)任務(wù)下達(dá)任務(wù)交底：在與供應(yīng)商簽訂合同或協(xié)議后，需求部門負(fù)責(zé)組織向供應(yīng)商進(jìn)行任務(wù)交底。交底內(nèi)容應(yīng)包括《外協(xié)需求申請(qǐng)表》中的全部信息、公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求、特殊工藝要求、檢驗(yàn)流程等，確保供應(yīng)商充分理解工作要求。技術(shù)文件提供：需求部門根據(jù)外協(xié)任務(wù)的特點(diǎn)，向供應(yīng)商提供必要的技術(shù)文件，如圖紙、工藝文件、操作規(guī)程等。技術(shù)文件應(yīng)清晰準(zhǔn)確，如有變更應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。進(jìn)度安排：需求部門與供應(yīng)商共同制定外協(xié)任務(wù)的進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并以書(shū)面形式確定下來(lái)。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)合理可行，同時(shí)要考慮到可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和延誤因素，預(yù)留一定的彈性時(shí)間。4.外協(xié)過(guò)程監(jiān)控定期溝通：需求部門指定專人負(fù)責(zé)與供應(yīng)商保持定期溝通，及時(shí)了解外協(xié)工作進(jìn)展情況。溝通頻率應(yīng)根據(jù)外協(xié)任務(wù)的復(fù)雜程度和進(jìn)度要求確定，至少每周進(jìn)行一次工作匯報(bào)和問(wèn)題溝通?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：質(zhì)量部門和技術(shù)部門根據(jù)需要對(duì)外協(xié)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期檢查。檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等，確保外協(xié)工作按照公司要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。進(jìn)度跟蹤：需求部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)任務(wù)的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)照進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查實(shí)際執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度延誤，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，分析原因并采取相應(yīng)的解決措施，如調(diào)整工作計(jì)劃、增加資源投入等，確保外協(xié)任務(wù)按時(shí)完成。質(zhì)量檢驗(yàn)：外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)完成后，供應(yīng)商應(yīng)按照公司要求進(jìn)行自檢，自檢合格后提交檢驗(yàn)申請(qǐng)。質(zhì)量部門依據(jù)合同要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括首件檢驗(yàn)、抽檢、全檢等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。5.外協(xié)產(chǎn)品交付與驗(yàn)收產(chǎn)品交付：供應(yīng)商完成外協(xié)任務(wù)并檢驗(yàn)合格后，應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式將產(chǎn)品或服務(wù)交付給公司。交付時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。驗(yàn)收流程：需求部門組織相關(guān)人員對(duì)交付的外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)合同要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行全面檢查。驗(yàn)收合格后，填寫《外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收單》，雙方簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，需求部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其采取補(bǔ)救措施或重新提供合格產(chǎn)品。6.外協(xié)費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用核算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，對(duì)外協(xié)費(fèi)用進(jìn)行核算。核算內(nèi)容包括加工費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)。付款申請(qǐng)：供應(yīng)商在完成產(chǎn)品交付并通過(guò)驗(yàn)收后，應(yīng)向公司提交《付款申請(qǐng)單》，注明合同編號(hào)、付款金額、開(kāi)戶行及賬號(hào)等信息。財(cái)務(wù)部門審核《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)資料無(wú)誤后，按照公司的付款流程辦理付款手續(xù)。付款審批：外協(xié)費(fèi)用的支付應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，由需求部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門方可進(jìn)行付款操作。各部門職責(zé)1.需求部門負(fù)責(zé)提出外協(xié)需求，填寫《外協(xié)需求申請(qǐng)表》，明確外協(xié)項(xiàng)目的具體要求。組織向供應(yīng)商進(jìn)行任務(wù)交底，提供技術(shù)文件和相關(guān)資料。對(duì)外協(xié)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)解決外協(xié)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。參與外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)的驗(yàn)收工作。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的篩選、評(píng)估和選定工作。與選定的供應(yīng)商簽訂《外協(xié)加工合同》或《外協(xié)服務(wù)協(xié)議》。對(duì)外協(xié)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。協(xié)助需求部門處理外協(xié)過(guò)程中的商務(wù)問(wèn)題。3.質(zhì)量部門制定外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。參與供應(yīng)商的評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)處理外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的反饋和整改跟蹤。4.技術(shù)部門為外協(xié)任務(wù)提供技術(shù)支持，協(xié)助需求部門進(jìn)行任務(wù)交底。對(duì)外協(xié)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和解決。參與外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)方面的評(píng)估意見(jiàn)。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)外協(xié)費(fèi)用的核算和支付工作。審核外協(xié)費(fèi)用的相關(guān)憑證和資料，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對(duì)外協(xié)成本進(jìn)行分析和控制，提供成本管理方面的建議。6.其他部門根據(jù)外協(xié)工作的需要，配合需求部門、采購(gòu)部門等完成相關(guān)工作任務(wù)。對(duì)各自部門涉及的外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，確保工作的順利進(jìn)行。外協(xié)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)部門在選定外協(xié)供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂《外協(xié)加工合同》或《外協(xié)服務(wù)協(xié)議》。合同應(yīng)采用書(shū)面形式，內(nèi)容明確、條款清晰，具備以下主要條款：雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。外協(xié)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)內(nèi)容。價(jià)格及付款方式，包括單價(jià)、總價(jià)、付款期限、付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）。交貨期及地點(diǎn)，明確產(chǎn)品或服務(wù)的交付時(shí)間和地點(diǎn)。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，以及不合格品的處理方式。雙方的權(quán)利和義務(wù)，如保密條款、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。其他需要約定的條款。2.合同執(zhí)行合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。需求部門負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按照合同要求進(jìn)行生產(chǎn)或服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.合同變更在合同履行過(guò)程中，如因各種原因需要變更合同條款，應(yīng)由合同一方提出書(shū)面變更申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、對(duì)合同其他條款的影響以及雙方的權(quán)利和義務(wù)調(diào)整情況。4.合同終止合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定辦理終止手續(xù)。終止手續(xù)包括但不限于產(chǎn)品交付驗(yàn)收、費(fèi)用結(jié)算、資料交接等。合同終止后，雙方應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的資料和文件。保密管理1.保密范圍公司因外協(xié)業(yè)務(wù)向供應(yīng)商提供的技術(shù)文件、圖紙、工藝資料、客戶信息、商業(yè)秘密等屬于保密范圍。供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方披露或使用這些保密信息。2.保密措施公司與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議中應(yīng)明確保密條款，規(guī)定保密信息的范圍、保密期限、保密責(zé)任等內(nèi)容。供應(yīng)商應(yīng)對(duì)涉及公司保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取加密存儲(chǔ)、專人保管等措施，防止信息泄露。在涉及公司保密信息的工作中，供應(yīng)商應(yīng)要求其工作人員嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自傳播或使用保密信息。3.違約責(zé)任如供應(yīng)商違反保密規(guī)定，將保密信息泄露給第三方，公司有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司因此遭受的損失。違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于支付違約金、賠償經(jīng)濟(jì)損失、采取補(bǔ)救措施等。公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度，決定是否繼續(xù)與該供應(yīng)商合作。風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各部門在參與外協(xié)業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。定期對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)制定詳細(xì)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，明確責(zé)任人和應(yīng)對(duì)流程；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行防范和化解；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向相關(guān)部門和人員通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)信息，以便提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有擴(kuò)大趨勢(shì)或出現(xiàn)緊急情況，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取果斷措施降低風(fēng)險(xiǎn)損失?？己伺c獎(jiǎng)懲1.考核標(biāo)準(zhǔn)制定外協(xié)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商選擇、合同執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、成本控制、服務(wù)水平等方面對(duì)各部門的外協(xié)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確、具體、可量化，便于實(shí)施考核。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)于在外協(xié)工作中表現(xiàn)突出，如成功降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)解決重大問(wèn)題等，為公司帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。3.處罰措施對(duì)于在外協(xié)工作中出現(xiàn)失誤或違規(guī)行為，如供應(yīng)商選擇不當(dāng)、合同執(zhí)行不力、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、延誤交貨期等，給公司造成損失的部門和個(gè)人，公司視情節(jié)輕重給予相應(yīng)