各分公司iso體系運(yùn)行管理制度一、總則1.目的本制度旨在確保各分公司有效運(yùn)行ISO體系，規(guī)范公司內(nèi)部管理流程，提高管理效率和質(zhì)量，增強(qiáng)公司的市場競爭力，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司各分公司及其所屬部門和全體員工。3.依據(jù)本制度依據(jù)ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定。二、職責(zé)分工1.公司總部負(fù)責(zé)制定和完善ISO體系文件，并確保文件的有效性和適宜性。監(jiān)督各分公司ISO體系的運(yùn)行情況，定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審。為各分公司提供ISO體系運(yùn)行方面的培訓(xùn)、指導(dǎo)和支持。2.各分公司負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司總部制定的ISO體系文件，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。建立和維護(hù)本公司的ISO體系文件，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和操作流程。組織開展內(nèi)部審核和管理評審工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決體系運(yùn)行中存在的問題。定期向公司總部匯報(bào)ISO體系運(yùn)行情況。3.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施ISO體系文件，確保各項(xiàng)工作按照標(biāo)準(zhǔn)要求開展。對本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工對ISO體系的認(rèn)識和執(zhí)行能力。配合公司總部和分公司開展內(nèi)部審核和管理評審工作，落實(shí)整改措施。4.員工嚴(yán)格遵守ISO體系文件的規(guī)定，按照工作流程和標(biāo)準(zhǔn)要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)。積極參加公司組織的ISO體系培訓(xùn)，不斷提高自身的質(zhì)量意識和工作能力。發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題及時(shí)向上級報(bào)告，并配合做好改進(jìn)工作。三、文件管理1.文件分類質(zhì)量手冊：闡述公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系的總體框架和要求。程序文件：規(guī)定各項(xiàng)管理活動(dòng)的流程、職責(zé)和方法，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。作業(yè)文件：包括工作指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表格等，是具體工作的指導(dǎo)和依據(jù)。外來文件：如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、客戶要求等。2.文件的編制與審批質(zhì)量手冊由公司總部質(zhì)量管理部門組織編制，經(jīng)公司管理層審核批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)公司總部質(zhì)量管理部門審核，公司管理層批準(zhǔn)。作業(yè)文件由各部門根據(jù)實(shí)際工作情況編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外來文件由專人負(fù)責(zé)收集、識別和整理，報(bào)公司總部質(zhì)量管理部門審核后發(fā)布。3.文件的發(fā)放與回收文件發(fā)布后，由文件管理部門統(tǒng)一發(fā)放至相關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。文件持有人因工作變動(dòng)等原因不再需要文件時(shí)，應(yīng)及時(shí)將文件交回文件管理部門，辦理回收手續(xù)。4.文件的修訂與廢止當(dāng)文件的適用情況發(fā)生變化時(shí)，由原編制部門及時(shí)提出修訂申請，按照文件編制與審批的程序進(jìn)行修訂。修訂后的文件應(yīng)重新發(fā)布，并收回舊版文件。對于已不再適用的文件，由文件管理部門予以廢止，并做好記錄。5.文件的保管與查閱文件管理部門應(yīng)建立文件檔案，對文件進(jìn)行分類存放，確保文件的妥善保管。各部門和員工因工作需要查閱文件時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱。查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借或涂改文件。四、記錄管理1.記錄的分類與設(shè)計(jì)記錄分為質(zhì)量記錄和管理記錄。質(zhì)量記錄用于證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，如檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄等；管理記錄用于反映公司內(nèi)部管理活動(dòng)的開展情況，如會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部審核記錄等。各部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)和規(guī)范各類記錄表格的格式和內(nèi)容，確保記錄的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性。2.記錄的填寫與收集記錄應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰地填寫，不得漏填、錯(cuò)填或涂改。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的收集和整理工作，確保記錄的及時(shí)歸檔。3.記錄的保存與檢索記錄應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以便于查詢和追溯。保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。記錄應(yīng)分類存放，建立檢索目錄，便于快速查找和使用。4.記錄的處置記錄保存期滿后，由文件管理部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置，一般采用銷毀或存檔等方式。銷毀記錄時(shí)，應(yīng)填寫銷毀申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)實(shí)施銷毀，并做好銷毀記錄。五、內(nèi)部審核1.審核計(jì)劃的制定公司總部質(zhì)量管理部門每年制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、頻次、方法和時(shí)間安排等。內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有部門和過程，確保體系的全面有效運(yùn)行。2.審核的實(shí)施審核前，審核組應(yīng)制定審核檢查表，明確審核的內(nèi)容和方法。審核過程中，審核員應(yīng)按照審核檢查表進(jìn)行檢查，收集客觀證據(jù)，記錄不符合項(xiàng)。被審核部門應(yīng)積極配合審核工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.審核報(bào)告的編制審核結(jié)束后，審核組應(yīng)及時(shí)編制審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，列出不符合項(xiàng)清單，并提出整改建議。審核報(bào)告經(jīng)審核組組長簽字后，提交公司總部質(zhì)量管理部門。4.不符合項(xiàng)的整改被審核部門應(yīng)針對審核報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施實(shí)施后，被審核部門應(yīng)及時(shí)將整改情況反饋給審核組，審核組進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保不符合項(xiàng)得到有效整改。六、管理評審1.評審計(jì)劃的制定公司總部質(zhì)量管理部門每年組織制定管理評審計(jì)劃，明確評審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和評審內(nèi)容等。管理評審應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織管理評審。2.評審的實(shí)施管理評審前，各部門應(yīng)提交本部門的工作報(bào)告，包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況、體系運(yùn)行情況、顧客反饋、內(nèi)部審核結(jié)果等。管理評審過程中，公司管理層應(yīng)充分聽取各方面的匯報(bào)和意見，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面評價(jià)。3.評審報(bào)告的編制管理評審結(jié)束后，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)編制管理評審報(bào)告，記錄評審的過程和結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。評審報(bào)告經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門和人員，作為公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。4.改進(jìn)措施的落實(shí)相關(guān)部門應(yīng)按照管理評審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施，制定具體的實(shí)施方案，明確責(zé)任人和時(shí)間要求。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保改進(jìn)工作取得實(shí)效。七、培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)需求分析各部門應(yīng)定期分析員工的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司ISO體系運(yùn)行的要求和員工個(gè)人發(fā)展需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求分析應(yīng)考慮員工的崗位技能水平、工作績效、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等因素。2.培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施公司總部質(zhì)量管理部門根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，匯總制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。3.培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。評估結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)培訓(xùn)工作和員工績效評價(jià)的依據(jù)。4.培訓(xùn)記錄與檔案管理培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)建立培訓(xùn)記錄檔案，記錄培訓(xùn)的基本情況、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果評估等信息。培訓(xùn)記錄檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。八、資源管理1.人力資源管理公司總部根據(jù)各分公司的業(yè)務(wù)需求，合理配置人力資源，確保各崗位人員具備相應(yīng)的能力和資質(zhì)。各分公司應(yīng)按照公司總部的要求，做好員工的招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、薪酬福利等管理工作。加強(qiáng)員工的職業(yè)生涯規(guī)劃，為員工提供發(fā)展空間和機(jī)會(huì)，提高員工的工作積極性和穩(wěn)定性。2.基礎(chǔ)設(shè)施管理各分公司應(yīng)確保工作場所、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施滿足ISO體系運(yùn)行的要求。建立基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和更新，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。3.工作環(huán)境管理各分公司應(yīng)營造良好的工作環(huán)境，包括辦公區(qū)域的整潔、安全、舒適等。加強(qiáng)對工作環(huán)境的管理，采取有效措施控制噪音、粉塵、溫度等環(huán)境因素，保障員工的身體健康。4.信息資源管理建立公司內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)，確保信息的及時(shí)傳遞和共享，支持ISO體系的有效運(yùn)行。加強(qiáng)對信息資源的安全管理，防止信息泄露和丟失。九、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理1.與顧客有關(guān)的過程管理各分公司應(yīng)建立與顧客溝通的渠道，及時(shí)了解顧客的需求和期望，準(zhǔn)確傳遞產(chǎn)品信息。對顧客的訂單進(jìn)行評審，確保公司具備滿足顧客要求的能力。妥善處理顧客的投訴和反饋，及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。2.設(shè)計(jì)和開發(fā)過程管理當(dāng)有新產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)需求時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)。確保設(shè)計(jì)開發(fā)過程的有效控制，保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.采購過程管理建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和選擇，確保采購的物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對采購過程進(jìn)行有效控制。對采購的物資和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保其質(zhì)量合格。4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理各部門應(yīng)按照生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃要求，組織開展生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量穩(wěn)定。對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保過程能力滿足要求。做好生產(chǎn)和服務(wù)過程中的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付等工作。5.監(jiān)視和測量裝置管理配備必要的監(jiān)視和測量裝置，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。對監(jiān)視和測量裝置的使用、校準(zhǔn)、維修等情況進(jìn)行記錄，建立管理檔案。十、測量、分析和改進(jìn)1.績效測量與分析建立績效測量指標(biāo)體系，定期對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的績效進(jìn)行測量和分析。通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取有效的措施提高公司的管理水平和績效。2.數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)收集、整理和分析與本部門工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)匯總和分析公司整體的數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)分析報(bào)告，提交公司管理層。3.改進(jìn)措施的制定與實(shí)施根據(jù)績效測量和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，識別需要改進(jìn)的方面，制定相應(yīng)的改進(jìn)